[Lungo-Koehn]: La reunión se llevará a cabo en persona en el Howard Alden Memorial Chambers, Medford City Hall, así como por participación remota en Zoom. La reunión se puede ver a través de Medford Community Media en Comcast Channel 15 y Verizon 45 a las 4.30 p.m. Los participantes pueden iniciar sesión o llamar mediante el siguiente enlace o número de llamada. Puede llamar marcando 1309-205-3325, y cuando se le solicite, ingrese la identificación de la reunión 928-4391-6441. Además, se pueden enviar preguntas o comentarios durante la reunión enviando un correo electrónico a MedfordSc en Medford.k12.ma.us. Los que envían deben incluir la siguiente información, su primer y apellido, su dirección de Medford Street, su pregunta o comentario. La agenda es la siguiente, presentación con respecto al año fiscal 2024 Medford Schools Operating Presupuesto al Comité Escolar de Medford para las solicitudes de financiación del año fiscal 24, Revisar los gastos pasados y el año fiscal restante 24 Fondos de Esser y analizar las prioridades estratégicas del distrito con respecto a los apoyos equitativos. Lo entregaré a nuestro superintendente de escuelas, el Dr. Maurice Edward-Vinson.
[Ruseau]: Mayor, roll call.
[Lungo-Koehn]: Miembro Ruseau.
[Ruseau]: Llamada de rollo.
[Lungo-Koehn]: Rode la votación de llamadas, por favor. Gracias.
[Ruseau]: Gracias. Miembro Graham.
[Lungo-Koehn]: Aquí.
[Ruseau]: Miembro Hays, ausente. Miembro Kreatz.
[63m6ohF-DtU_SPEAKER_07]: Aquí.
[Ruseau]: Miembro McLaughlin.
[63m6ohF-DtU_SPEAKER_07]: Aquí.
[Ruseau]: El mustone del miembro está en zoom. En zoom. Aquí. ¿Miembro Ruseau? Presente, y alcalde Lungo-Koehn.
[Lungo-Koehn]: Estoy presente y miembro Hays? Está presente. Presente. Siete presentes, cero ausente.
[Scarpelli]: Buenas noches.
[Edouard-Vincent]: Solo esperando que se detenga el mazo de diapositivas.
[Scarpelli]: Un momento.
[Edouard-Vincent]: Thank you, Dr. Cushing. This evening, I'm going to be presenting before the committee this budget update. And based on questions that came in from the members and were asked last week, I have attempted to respond to provide answers for the majority of the questions. So I'm going to start the presentation. Thank you, Dr. Cushing. So the first thing, for those of you in the community who are just joining for the first time and are not certain how school budgets function and the different funding streams that are available to school districts, this slide shows that these are the different ways that funding comes. The Commonwealth of Massachusetts, the governor's budget, submits an allocation to the municipality. That funding goes to the municipality, the city of Medford, and the city of Medford's chapter 70 allocation, that's what the city, local aid, local contribution, that's what comprises the city's funding sources. Based on the allocation from the city, that funding funnels and goes to all of Medford Public Schools. And it allows us to address our district priorities and goals, departmental priorities and goals. It includes the superintendent's recommendations. This process, the budget meeting process, which is a multi-step process, school committee requests. We receive again the municipal appropriations and then eventually school committee adoption. Also federal funding is involved in this process. And the federal government provides supplemental grants and again it's intended to supplement, not to supplant. So we receive federal and state grants, our title grants, our Perkins grants, our IDEA grants at the time of the pandemic. the additional COVID-19 grants. And I want to state that these allocations, the federal government grants, they fluctuate. So it does not remain the same exact amount every year. Sometimes there's a slight increase and sometimes there is a decrease. So I just wanted to say this is kind of where the funding streams kind of come from that come to the district. Next slide. In particular, for Medford Public Schools, all of our funding sources are as follows. The general fund allocation, which we talked about the Chapter 70 allocation. Grants, again, IDEA title grants. ESSER, which is one time funding source. And the fourth funding source is revolving accounts. The revolving accounts are accounts that are based out of Medford Public Schools. It's not part of the official operating budget, but it is a funding source that we do use. So everything that is happening within the district comes from these four funding sources, so I hope you can see that there are funding sources coming from these four areas. Thank you, Dr. Cushing. So in response to the budget process, right now we are at April 10th, and there were several steps that have already taken place. The school committee has approved the district's strategic plan. There were budget surveys that were administered during the month of March that went to school committee members, department heads, administrators. We are now in the process of having budget meetings discussing funding and where we are. And right now we're at our second budget meeting. This process will continue where the superintendent will give formal recommendations coming up at the May 1st meeting. School committee will formally put in their requests by the May 15th meeting. And in this context, the municipal appropriation was given to us a little earlier. So I do need to slide that block up forward. The committee will adopt it in June, and there will be implementation in July. July 1 is the implementation of the new fiscal year. So the previous budget objectives at our April 3 meeting, which was just a week ago, it was the introduction to the budget process and reviewing our FY 23 allocation. Today we will be looking at some funding requests, reviewing the available FY 24 ESSER funds and highlighting some priorities. Upcoming on May 1st will be the official recommendations on our strategic priorities for Medford public schools. So our FY23 budget, the budget that we are currently in right now, we were allocated 68,994,776. So these are our FY23 budget numbers that we're currently working with right now. Our anticipated operating budget that was given to us from the municipality is $71 million for FY 24 budget numbers. So our anticipated operating budget to be approved in June is totals a $1.7 million increase over the operating budget that we received last year, which is the equivalent is a 2.5% increase for this coming fiscal year, FY 24. One of the key budget drivers, which I will talk about later, is our employment agreements. And just for a refresher, our FY22, based on our contracts that were settled, 2.5% increase for FY22, 2.5% increase for FY23. and for FY 24, 2.5% plus an additional 1% on the 100th day of school. So again, we're talking about a $1.1 million fixed cost increase based on FY 23 increases, and that is inclusive of the teachers only. I reviewed some of the fixed cost increases, and again, I wanted to just go back to kind of restate some of the fixed costs that we know are going to increase and where some of them are going to have impacts on this budget process. So we are aware that for FY24, which starts on July 1, that our special education costs are going to increase, and that projection is around $1 million. And again, that is a projection because we know that there is an unanticipated, unknown piece to those numbers. Our FY 24 contractual increases across the board, our increases to personnel, we are anticipating that at a $3.3 million increase. A significant portion 2% in FY 22 and 2% sent in FY 23 of these increases were incorporated into our last two budgets in anticipation of our negotiations. still with FY23 and 24 increases, exceeding the budgeted amounts, that has really impacted our flexibility that we previously thought would have been, that we previously thought would have existed. For FY 24, we do have anticipated vendor increases. And I'm saying anticipated because we are still working on some numbers for outside contracts, transportation, and maintenance. So those are anticipated, but we know it's going to increase and not decrease. And we are still working on additional CBAs for our custodians, our monitors, our administrators, our security monitors, and our food service workers. Here is another way of looking at our anticipated increases. And I will kind of restate this again later in the slide. Out-of-district tuitions, we're expecting again from 3.7 million, which was allocated for this year, FY23, we're expecting that increase to be approximately 4.2 million. Again, that number can fluctuate our transportation and van services as a 10% increase there from 1.5 million. We are expecting or anticipating approximately 2.24 again that number can fluctuate. Our transportation and school bus, our big yellow bus transportation, we anticipate going from 1.2 million to approximately 1.25 million. And again, we are looking at that anticipated that our current contract and also looking at the possibility of other contracts to look to see what's going to best meet the needs of the district. We have a few more anticipated increases, utilities, gas and electric. Those are increasing as well from 1.85 million for FY23. We are expecting it to come in around $2 million for gas and electric next year. And our cleaning contract, FY23, we paid $445,000 for that contract. We are anticipating an increase in that, a similar increase of $45,000 to $50,000 for our cleaning contracts. So I just wanted to say where some of these anticipated increases are coming from. So to total all of that, we're looking at approximately $1.4 million increase in ordinary expenses, things that are non-salary. So a $1.4 million increase in ordinary expenses, a $3.3 million increase in personnel expenses. And those are our settled CBAs. So we are anticipating a $4.7 million increase, which is about 6.8%. So just based on the increases that are in place and our approximations, we would be anticipating a $74 million potential request So there is a gap that we will definitely need to address moving forward. So I want to address the FY23 and FY24 ESSER budgets. I did mention this in our previous presentations, but I just wanna say how some of our ESSER funding is currently being used. for cell and counseling programs, for supervision and evaluation, professional development, for talking points and other subscriptions. And we are doing analyses on subscriptions that are not being used to the highest levels about dropping those. So that number, Although you see a TBD listed, we are really working at looking at the usability of all of the subscriptions, and we're still in the process of calculating those numbers. For our MBTA PASS program, we will probably, this will be one of the areas that we will talk about. We anticipated $150,000. We are thinking we're going to be closer to $202,000 for next year as an anticipated expense. The connectivity fund, we still have as TBD. And for summer programming, we have those listed as TBD. Continuing with our FY 23, 24 estimated budget, we have some numbers that are fairly similar. Currently right now, our engagement specialists. We've had some were engagement specialists we did have a vacancy we had some turnover, and we had some engagement specialists that are not 1.0. They are working in supporting the district, but they are working for us in a point