Transcrição gerada pela IA do Comitê do Conselho da Cidade de todo o 04-23-24

[Zac Bears]: O Comitê do Conselho da Cidade de Medford, em 23 de abril de 2024, é chamado de Ordem. Sr. Clerk, ligue para o rolo.

[Adam Hurtubise]: Conselheiro Callahan?

[Anna Callahan]: Presente

[Adam Hurtubise]: Vice -presidente Collins?

[Kit Collins]: Presente

[Adam Hurtubise]: ¿Consejero Lazzaro?

[Emily Lazzaro]: Presente

[Adam Hurtubise]: Conselheiro Leming?

[Matt Leming]: Presente

[Adam Hurtubise]: Concejal Scarpelli?

[George Scarpelli]: Presente

[Adam Hurtubise]: ¿Presidente Bears?

[Zac Bears]: Presente 6 presentes, 1 ausente. A reunião é chamada à ordem. Haverá uma reunião na cidade de Medford, comitê de tudo, 18h. Na Câmara do Conselho da Cidade, segundo andar, Medford City Hall, 85 George B. Hasset Drive, Medford, MA e via Zoom. O objetivo desta reunião é discutir o documento 24-045, o processo orçamentário anual para o ano fiscal 25. Esta é uma reunião de orçamento preliminar. E hoje à noite, esta é a segunda reunião preliminar do processo orçamentário para o ano fiscal 25. O prefeito informou que as seguintes apresentações ocorrerão nos seguintes departamentos estarão presentes. Teremos uma apresentação do diretor de finanças do diretor Bob Dickinson no orçamento. Como é agora, uma espécie de linhas principais do orçamento, e também ouviremos o departamento legislativo, que é o Conselho da Cidade, o Secretário da Cidade e o Departamento de Finanças. Então, estamos todos aqui e todos estamos presentes. Dado isso, entregarei -o ao Chefe do Gabinete e ao Diretor de Finanças, Nina Nazarian e Bob Dickinson, para dar a primeira olhada no nosso orçamento fiscal 25, além de uma atualização financeira.

[Dickinson]: Todo mundo pode me ouvir? Eu tenho um eco.

[Bob Dickinson]: Então, olá. Eu tenho isso antes de você. Esta é a página um, obviamente, a introdução da agenda. É isso que vamos gastar hoje à noite. O que está acontecendo no departamento de finanças no momento? O que está acontecendo no orçamento. Vejo que você tem folhas de orçamento do terceiro trimestre para a cidade até 2024. Em seguida, passaremos por estimativas de renda, o limite de coleta, os recibos locais, o total disponível para o orçamento, o orçamento, as coisas que estão afetando o processo orçamentário 2025 e, em seguida, os ajustes que fizemos para tentar fazer com que parecesse melhor, basicamente. Então, o que está acontecendo conosco agora? Relatórios estaduais e Quase terminou com relatórios estaduais. Eu só tenho que colocar no formato que o estado gosta, para enviá -lo ao Departamento de Serviços Locais, nosso representante lá. Eu estive em contato com ela. Ela sabe o que está acontecendo. Os 23 livros fiscais estão fechados. Uma vez que eu receba o estado para relatar, isso é enviado aos auditores, e eles vão Eles apresentarão a auditoria, farão nossa programação para todo esse trabalho ser feito. Eles fazem nossos relatórios de ativos fixos e tudo mais. E uma vez que o Estado tenha todas essas informações, ele nos fornecerá um número de dinheiro gratuito e reteve lucros para fundos de negócios de esgoto, Fundo de Enterprise Enterprise Water. Nosso representante do DLS está colocando -o no seu tempo, então espero que a mudança não demore, pelo menos eu espero, e então teremos números para isso. Então é isso que está acontecendo com isso. Muito bom, orçamento do Fundo Geral. Você tem o orçamento, o terceiro trimestre feito com você neste momento. Como você pode ver, o orçamento do Fundo Geral foi de US $ 179 milhões. As escolas públicas de Medford foram de US $ 71.227. Eles também usaram US $ 2,8 milhões em fundos da Esser, que são fundos únicos. Então, estamos tentando incorporá -lo ao orçamento fiscal 2025. Portanto, uma vez que gastamos isso, podemos cobri -lo no orçamento do Fundo Geral, esperançosamente. Eu trabalhei em estreita colaboração com Jerry, que é diretor de finanças nas escolas. E neste momento, acreditamos que o orçamento da escola pública realmente entrará. Será equilibrado. Será muito, muito apertado. Mas não esperamos ter que fazer transferências orçamentárias para cobrir um déficit para elas neste momento. Isso é Baseado nas projeções de Jerry, e eu falarei amanhã. E, obviamente, quando nos aproximamos no final de junho, falarei com ele continuamente. Quero ter certeza de que não há surpresas lá. Muito bom, continue. Novos rostos aqui. Alguém precisa de um manual na proposição de dois e meia, o novo crescimento, o limite do imposto, o auxílio estatal, a cereja sai? Entraremos em mais detalhes quando você mostrar as estimativas para elas, mas se você for confortavelmente suficientemente com o que são essas coisas, poderíamos seguir em frente. Conselheiro de Callahan.