six capacity. So that also attributes for the lower number that you're seeing for behavior specialists were anticipating 130,000. We have the 1.0 reading specialists. If we are to carry two of them on our ESSER funding, it would be approximately 200,000. Our ELL newcomer program, we do have newcomer, we currently have five newcomer staff, and we're looking at that number as well. And then we have another, payout of $, that will be coming out of our funding. Hill for literacy, which is our intensive professional development that we are offering for are elementary educators who are participating in that professional development. We still have it at approximately 90,000. We are working on a final number. But as we have new staff that also come into the school, those staff need to be trained and to come up to speed. So that's taking that into account. And for restorative justice, responsive classroom, those best practices, we have approximately 100,000 set aside to be addressing those professional learning opportunities for our educators. So, our proposed so budget through the calculations. At the last time I presented to you. I had $250,000 that we're showing for the mathematics program that funding, it said the operating And so our ESSER balance right now is 3.2 million for FY 24. And the curriculum, which I talked about, I mentioned at last week's professional, at last week's committee of the whole, our new elementary literacy program. We initially thought the literacy programs were going to be approximately $600,000. In actuality, the literacy programs that are currently being reviewed by the literacy team is in the vicinity of $800,000 to $900,000 for the adoption of the new programs. So we have been awarded $200,000 from DESE as a grant. And depending on which program ends up being selected by the literacy team, we would still have an estimated cost of approximately $600,000 because the cost of the programs that are being considered are significantly more. So I just wanted to provide that clarification that two of the programs that made the final cut are 800 and 900,000 respectively, and the literacy team is working diligently to pick the best program for Medford. So it would still be an ask of 600,000 to potentially 700,000. If the most expensive program is selected so I just wanted everyone to put a little pin in that number to know that that is something we are thinking about. Again, the restorative justice, which we talked about on the previous slide, bystander intervention at the secondary level, that's approximately 100,000, and the Hill for Literacy, again, which is our professional development programming at the elementary levels, and would be supporting, through our partnership with them, whichever new literacy program is selected. With that, that's a slight modification from 1 million, we could say to almost 800,000 but if we do go with the more expensive program. Instead of 600,000 that number would be 700,000. 800,000 900,000 so we're still kind of creeping very close to the 1 million mark. We do have 3.2 million allocated for FY 24. So a special request last week was to show the ESSER funding that Medford Public Schools received. ESSER 1 we received, we were allocated $668,052. Zero, as of right now, the end of year, fiscal year 23, that ESSER 1 funding is at zero. ESSER 2, we were awarded $2 million 372,520, and as of right now, that is also at zero, the balance remaining. ESSER III, we have 5,309,620. Our anticipated balance at the end of this year will be $3.2 million. So our total allotment allocation for ESSER funding to the Medford Public Schools was $8,350,192. In response to the mayor's question about so three funding all so three funding must be spent by September 30 2024. That is during the first quarter of FY 25 because the new fiscal year would start on July 1 of 2024. So we have also begun thinking about that and looking to see for some of the programmatic needs. such as the costly literacy program that we're going to be bringing on. We know that we have the $250,000 balance of the math that we're paying out of the operating budget. But even if we were to try to leave 3 quarters of a million, approximately $750,000, left on ESSER funding three to carry us over, it could help to defray the cost of some of the programs. So again, it's just a possible suggestion as we go through this budget process and we look at what is ahead of us. So our FY budgetary priorities, which I talked about last week, I, I have highlighted two sections for the committee under strategic staffing investments focused on our most vulnerable learners. We have identified a necessary need, not an optional need to provide an additional occupational therapist, and an additional speech and language pathologists, so the OT and SLP, a 2.0 FTE. Those positions are needed for our IEP needs. We've seen significant increases in speech and language and OT with our youngest learners that are in our MEET programming. And so in order to balance the needs and balance the caseloads, that was an identified need that we need to have in place for next year. In addition to the literacy interventionists, maintaining social workers and adjustment Councilors, the expanded school day staff under professional development and specialized training, which I talked about, building-based professional development, district-wide professional development, that is critically important for us to continue to sharpen our skills so that we can really provide the best education for our students. And summer programming, which is grant dependent, but we want to continue to provide summer programming, and we are going to continue to pursue any additional grants that Desi may offer for literacy, math, fine arts, and cell. programs to our traditional array of summer programming options, and then under miscellaneous departmental supplements. I mentioned it before, but I'm going to stress once again that as part of the signed CBA with the teacher's contract, we have a challenge at the high school with the five day schedule on the vocational side and the comprehension comprehensive side, having a six day schedule. And although the two schools are merged and they are one school. We're still having a six day schedule and a five day schedule that do not speak to one another. So we have looked into high school scheduling consultants and the best rate that we received thus far is $64,000. So we are looking at other options, but our reputable consultant is $64,000. And that is required as part of the negotiated contract. but we would need to have this schedule completed by the spring of 2024 in order for the schedule of the high school students, by the time scheduling comes along for us to have what the new schedule would look like for the day. So again, that would involve minutes changing, how long the blocks are, and it's a very, critically important and comprehensive process. Also, as part of the agreed contract. When we change the schedule at the elementary level, and we sunsetted the early release Wednesdays. And we added the half days as part of that sun setting of the early release Wednesdays. There was a need for for additional specialists. So, that is not. wish or want, it's something that is truly needed. We will need four additional specialists in order for the elementary schedules to function. So I highlighted those two sections in bold so you can just see that those are 6.0 FTEs that were added from last week to this week. So, as, as a result of looking at all of these. Looking at what's before us, we realize that as a district, we're also going to be looking at where we can reconcile. Is there a reconciliation process? Where is there waste? For example, I know member Graham mentioned that about like if the subscriptions aren't being used. So if there are areas for reconciliation, We are looking at those areas right now very carefully to make truly informed decisions. So, looking at our budgetary capacity, where we can find savings with those instructional materials. If there are areas where grade level strands need to collapse that if there is a very very low class size to really start looking at areas to reconcile, so that we are able to bring in all of the new things that we would like to bring in for next year. Identification of external funding sources as appropriate. Identification of revolving funds. As I mentioned, it is a funding source not to supplant, but to support work that is happening. And sometimes looking at potential reduction in positions where necessary. That is something that we may need to be looking at. and looking at identification of capital expenditures appropriate for one time funding sources, if that is something that we are able to look at. And last but not least, possible deferral of some strategic priorities. So we have that listed as well. So our FY 24 budget drivers, I shared this with you a year ago, not a year ago, I'm sorry, last week, but I want to share what we know our growing student needs, cell, social, emotional learning, and we also are stressing the importance of intervention. Our biggest arrow, our rising costs and expenses, our new CBAs, our collective bargaining agreements, our MOAs. We've ratified the teachers, the nurses, the paras, our secretarial, carpenters, Kids' Corner. And to be determined, we are still working on our administrators, our admin, our custodians, our monitors, and cafeteria. And using special revenue funds, we are using ESSER, which is one time, but we're also using grants. And where necessary, not to supplant, but to supplement, we would use our revolving accounts. So that is just an additional budget driver. I just want to reiterate that message. As a district, we are going to continue to look at keeping students at the center of all that we do. We're gonna keep students at the center of our decision making. We're gonna provide data to support student-centered learning. Educators, which I've highlighted before, we are still providing them with important, necessary professional development. We wish to continue to partner with our community to support our students. families and caregivers to partner with the district. And our goal is always to be preparing our students for college and career. And we want to continue to thrive and create a true sense of belonging for all of our students. And again, tiered, multi-tiered system of support Tier one, addressing all students. Tier two, for our at-risk students. Tier three, for those that are our most vulnerable, our highest risk students. So we're always keeping that in mind, that we're trying to meet the needs of all of our learners. And all of our strategic priorities are based on our strategic plan. And our priority number one is implementing implementing curricular assessment instructional strategies to support all of our learners priority to. is building culture through community engagement. Our priority three, looking at equitable supports for our students, both academic and cell, meeting the physical needs of our students. And priority four, looking at our infrastructure and providing supports for all of our students, safe and supportive learning environments. So those are our ACEs. And so my final slide is our Q&A ending with our students. And I am prepared to respond to questions from the committee. Mayor?
[Lungo-Koehn]: ¿Miembro Russell?
[Ruseau]: Gracias. Aprecio la presentación, me siento mucho más consciente de nuestra situación que la última reunión. Tengo suficientes preguntas para mantener a todos, el resto de nosotros yendo durante otra hora. Las prioridades presupuestarias, esos no tienen una cifra en dólares en ninguna parte y no están incluidos en ningún total en ningún lugar, ¿estoy en lo cierto?
[Edouard-Vincent]: Sí, las prioridades presupuestarias, no están allí. Y eso sería con el ...
[Ruseau]: Todavía no están mapeados para ti. Gracias. Solo quería traducir los ahorros en materiales de instrucción para significar que los PTO vuelven a comprar papel. A veces, las cosas suenan muy diferentes a las de la vida real.
[Edouard-Vincent]: ¿Puedes decirme de qué lado estás?
[Ruseau]: Estaba en la diapositiva, perdóname, 19. Solo estamos hablando de cómo ahorrar dinero. Tengo una lista de cosas. Definitivamente, esta no es una lista completa. Estas fueron cosas que creo que muchos de nosotros esperamos que sucedieran en el próximo año. Director de Comunicaciones, esa posición que supongo se ha ido.
[Edouard-Vincent]: No, el director de comunicaciones y la posición de finanzas, todavía están abiertos. De acuerdo, ¿entonces deberán agregarse en algún lugar como costos adicionales aquí también? Sí, esperamos tenerlos, el director de comunicaciones, terminaría siendo como A, porque eso no se percibiría como una nueva, porque tenemos un retiro que está llegando, por lo que eso, con suerte, uno lo haría,
[Ruseau]: Sin embargo, creo que el salario ciertamente será dramáticamente más alto. El plan de estudios de salud, ¿deberíamos renunciar a eso para el próximo año?
[Edouard-Vincent]: No, para Hecat, todavía estamos avanzando.
[Ruseau]: Quiero decir, estoy en el comité HECAT. Cualquier plan de estudios que compramos, o hay otros gratis que no son malos, no hacen nada por su cuenta. Van a requerir una gran cantidad de dinero para capacitar al personal. Cientos de miles son mínimo es mi suposición. No lo sabemos porque no hemos llegado tan lejos en el proceso, pero no hay que llevarnos al punto en que dejemos de enseñar un plan de estudios de salud nocivo, que es lo que tenemos en este momento en Medford. Y uno de los profesionales de nuestro comité dijo que si no pudiéramos enseñar nada, sería una mejora sobre lo que tenemos como plan de estudios. Ahora diré que es probable que el personal no esté siguiendo el plan de estudios y esté mejor, pero el plan de estudios aprobado en este momento es perjudicial. Por lo tanto, no me importa lo que cuesta un nuevo plan de estudios de salud, cuando los profesionales en educación en salud nos dicen lo que tenemos sería mejor si solo Deje que los niños vean YouTube todo o jueguen un videojuego en su clase en lugar de aprender lo que creemos que se les debe enseñar. Eso es realmente sorprendente. Así que espero que el plan de estudios de salud lo haga. Supongo que el maestro de teatro del que escuchamos muy alegremente en la última reunión, no hará la lista.
[Edouard-Vincent]: Así que realmente estamos pensando creativamente. Todavía nos gustaría que te ofrezcan teatro en el distrito. Así que vamos a mirar Con la reconciliación, también vamos a ver potencialmente mirar creativamente a algunos de nuestro personal existente. Tal vez no termine siendo un 1.0, pero aún queremos poder ofrecerlo a los estudiantes. Por lo tanto, estamos en el proceso de tratar de ver otras formas en que aún podríamos proporcionar, ofrecer a nuestros estudiantes esto como otra oportunidad para ellos y mirar. Para que vuelva a estar, Estamos comprometidos a proporcionar la mayor cantidad de oportunidades para nuestros estudiantes.
[Ruseau]: Gracias. Haré una pregunta más y luego haré una pausa para mis otros. Deje que otras personas hagan preguntas. Cuántas personas están empleadas actualmente que están Sobre fondos para expirar, porque cuando miro otros distritos, están tratando de hacer, ya sabes, no la mayoría de los distritos, pero otros distritos están tratando de hacer presupuestos de dos y tres años, lo que reconozco que parte de ese proceso es de hecho, teórico porque el dinero aún no viene. Pero, ya sabes, estamos a un año de tener a todos los que pagamos de Esser en la calle. Y aunque me importa mucho los de ellos, en realidad me importa En mayor medida con los servicios que brindan a nuestros estudiantes que simplemente dejarán de necesitar, se detendrán por completo, porque no estarán empleados aquí, ¿hablamos de cinco personas que estamos hablando de 50 personas? Y reconozco que es posible que no tenga el número, pero si pudiéramos obtener la próxima reunión o en un informe. Cuántas personas trabajan para nosotros que se les paga por S o fondos y. ¿Y cuáles son sus posiciones y qué hacen, porque me gustaría saber que este es el siguiente que sabes que este es el próximo presupuesto que vamos a enfrentar, pero ahora es muy relevante porque cuando tomamos decisiones sobre qué para cortar ahora. Importa si somos, ya sabes, ¿cortamos un poco aquí? Si el próximo año necesitamos realmente cortar un gran trozo de algo para que podamos permitirnos mantener a estas personas críticas. Y realmente no tengo una, no tengo un buen sentido de quién es que estamos pagando por los fondos de los inversores y cuáles son esas posiciones. Y dejaré que mis colegas hagan preguntas antes de volver. Gracias.
[Hays]: Miembro Hays. Gracias. También me pregunto sobre el nuevo plan de estudios de alfabetización. La misma pregunta que el miembro Ruseau acaba de tener sobre el plan de estudios de salud. Absolutamente vamos a necesitar entrenadores de alfabetización o algún otro tipo de desarrollo profesional para acompañar el nuevo plan de estudios o, ya sabes, es Vamos a gastar mucho dinero en un plan de estudios que no se implementará completamente si los maestros no tienen el apoyo que necesitan. Entonces, eso también está integrado en este presupuesto o es esa otra cosa que vamos a tratar de descubrir cómo hacer que suceda.
[Edouard-Vincent]: Entonces, con nuestra asociación con Hill Hill proporciona algunos entrenamientos y asesoramiento. No sé si el Sr. Lucy, usted quiere compartir un poco de los apoyos que él ha brindado. No tenemos un número total de. Los entrenadores todavía, ¿es algo en lo que necesitaríamos agregar 2.0 entrenador de alfabetización? Así que no tengo un número difícil para ti, pero quiero que puedas decir al poner en un nuevo programa y proporcionar desarrollo profesional en capacitación para maestros.
[Galusi]: Sí, quiero decir, como he mencionado anteriormente a la membresía, Hill for Literacy ha podido proporcionar un nivel de coaching Por ahora este año, K a tres empleados, pero predominantemente se ha centrado en K a dos. Eso continuará para el próximo año, pero en términos de lo que estás específicamente hablando, no creo que se refleje en este momento en puestos de entrenamiento adicionales para el distrito. Ciertamente podemos vernos creativamente y es una necesidad en el futuro, pero en este momento tenemos la útil pieza de alfabetización.
[Hays]: ¿Proporcionan coaching, proporcionarían coaching específicamente alrededor del nuevo plan de estudios o todavía proporcionan coaching en torno a la equidad porque he comenzado a mirar estos planes de estudio que son masivos como todos lo son. Hay tantos componentes y tantos. Lugares donde los maestros necesitarán algo de apoyo y comprensión, ¿qué implemento? ¿Qué necesito para ignorar? Quiero decir, sin el entrenamiento, estoy realmente preocupado. Gastaremos mucho dinero en un plan de estudios muy necesario que no se implementará correctamente.
[Galusi]: Escucho eso y comparto esos comentarios. Así que parte de la subvención que acabamos de recibir, Lo cual es maravilloso, la subvención de materiales de alta calidad del Departamento de Educación. Recibimos $ 200,000, que es el umbral más alto que dieron a los municipios. Puede verlo en el sitio web. Parte de esa subvención también incluye entrenamiento. Eso viene junto con parte de la compra del programa. Y Hill for Literacy es un proveedor aprobado a través del Departamento de Educación, por lo que nos ayudarán a implementar el nuevo programa.
[Hays]: El tipo de entrenamiento que brindan, ¿es alguien que realmente está alojado en el edificio? Quiero decir, cuando piensas, obviamente, cuando piensas en un entrenador que contrataríamos como sistema escolar, con suerte, en teoría, tendríamos uno en cada edificio para ayudar. En los niveles de grado, su hogar sería el edificio.
[Galusi]: Esa es la esperanza y el sueño. Todavía no he llegado a ese nivel, ya que todavía estamos seleccionando el programa con Hill para la alfabetización, pero supongo que no serán una persona dedicada todos los días de la semana. En este momento, la forma en que el modelo de entrenamiento es con Hill para la alfabetización, están en cada edificio dos veces al mes.
[Hays]: Dos veces al mes. Dos veces al mes. Eso no lo hará para un nuevo plan de estudios de alfabetización. Y sé que estás trabajando duro. Así que por favor, esto no te va a llegar, pero voy a decir a los poderes que sean, eso no va a cortarlo para un nuevo plan de estudios de alfabetización. Simplemente no es, especialmente cuando hablamos de implementar la ciencia de la lectura. Sé que los maestros ya están aprendiendo eso a través de ECRI, pero Ya sabes, es una masa completamente nueva de materiales. También es un estilo completamente nuevo de enseñanza o cambio pedagógico dos veces al mes. Y eso sería para cada escuela.
[Galusi]: Todavía no estoy allí porque en este momento todavía estamos revisando los programas, pero ese será el siguiente nivel de trabajo después de haber seleccionado un programa. Bueno.
[Graham]: Punto de información. En la diapositiva 16, Lo que cubre algunas de las formas en que planeamos gastar Esser el próximo año. ¿Estas cantidades incluyen el desarrollo profesional? Porque parece que incluye el plan de estudios y la salud para la alfabetización. Así que solo estoy buscando una aclaración sobre si el desarrollo profesional asociado con el nuevo plan de estudios está en esta página como un gasto de Esser o no.
[Edouard-Vincent]: Para el restaurante de justicia y RJ, los 100,000 aproximados incluyen el desarrollo profesional. Y el Dr. Cushing, puede hablar con la intervención del espectador, si de hecho.
[Graham]: Me refería al plan de estudios de alfabetización y a la colina para los números de alfabetización en esa diapositiva.
[Edouard-Vincent]: Sí, los 90,000.
[Galusi]: La colina para la alfabetización, sí. Entonces la colina para la alfabetización será adicional a Independientemente del programa con el que vamos, el desarrollo profesional que está asociado o se adentra dentro del costo del paquete de seis años, la colina para la alfabetización se suma al desarrollo profesional que proporcionará el programa.
[Graham]: ¿Y los $ 800,000 en la primera línea incluyen el desarrollo profesional? Sí. ¿Eso es recomendado por el proveedor del plan de estudios?
[Galusi]: Eso vendrá del vendedor, sí.
[Graham]: Entonces, si estoy leyendo esta diapositiva correctamente, Planeamos pagar el plan de estudios y el desarrollo profesional asociado recomendado para el plan de estudios de alfabetización a través de Esser el próximo año. ¿Eso es cierto?
[Edouard-Vincent]: Una parte de la misma, porque allí era donde decía que estábamos mirando dónde termina técnicamente el dinero de Esser el 30 de septiembre. que si tuviéramos que tomar esos 600,000 y potencialmente decir que vamos a pagar 200,000 este año en respuesta y diferir 200,000 a F y 25, porque el dinero debe gastarse en septiembre, y no se puede prever el salario de una persona, para que si tuviéramos que dejar de lado un poco de dinero Tendría que estar en un programa para que tendría sentido como podría el 15 de julio, podría realizar un pago de $ 200,000 y cumplir con qué respuesta es como las reglas, haciendo ese pago final antes del 30 de septiembre. Una vez más, eso es solo un, ni siquiera lo hice como una diapositiva separada, sino el 3.2 millones, que es el equilibrio actual en este momento. Pasamos como tal vez podríamos reservar 750,000, así que yo, y ni siquiera sé si el equipo de Cat Key tendría una recomendación que podría aparecer para algo, por lo que podría serlo. $ 750,000 reservados para ayudar a pagar un poco de programación. Debido a que teníamos los $ 250,000 para las matemáticas, que estaba en el presupuesto operativo. Pero esta alfabetización, estábamos tratando de ponerlo en el Esser porque califica. Así que eso fue, nuevamente, dependerá del comité decidir, pero esta fue una de las cosas que estábamos viendo.
[Lungo-Koehn]: El miembro Hays tiene el piso. ¿Tiene algo más, miembro Hays?
[Hays]: Hice. Solo quiero aclarar. Tenía otra pregunta, pero solo quiero aclarar que también existe el desarrollo profesional. Sé que estás preguntando sobre el financiamiento para eso. Sin embargo, supongo que lo que estoy preguntando específicamente es el entrenamiento, que es diferente al desarrollo profesional. El entrenamiento continuo que los maestros necesitan tener a alguien en el edificio cuando necesitan solucionar problemas y Realmente no es solo un gasto adicional frívolo. Realmente es necesario cuando implementa un nuevo programa como este. No han implementado cosas como esta en más de 10 años. Tengo información de la silla.
[Lungo-Koehn]: Si pudiera hacerle una pregunta, entonces parece que sabe lo que se necesitaría. Y estoy seguro de que la Sra. Kalusi y el Dr. Everton también lo harían. Si estuviera implementando esto, ¿cuánto tiempo necesitarían el entrenamiento? ¿Estamos hablando como todo el año, estamos hablando varios años?
[Hays]: Personalmente, diría que al menos un par de años. Sí, al menos tres años. Es un gran programa. Y como dije, también estamos viendo no, no es solo una continuación de lo que han estado haciendo antes. Porque cuando entras en esa K a dos piezas, esa es la ciencia de las lecturas. E incluso más allá de eso, quiero decir, es realmente, al menos el que comencé a mirar ahora, continúa ese pedazo de morfología. Y tal vez ya están haciendo todo eso, pero creo que es mucho más completo de lo que hemos tenido. Y simplemente no puede subestimar que tener a los entrenadores realmente se asegura de que continúen implementándolo. Porque si los maestros no tienen el apoyo, Ya sabes, es cuando las cosas comienzan a desmoronarse. Simplemente no tienen el apoyo para hacerlo. La otra pregunta que tenía al mirar la diapositiva 19, cuando estamos hablando de una posible reducción en las posiciones, que es una declaración realmente enorme y ambigua, ¿puede darnos un poco más de claridad sobre de qué tipos de posiciones estás hablando? ? ¿Estamos hablando de puestos de enseñanza? Estamos hablando de Posiblemente puestos administrativos o puestos de director, ¿qué tipo de cosas estás viendo?
[Edouard-Vincent]: Tendríamos que mirar en absoluto, como si tuviéramos que mirarlo desde sopa hasta nueces. Si hay redundancia o, nuevamente, creo que había dicho algo sobre mirar el tamaño de la clase, mirar, ya sabes, Si, si pudiera haber un salón de clases que tenga números de inscripción muy bajos y entonces sabe que una escuela tiene un tamaño de clase de esta cantidad y otra escuela tiene una cantidad mayor que podríamos ver. Solo tenemos que mirar todas las posibilidades. Entonces, si se identificaron los despidos, se podría decir, ya sabes, no necesito esto, pero necesito agregar eso. Y entonces, ya sabes, tal como estás abogando en este momento y diciendo como, estás trayendo un nuevo programa de alfabetización, necesitamos poder tener como Entrenadores de alfabetización para apoyar la implementación de un nuevo programa. Entonces, si vamos a agregar entrenadores de alfabetización, lo más probable es que necesitemos ver dónde podríamos cortar algo solo para lograr algún tipo de reconciliación. Entonces estaríamos mirando todo el distrito. Por eso solo dice potencial. No significa garantizado, sino solo en base a lo que estamos trabajando en este momento, lo que estamos viendo, estamos tratando de parecer creativamente y ver qué podemos hacer.
[Hays]: Aprecio eso. Sé que esto es difícil. Estas serán algunas opciones difíciles de tomar. Sin embargo, me pregunto en qué punto, ¿comenzamos a bajar a las nueces y tornillos de lo que estás viendo? Quiero decir, ya estamos a fines de abril. Así que supongo que espero que ya hayas comenzado a ver qué tipos de posiciones podrías considerar. Estoy un poco preocupado cuando escucho sobre el tamaño de la clase. Y quiero decir, obviamente, si hay algunos que son muy pequeños, pero espero que podamos Comience mirando puestos que no afectan directamente a los estudiantes.
[Edouard-Vincent]: Sí, esa es una de las piezas que siempre miramos quién está más cerca de los estudiantes y observamos puestos que no afectan directamente a los estudiantes. Entonces eso definitivamente se tiene en cuenta. Pero cuando digo el tamaño de la clase, no estoy hablando de aumentar el tamaño de la clase a 35 estudiantes. Pero si tiene un salón de clases que tiene un muy, muy bajo Estudiante de maestro en un edificio, y luego el mismo nivel de grado exacto en otro edificio tiene una cartera más completa, solo mirando dónde podríamos ser más equitativos. Entonces eso es parte del análisis. Esta semana, teniendo reuniones consecutivas, y fue una semana corta la semana pasada, por lo que todavía estamos en el proceso de extraer números e intentar calcular. Y ahora con tener una clara asignación anticipada, asignación municipal, que también nos hizo Piense de manera diferente y comience a decir, está bien, tenemos que pensar creativamente porque esto es, tenemos un número propuesto. Por lo tanto, debemos comenzar a ver cómo podemos reconciliarnos, de qué manera podemos conciliar cuando sea posible en las áreas, como todas las cosas que se decían, las posiciones que dije definitivamente eran requeridas. Y algunos de los puestos, el miembro de Rousseau solo estaba hablando, Esas posiciones que queremos agregar a nuestro cuadro. Va, ya sabes, volverá a esas escalas, probablemente debería haberlo hecho, mis escamas volverán para la próxima, diciendo que estamos agregando aquí. ¿Dónde está que podríamos hacer una posible reconciliación si es necesario, solo ser prudentes? Y nuevamente, con las suscripciones, si durante Covid, ya sabes, teníamos híbrido, teníamos 1300 estudiantes que eran remotos. Entonces, con eso, habíamos comprado muchos programas y plataformas en línea. Y así, algunos de ellos simplemente no tienen la usabilidad que pensamos que habría continuado después de la pandemia. Así que estamos obteniendo la Sra. Layden calcula los números duros reales para nosotros en este momento de la usabilidad de los programas para poder tomar una decisión informada y decir, ya sabes, tenemos una participación del 30% en la que, ya sabes, durante la pandemia, fue 100%. o 17%. No tiene sentido pagar por un distrito completo si simplemente no estamos obteniendo Podríamos mantener algo, pero solo mantenlo en una capacidad muy limitada. Así que solo busca aquellas áreas en las que somos fiscalmente prudentes y sabios en ese sentido.
[Lungo-Koehn]: Miembro Graham.
[Graham]: Gracias. Hace los $ 74 millones que figuran en la diapositiva 13, Entonces, ¿eso incluye al director de comunicaciones? Sí.
[Edouard-Vincent]: El Director de Comunicaciones es eso, nunca lo tuve en la lista porque, um, tenemos una jubilación, así que nosotros. Bueno.
[Graham]: Solo quiero asegurarme de entender qué hay y qué no.
[Edouard-Vincent]: Eso estaba dentro, pero podré hacerlo, sí.
[Graham]: ¿Incluye la adición de un subdirector en la escuela secundaria para llevar los números a cuatro en lugar de tres?
[Edouard-Vincent]: Um, para que estemos buscando. Entonces, actualmente en la escuela secundaria, al verlo, hay técnicamente para personas que se encuentran en el papel de rol de subdirector. incluido el lado vocacional de la casa. Así que estamos mirando la escuela secundaria muy de cerca y en nuestra presentación del 1 de mayo, el 1 de mayo, el Sr. Welch presentará una recomendación, sus recomendaciones también para una posible estructura. Para la escuela secundaria, pero hay otras formas en que podríamos llegar a la misma cantidad de cobertura adicional, pero podría no ser, podría ser que agregemos un subdirector adicional, podría ser a través de la adición de una posición diferente.
[Graham]: Bueno.
[Edouard-Vincent]: Entonces, la escuela secundaria no, la respuesta corta es sí, la escuela secundaria está incluida. Está allí, podría haber más de una opción que se presente al comité que se presenta como una estructura potencial.
[Graham]: Pero los $ 74 millones actuales no incluyen personal adicional sobre ¿qué hay allí hoy?
[Lungo-Koehn]: No.
[Graham]: Bueno. Y los $ 74 millones no incluyen dólares asociados con la implementación de nuestra recomendación del plan de estudios HECAT.
[Edouard-Vincent]: No, definitivamente no incluye el HECAT.
[Graham]: ¿Y los $ 74 millones contemplan el aumento de los impactos salariales de contratar a tres nuevos directores y el conjunto de dominó que podrían requerir?
[Edouard-Vincent]: Entonces, los 74 millones incluirían lo que estábamos actualmente en este momento. Puede que no se incluya si fuera algunos. Entonces, entonces hay cierta consideración allí. Entonces, sí.
[Graham]: Pero no. ¿Bien? Como, no, si tenemos que pagar un centavo por lo que estamos pagando hoy, entonces eso no es, eso no está en los 74 millones de dólares. Aún no.
[McLaughlin]: Bueno. Punto de información, señora.
[Lungo-Koehn]: Punto de información, miembro McLaughlin.
[McLaughlin]: Solo para la silla, tengo curiosidad si aclaras las dominadas que mencionaste que el efecto de los directores de la escuela secundaria podría tener, ¿a qué te refiriste?
[Graham]: Creo que cada vez que traemos personas en varios niveles, las personas que han estado en el distrito durante 20 años o 15 años, Mire el aumento del salario que estamos pagando a alguien que acaba de entrar por la puerta y decir, ¿qué hay de mí? Por lo tanto, hay un conjunto de dominó que sucede y especialmente está absolutamente presente en este momento en el mercado porque las personas no están dispuestas a trabajar por las tarifas que alguna vez fueron. Y entonces tenemos un grupo de trabajo realmente delgado, tenemos mucha presión del mercado y creo que tenemos que estar preparados. Los nuevos directores de secundaria están ganando al menos $ 40,000 más de lo que hace nuestro director de secundaria. Así que eso es solo un hecho. Y si queremos un director de secundaria, tendremos que lidiar con ese hecho de alguna manera. Y luego eso crea un conjunto completo de consideraciones que debemos planificar. Admito que me resulta realmente difícil procesar lo que estamos diciendo es nuestra recomendación versus lo que estamos diciendo que es nuestro enfoque de tijeras del día del juicio final para llegar al número que es probable que recibamos de la ciudad. Y me gustaría que pensemos en cómo dejarlo en claro, como ¿qué creemos que necesitamos dirigir el distrito el próximo año? Está bien si eso significa que no necesitamos suscripciones, pero las suscripciones ni siquiera están cerca de cubrir de forma remota la brecha de la que estamos hablando aquí. Por lo tanto, el 1 de mayo me gustaría que la presentación sea exclusivamente sobre cuál es nuestra recomendación porque es nuestro trabajo abogar frente a la ciudad y al alcalde para decirle a la comunidad qué necesitamos para nuestras escuelas. Si no hacemos eso, nadie lo hará. Entonces, creo que es realmente correspondiente a nosotros establecer eso cuidadosamente para que Cuando miramos esa lista y decimos, sí, este es el número, sabemos que significa entrenadores previos al alfabetización. Sabemos que significa un profesor de teatro. Sabemos que significa dos FTE para OT y terapia del habla, así sabemos lo que significa. Entonces, cuando tenemos que comenzar a tachar las cosas de la lista, está realmente claro como dónde comenzamos y qué decisiones difíciles tuvimos que tomar. Esas decisiones difíciles, el 90% de nuestros costos son personas. Entonces, esas decisiones difíciles son sobre posiciones en general. Así que creo que el 1 de mayo, realmente necesitamos tener una presentación cristalina que diga, aquí está el monto en dólares solo para nuestras obligaciones contractuales. Aquí están las adiciones. Esto es lo que cada uno cuesta para que realmente tengamos claro lo que estamos pidiendo. Y luego podemos trabajar en las decisiones difíciles, que tengo que venir. Sin embargo, como todavía no sabemos cuál será la Cámara consolidada y el Presupuesto del Senado, ¿verdad? Tenemos la propuesta del gobernador, pero no tenemos casa y no tenemos las formas conjuntas y el presupuesto de medios. Lo que sí sabemos es que el estado nos ha dado unos pocos millones de dólares y no todo eso está programado para llegar a través de esos 71 millones de dólares que anticipamos ser asignados. Entonces, Me gusta pensar que hay una oportunidad para que hagamos un caso allí. Y la ciudad está sentada con $ 25 millones de efectivo libre. Me gustaría pensar que hay una oportunidad para demostrar a la comunidad que hay una muy buena razón para sumergirse en la pila gigante de efectivo libre para superar lo que es otro año delgado. Este es mi cuarto año, mi cuarto presupuesto. Es el tercero que es malo. Hay mucho de qué hablar allí, y podemos hablar de eso en algún momento, pero creo que no podemos hacerlo a menos que tengamos claro qué es lo que pensamos que necesitábamos en primer lugar. Y creo que lo que está sucediendo en este momento es que todo lo que se está juntando, y creo que es realmente difícil entender lo que estamos tratando de lograr haciendo eso.
[McLaughlin]: Así que me gustaría hacer una moción que, en realidad, también tengo un punto de información sobre eso, disculpe.
[Lungo-Koehn]: Punto de información, miembro McLaughlin.
[McLaughlin]: Gracias. Solo en términos de la, así en la diapositiva cuatro, Si entiendo correctamente, es decir que el 1 de mayo, tendremos otra reunión de presupuesto, ¿verdad? Y luego, entre eso y la solicitud del comité escolar, habrá una reunión con las recomendaciones del superintendente, ¿verdad? Quiero decir, eso es lo que ...
[Edouard-Vincent]: Entonces, el 1 de mayo, será una reunión de presupuesto, y en la reunión del 1 de mayo, presentaré mis recomendaciones formales al comité. Justo la forma en que nuestro horario terminó siendo reuniones consecutivas, Y fue una semana de cuatro días, y tuvimos una reunión el lunes pasado, por lo que en realidad solo nos dejó tres días y luego recibimos al funcionario. La asignación anticipada. Cuando tuvimos la asignación anticipada. I. Quería el comité, solo para poder ver que este es el número anticipado que recibimos. Esto es lo que estamos pensando, solo, ya sabes, entre nuestros gastos ordinarios. Y nuestros gastos de personal, anticipamos un aumento del 6.8%. Así que solo quería proporcionar al comité ese número para decir que estábamos pensando que el 6.8% llegó a aproximadamente 4.7 millones, por lo que estaba mostrando la solicitud aproximada de $ 74 millones. Pero nosotros, creo que todavía tengo el piso, ¿verdad?
[McLaughlin]: Sí, es solo que el punto de información no ha sido respondido. Entonces, ¿puedo preguntar de nuevo? Sí, gracias. Así que todavía no entiendo sobre la diapositiva cuatro, tenemos en las reuniones de presupuesto, tenemos el 3 de abril, el 10 de abril y el 1 de mayo. Luego, entre la solicitud del comité escolar y las reuniones de presupuesto, hay una recomendación de un superintendente TBD para una fecha. Para que estoy confundido por eso cuando la gente dice: La reunión de mayo será la recomendación del superintendente porque este gráfico en la página sugiere que habrá. tiempo entre eso para una reunión con la recomendación del superintendente. Así que lo necesito aclarado.
[Edouard-Vincent]: En la diapositiva cinco, lo hice, intenté mapear los objetivos. Mi diapositiva cinco fue un homenaje para usted, el miembro McLaughlin, donde solo estaba diciendo que desmayara lo que anticipamos que ha estado sucediendo en términos de lo que los objetivos han sido hasta ahora. Entonces, en la reunión del 1 de mayo, Mi esperanza era presentarles mis recomendaciones en la reunión del 1 de mayo que nos daría tiempo. Y todavía tenemos nuestra reunión de participación comunitaria el 26 de abril. escuchar a los miembros de la comunidad que desean proporcionar comentarios o cosas que les encantaría ver. Así que quería que esa reunión ocurriera y solo reunir esos datos adicionales para poder incluir eso en mi presentación el 1 de mayo. Y si necesitamos agregar, Otra reunión, siempre podemos hacer eso también.
[Graham]: Gracias. Miembro Grimm y luego miembro Kreatz. Gracias. En la lista de prioridades del presupuesto, usted menciona que necesitamos cuatro especialistas adicionales para la escuela primaria, pero no describe lo que harán. ¿Qué harán? Además de llenar un lugar en el horario.
[Edouard-Vincent]: Intencionalmente éramos vagos en ese. Estamos buscando muchas opciones. Estamos mirando a STEM, estamos mirando a Steam, estamos viendo la alfabetización potencial. Tenemos un par de opciones sobre la mesa. Estamos tratando de mirar qué especialistas adicionales mejorarán más las escuelas primarias. Así que no solo por ahora, sino como a largo plazo. Así que eso es parte de la conversación que estoy teniendo con el equipo de la oficina central. Y una de las razones por las que dije STEM es que invirtimos mucho en Foss. ciencia, y hemos estado pensando en STEM y diciendo que hicimos una gran inversión en STEM y estamos proporcionando a los estudiantes la máxima cantidad de exposición a STEM también. No lo tenemos completamente definido para lo que esa posición va a ser todavía en términos de parte de nuestra estrategia mayor en el nivel elemental, pero sabemos que necesitamos 4.0 FTE adicionales para que se asigne a cada escuela Para que el nuevo horario funcione el próximo año. Punto de información?
[Lungo-Koehn]: Punto de información, miembro Ruseau.
[Ruseau]: Cuando seguimos diciendo especialistas, nos referimos a nuevos maestros, ¿verdad? Maestros que están en la MTA.
[Edouard-Vincent]: Sí.
[Ruseau]: Bueno. Esa es la confusión, porque los especialistas podrían ser, quiero decir, cualquier cosa. Y no creo que esté claro que eso, no sé si el miembro Graham estaba tratando de preguntar, ¿estamos hablando de cuatro nuevos maestros? Y de eso estamos hablando.
[Edouard-Vincent]: Cuatro nuevos maestros, cuatro nuevos maestros para cubrir una oferta de que proporcionaríamos a nuestros estudiantes en los niveles primarios. Gracias.
[Graham]: Si miro la página 15 y 16, si sumo las columnas alrededor del año fiscal 24, llego a aproximadamente $ 2,000,000 y $ 2,020,000. Y parece que tenemos 3.2 millones. Entonces eso significa que solo hemos anticipado el gasto de Esser A pesar de unos 1.1 millones para el final. Estoy teniendo dificultades para hacer que las matemáticas se suman 3.2. No estoy seguro de si se supone que debe hacerlo, pero no puedo decir si falta algo o si es solo que aún no hemos decidido usar ese millón restante de $ 1 millón.
[Edouard-Vincent]: Te diría que tenemos la diapositiva 15 es nuevamente nuestra mejor, nuestra mejor estimación de dónde creemos que estamos y tenemos algunas TBD. Y estamos mirando por nuestro fin para ver qué tiene que estar en Esser, qué podría estar en operar, por eso que había un poco Un poco de margen de maniobra, no mucho, pero nuestro esser actual, cuando hicimos ese cálculo, era, estamos en los 3.2 millones como un equilibrio.
[Graham]: Sí, eso es.
[Edouard-Vincent]: Y estás diciendo que no estás seguro, estás calculando 2.2 millones.
[Graham]: Bueno, estoy calculando lo que estamos planeando gastar en el año fiscal24 para ser 2.02 millones. Y tenemos $ 3.2 millones. Así que creo que eso significa que todavía hay un millón de dólares sin etiquetar. ¿Eso es correcto?
[Edouard-Vincent]: Sí. Sí, eso es correcto. Y cuando nos reuníamos, cuando dije los $ 750,000, cuando nos reuníamos y tratamos de decir, ¿podríamos llevar algunos de los programas al año fiscal 2015? Así que estábamos tratando de ver si no lo hicimos si no gastamos los 3.2 millones en este momento durante el año fiscal 24. ¿Podríamos querer a Squirrel lejos 750,000 para ayudar a pagar por algunos de los programas y no para personas? Y de esa manera, ya sabes, eso nos dejaría con un poco de colchón extra para el presupuesto operativo para el año fiscal 25, porque A partir del 30 de septiembre de 2024, Esser III se ha ido y no volverá.
[Graham]: Bueno. Y mi último comentario es una moción, por lo que me gustaría hacer una moción de que la recomendación del superintendente solo incluya nuestra solicitud al gobierno municipal y que se abstenga de hablar de Las decisiones difíciles que vienen a continuación.
[Lungo-Koehn]: ¿Puedes decir que una vez más?
[Graham]: Que la recomendación del superintendente, su presentación el 1 de mayo solo contendrá nuestra recomendación para el presupuesto del año fiscal 24 o nuestra solicitud para el presupuesto del año fiscal 24 y que no buscará simultáneamente tratar con decisiones que pueden deberse a tomar después del hecho.
[Lungo-Koehn]: Punto de información. Punto de información, miembro McLaughlin.
[McLaughlin]: Sí, solo alguna aclaración sobre eso. Entonces, nuevamente, volviendo al horario de lo que estamos hablando, si uno es la recomendación del superintendente y luego tendremos una reunión pública, ¿verdad? Y luego tendremos una reunión del comité escolar para discutir. Um solo quiero aclarar si a través de la silla, si el miembro Graham está preguntando eso Lo que el superintendente presenta el 1 de mayo es su recomendación no respaldada en una asignación porque realmente no hemos pedido la asignación en este momento, en ese momento. Así que no estoy realmente claro. ¿Ustedes me siguen? Sí. Así que supongo que estoy pidiendo algo de claridad sobre lo que realmente está pidiendo la moción.
[Graham]: Por lo tanto, estoy pidiendo que la presentación el 1 de mayo sea puramente nuestra solicitud al gobierno municipal por lo que creemos que necesitamos en el año fiscal24 para operar las escuelas públicas de Medford de manera responsable.
[Jim Lister]: Entonces, cuando dices, ¿puedo comprobar?
[Graham]: Sí. Sí.
[Jim Lister]: Entonces, cuando dices nuestro, ¿quién es nuestro?
[Graham]: El comité escolar.
[Jim Lister]: Pero lo que quieren es la recomendación del superintendente. Todavía van a deliberar su recomendación. No es nuestra recomendación. ¿Eso es correcto?
[Lungo-Koehn]: Eso es correcto. Y solo desde el piso, estamos empujando a mayo, y ha habido una asignación, por lo que tenemos que comenzar a tomar decisiones difíciles o al menos la planificación debe ser realizada por la administración central es antes que una de mayo. Miembro del punto de orden Rousseau.
[Ruseau]: El comité decide que nuestro proceso será recibir una nota que nos diga lo que vamos a obtener para una asignación no cambia lo que hará este cuerpo y tenemos un proceso que hemos implementado durante tres años y crearemos una solicitud que dirá lo que necesitamos para operar este distrito Independientemente de lo que el municipio nos dé, que a menos que el comité decida cambiar nuestro proceso, eso es lo que vamos a hacer. Obtener un memorando no decide de inmediato que no tengamos que hacer nuestro trabajo y que el superintendente no tiene que decirnos qué se necesita para que este distrito funcione y florezca. Esas no son cosas relacionadas. Así que no estoy de acuerdo con que recibir ese memorando el viernes pasado de repente, de repente, corta nuestro proceso.
[Lungo-Koehn]: Soy de la silla no, no estoy diciendo que lo haga todo, pero en el pasado no has tenido un número tan pronto para al menos poder planificar un poco, incluso si preguntan más de lo que se asigna.
[McLaughlin]: Punto de información. Entonces, lo que estoy pidiendo es una aclaración entre la recomendación del superintendente y la recomendación del comité escolar, porque esas podrían ser dos cosas diferentes. Entonces, la superintendente el 1 de mayo, si compartirá sus recomendaciones con nosotros en función de la información que nos ha dado hasta este punto, entonces supongo que el 1 de mayo es lo que está representando como superintendente como su recomendación. Y luego, según el calendario, y esto es lo que estoy tratando de diferenciar porque lo hago, a través del presidente del punto de Ruseau, creo que hay potencialmente una diferencia entre lo que podría ser esa recomendación del comité escolar La asignación y potencialmente lo que podrían ser los superintendentes. Entonces ese es exactamente el punto. Y entonces estoy tratando de obtener una aclaración sobre esa moción porque solo estoy mirando nuestro calendario e intento encontrarlo para nosotros cuando nos reunamos. Para decidir qué vamos a presentar la solicitud del comité escolar el 15 de mayo o el 5 de junio. Sabes, esa es una cantidad sustancial de tiempo entre mayo, cuando el superintendente hace sus recomendaciones, todavía tenemos que tener la reunión pública. Y luego decidimos cuál es nuestra asignación que no puede. Así que supongo que lo que estoy tratando de conseguir es que escucho, escucho lo que creo que la gente dice, que es que queremos un real Comprensión de lo que nuestra escuela necesita en términos de no retroceder en un número. Lo entiendo totalmente. Y, francamente, estoy de acuerdo con eso, pero creo que no estoy seguro de entender la moción para el 1 de mayo, porque creo que esa es la discreción del superintendente. Y luego el trabajo del comité escolar es decidir si aceptan eso o no.
[Graham]: Creo que mi pregunta es que cuando el superintendente nos hace esa recomendación, no está confundido con decisiones difíciles. que tiene que trabajar en paralelo. Está totalmente bien. Reconozco que esa es la realidad, pero no podemos hacer nuestro trabajo a menos que escuchemos de ella lo que cree que este distrito necesita operar. Entonces, lo que no podemos hacer el 1 de mayo es obtener algo que sea como una mezcla de lo que necesito y lo que sé que voy a obtener, porque entonces no podemos hacer nuestro trabajo. Así que solo estoy pidiendo que la recomendación del superintendente Sea claro y distinto sobre lo que le está pidiendo a esta ciudad que proporcione en su nombre. Um y luego, si tenemos cosas que agregar, cosas para cambiar, eso es lo que sucedería, ya sabes, después de esa reunión. Pero honestamente, en general será lo que ella recomienda. Quiero decir que creemos que las cosas pequeñas cambian el año cada año, pero hay que no podemos hacer cambios al por mayor sin los datos correctos. Solo estoy pidiendo que no lustre el agua el 1 de mayo con un montón de cosas que tienen que venir y tal vez viene el 15 de mayo. Estoy totalmente bien con eso, pero necesitamos una base que sea clara y limpia. Punto de información allí.
[Lungo-Koehn]: Punto de información que el miembro ha estado esperando. Gracias. Gracias.
[McLaughlin]: Solo quiero entender. Entonces, ¿son los 74 millones de los que estamos hablando en esta reunión no? aclaración en términos de lo que se necesita versus cuál podría ser su recomendación?
[Graham]: Quiero decir, no contiene ninguna de las cosas en la diapositiva de necesidades, y no contiene, ¿te refieres a romper? Al igual que esta diapositiva, diapositiva 18, ninguna de estas cosas está en $ 74 millones, ni el HECAT, ni lo es, sabía que el HECAT era, pero ¿ninguna de estas cosas lo está? ¿Ninguna de las prioridades es? Correcto.
[McLaughlin]: No, 74 Desarrollo profesional y restaurativo. Está bien, lo siento, estoy malinterpretando esto.
[Lungo-Koehn]: Los gastos de Esser son diferentes a las prioridades.
[McLaughlin]: Por lo tanto, ninguna de las prioridades presupuestarias está incluida, pero se incluyeron en Esser, por lo que vencerán 2024, por lo que no están incluidos en lo que los 74 millones son que está recomendando.
[Graham]: No creo que el superintendente esté recomendando. No, lo sé, no lo recomienda, está hablando. ¿Eso es preciso? Ese es mi comprensión. Es por eso que creo que necesitamos una imagen clara de lo que es la pregunta. Entonces podemos decir que sí, estamos de acuerdo con la pregunta o no, tienes que agregar esto a la pregunta, o tal vez, sé que quieres esto, pero tenemos que sacarlo de la pregunta. Como ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero no podemos hacerlo hasta que tengamos una imagen clara de cuáles son ese número, cuáles son esos números. Y no hay segundo en mi movimiento. Segundo.
[Lungo-Koehn]: por el miembro Graham, secundado por el miembro Hays. Llamada de rollo.
[Ruseau]: Miembro Graham.
[Lungo-Koehn]: Sí.
[Ruseau]: Miembro Hays.
[Ruseau]: Miembro Kreatz.
[63m6ohF-DtU_SPEAKER_07]: No, no. Miembro McLaughlin.
[McLaughlin]: Sí.
[Ruseau]: Miembro McDone. Sí. Miembro Rissell, sí. Alcalde Lungo-Koehn.
[Lungo-Koehn]: No, cinco en lo afirmativo, dos en lo negativo. Pasa el movimiento. Miembro Kreatz.
[63m6ohF-DtU_SPEAKER_07]: Sí. Primero, quería agradecerle por agregar los números a la presentación de diapositivas. Me comunicé con ti para pedirte que hagas eso. Es muy útil. Y entonces tenía preguntas y ya fueron respondidos. Tenía la misma pregunta sobre los especialistas de 4.0 y luego las reducciones. Y luego volviendo a la moción que acaba de hacer, la pregunta que tengo es, supongo que no estoy claro. Entonces, en la diapositiva 18, donde tiene las prioridades presupuestarias, es audaz que claramente, Es fundamental que obtengamos el OT y SLP 2.0 y luego también los especialistas de primaria. Entonces, lo que no entiendo es, así que esas son las prioridades presupuestarias. ¿Vamos a financiar a aquellos con el dinero de Esser y no el dinero presupuestario? Supongo que no estoy seguro de por eso. Simplemente no estoy seguro.
[Edouard-Vincent]: Para el AT, el SLP, el especialista que piensan estarían en el presupuesto operativo oficial, por lo que estos son solo otro presupuestario. Prioridades que se necesitan, por lo que las queremos en el funcionamiento regular, el Fondo General. Esto no fue asignado, no estábamos pensando en esto para Esser, y nuevamente, con este año tres, o el último año de Esser, estos puestos que queríamos tener en el presupuesto operativo, porque esser, solo lo tenemos para un año más.
[63m6ohF-DtU_SPEAKER_07]: ¿Puedo hacer otra pregunta para aclarar eso? Entonces, en el número de los 74 millones, ¿están estas necesidades allí o vamos a tener que incorporarlas en ese número?
[Edouard-Vincent]: Entonces, los 74 millones son, déjame ir al lado derecho, incluye cómo hemos anticipado Los colores son los aumentos de los costos fijos. Así es como llegamos a ese punto de tres puntos. Déjame encontrar el lado derecho. El 1.4 en los 3.3 millones. Los 1.4 millones son los gastos ordinarios del no salario, todas las cosas que era. La fuera del transporte, aquellas cosas que no son puestos salariales, y luego los 3.3 millones son para nuestros CBA establecidos son memorandos de acuerdo, nuestros contratos, esos gastos de personal, por lo que son como garantizados, tal vez no están tal vez Esos se garantizan que los 3.3 millones son un monto garantizado, de modo que 3.3 en gastos de personal, el 1.4 en usted conoce el gas que el electricidad y el transporte y los contratos de limpieza, todos esos gastos ordinarios. Eso es solo dar el 4.7. Entonces, lo que estaba tratando de mostrar era que los gastos ordinarios de nuestros gastos de personal solos sin nada realmente nuevo fue un aumento del 6.8% por un total de 4,7 millones. Que es donde estaba diciendo aproximadamente 74 millones. Eso no incluye los nuevos puestos de los maestros de primaria, los cuatro especialistas de primaria que enseñan puestos, los terapeutas ocupacionales, los patólogos del habla y el lenguaje. Esas son solo seis posiciones allí mismo que sabemos Actualmente no tenemos en este momento, y sus posiciones que necesitaremos para el próximo año. Por lo tanto, ese número es simplemente hacerle saber, esto es lo que es nuestro cálculo para que las Escuelas Públicas de Medford continúen funcionando de la manera exacta en que está en este momento. Solo aumentó las facturas y todos los CBA establecidos. Y nuevamente, todavía tenemos cuatro más en los que estamos trabajando. Entonces ese número, los 3.3 millones aumentarán para fin de año.
[63m6ohF-DtU_SPEAKER_07]: Gracias. Y acabo de tener una pregunta más y está en la diapositiva 19. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos del aplazamiento de algunas de las prioridades estratégicas? Tenía curiosidad sobre lo que podrían ser.
[Edouard-Vincent]: El miembro Hays se estaba comunicando conmigo hoy. Tuvimos algunos, hubo un complemento adicional, solo veré la lista de lo que teníamos que fue diferido del año pasado.
[Lungo-Koehn]: Sin embargo, en general, esto es solo un aplazamiento de algunas prioridades que deseamos poder pagar, pero no tenemos la financiación porque en este momento parece que los $ 74 millones ni siquiera incluyen los $ 2 a $ 3.2 millones que va a usar de fondos de esser. Así que tendrá una brecha presupuestaria de $ 5 y $ 6 millones solo en las escuelas solo. Vas a tener un acantilado devastador el próximo año y el año siguiente. Devastador, si alguna vez fue como queremos operar. Entonces estoy de acuerdo. Si quieres hacer solo Lo que cree que necesita el 1 de mayo, pero al mismo tiempo, le pido respetuosamente que la administración central haga el trabajo duro, e incluso si no lo presenta hasta el 15, que se haga, porque no puede usar efectivo gratis Para mantener una brecha presupuestaria de $ 6 millones. Será devastador.
[Edouard-Vincent]: Un ejemplo de una posición diferida fue como si tuviéramos algo, un coordinador de transporte. Esa fue una posición diferida que no terminó sucediendo. Así que había otras posiciones que realmente esperábamos y solo, ya sabes, cuando priorizamos hace un año, esa es una de las posiciones diferidas. Y algunos de los intervencionistas en ese momento terminaron siendo posiciones diferidas.
[Hays]: Gracias. Miembro Hays. Solo quiero serlo, creo que debemos ser realmente claros con la gente que usa la palabra diferida es una forma realmente agradable de decir que no podemos financiarlo. Y muchos, si no todos, los puestos que diferimos el año pasado no serán financiados este año. Y si lo entiendo correctamente, ya sabes, nos dijeron en el pasado que El año que viene podría incluso ser un año fiscal más difícil. Así que en realidad no estamos aplazando que estos dijeron estos, ya sabes, y algunos de estos fueron intervencionistas de alfabetización en el concejal de carrera de la escuela secundaria en los entrenadores de matemáticas de la escuela secundaria, realmente tuvimos mucho. Estos no fueron, nuevamente, cosas extrañas o extra. Estas fueron cosas que realmente sentimos que los niños necesitaban críticamente. Entonces, la gente, la comunidad debe entender que debemos tener claro que llamarlos diferidos hasta que un año fiscal posterior significa que no podemos financiarlos y no es probable que los financiemos en el próximo, al menos el próximo año o dos años. . Así que solo quiero asegurarme de que eso se explique claramente a las personas.
[Lungo-Koehn]: Eso es correcto. Y podemos discutir anulaciones. Sé que se discute en el Ayuntamiento, Pero solo para darle un ejemplo, Newton hizo una anulación de 90 o $ 100 millones para dos nuevas escuelas que pasaron. Pero su anulación de $ 10 millones para la Escuela de Presupuesto y el presupuesto del Fondo General fallaron. Por lo tanto, es algo de lo que no podemos depender de las prioridades que nos gustaría ver en la ciudad y la escuela. Y tengo los mismos problemas en el lado de la ciudad. Ni siquiera hemos incluido la seguridad pública, se solicitan 10 nuevos puestos. Además, otros 10 cubiertos por ARPA que también llegarán a un acantilado, pero estamos planeando en consecuencia. Vamos a comenzar a no llenar posiciones a medida que se desocupan. Y también nos estamos asegurando de que alguien contratado, dice específicamente, en su carta de oferta, este es un puesto de un año pagado por ARPA que no se cubrirá después de tal y dicha fecha. Por lo tanto, debe hacerse en el lado de la escuela, al igual que lo estamos haciendo en el lado de la ciudad. Vamos a tener algunos problemas serios. Miembro Graham, miembro Ruseau.
[Graham]: Gracias. Estoy de acuerdo en que necesitamos escuchar sobre el siguiente paso muy rápido en el siguiente. Así que me gustaría hacer una moción de que el superintendente presentará su plan para cerrar la brecha que sabemos que existirá en nuestra reunión del 15 de mayo.
[Lungo-Koehn]: Moción en el piso por el miembro Graham, secundado por el miembro Hays. Todos los que están a favor? Sí. Sí. ¿Todos los opuestos? Pasa el movimiento. Gracias. Miembro Ruseau, y luego sé que tenemos al Jefe de Policía aquí, que está aquí a las 6 p.m.
[Ruseau]: Gracias. Miré las hojas de cerezas, que son las del estado, hay un conjunto de sábanas de cerezas diferentes, pero esos son la cantidad de ingresos que el estado planea enviar a Medford. En este año, Medford está recibiendo un aumento del 20% Y recibiremos $ 3.76 millones más que el estado dice que es para la educación. Comunidades, ciudades tienen la libertad de gastar ese dinero de cualquier manera que quieran. El estado podría darnos que 3.76 y el alcalde podrían usarlo para el pavimento. Eso es legal y permitido. Pero me parece muy preocupante que el estado ha creído que necesitamos $ 3.76 millones más para la educación y solo obtenemos el 45% de eso en este nuevo presupuesto. Ese 55% del dinero que el estado dijo aquí Medford, necesita más dinero para la educación el 55% de ese dinero. El alcalde está eligiendo hacer algo más, y eso es 100% su autoridad, y no podemos hacer nada al respecto, pero creo que es realmente importante, y este establecido $ 3.76 millones es el presupuesto del gobernador que generalmente aumenta como la legislatura Obtiene sus manos en su presupuesto propuesto. Así que este número casi seguramente solo subirá. Así que estoy, me sorprendió mucho ver que eso es lo que decía la hoja de cerezos y lo que dijo el presupuesto del gobernador que deberíamos obtener más para la educación. Y no lo hago, creo que esos números hablan por sí mismos.
[Lungo-Koehn]: ¿Hay una moción en el piso para aplazar?
[Graham]: Moción para suspender.
[Lungo-Koehn]: Misión para pasar por el miembro Graham secundado por la línea de risa de miembro a todos aquellos a favor de todos esos