[Anna Callahan]: Eu adoraria saber mais sobre o último, auxílio estatal, lençóis e outras coisas.

[Bob Dickinson]: Sim, nosso amigo UGA, ajuda do governo geral sem restrições, capítulo 70, ajuda escolar, benefícios veteranos. Este é o financiamento do estado que eles nos dão todos os anos. Contra isso, existem muitas avaliações estaduais, por exemplo, registro da escola autônoma. Existem outros. Existem US $ 150.000 no lado da renda que vão diretamente para a biblioteca, etc. Em geral, o que acontece com o auxílio estatal é que o governador publicará uma estimativa no início de metade do ano fiscal anterior e depois O Legislativo, eu tenho a maioria dessas coisas aqui se você realmente quer as categorias, mas estava pensando em terminologia, folhas de cerejeira, sim. Governadores, formas e mídia da câmara, e então o Senado vem e faz uma proposta e, no final, todo mundo reúne e decide o quanto vamos Eles são dados e quanto temos que pagar. Obtemos uma grande quantidade de reembolso do capítulo 70 do dinheiro e do registro da escola autônoma. A ajuda do governo geral sem restrições também é um fator importante. Os veteranos beneficiam isenções para idosos e veteranos, Terra do Estado, E quando eles vão aqui, os grandes nomes deste lado são MBTA, Autoridade de Transporte. Eles nos avaliam para isso. Algumas outras coisas menores. E então a eleição da escola enviando registro, a escola autônoma envia registro, avalia -nos para eles. Não é o capítulo 90. O capítulo 90 é completamente separadamente. Esse é um fundo de renda especial e somos designados para a coisa completamente fora do orçamento. O estado nos atribui uma certa quantia para consertar as estradas, e isso é administrado pelo DPW e descubra quais estradas. Capítulo 90 diz, Nós lhe daremos US $ 4 milhões. Você tem US $ 4 milhões. E a DPW encontrará projetos. Eles querem reparar a rua por US $ 1 milhão. Então vamos replavar a rua. O capítulo 90 retornará o dinheiro. Portanto, é basicamente como tudo isso funciona. E isso é contínuo. O DPW cai todos os meses ou dois dizendo: firm isso. Vamos conseguir dinheiro. E fico feliz em assinar coisas onde conseguiremos dinheiro. Isso me deixa feliz.

[Zac Bears]: Obrigado. Apenas para esclarecer isso também, você pode ir, a divisão de serviços locais possui um excelente site on -line, onde você pode ver a folha de cerejeira. Você pode ver a lâmina de cerejeira histórica e também estima de diferentes orçamentos. Obrigado, Shane, por nos dar um reforço para o microfone. E acho que a outra coisa a levar em consideração, talvez apenas voltando ao começo aqui, hoje à noite estamos basicamente falando sobre o orçamento do Fundo Geral. Não estamos falando sobre a empresa de lojas de água e não estamos falando de nada mais fundos de renda especiais ou outra taxa ou concessão essencialmente financiados coisas que estão fora do Conselho de Orçamento do Fundo Geral

[Emily Lazzaro]: Você poderia falar um pouco mais sobre o que acabou de dizer sobre escolas charter? Eu não sabia que havia um reembolso para o registro da escola charter. Eu pensei que apenas pagamos pelo registro da escola charter quando os alunos frequentam escolas charter que normalmente frequentavam as escolas públicas de Medford.

[Bob Dickinson]: Você poderia falar sobre isso. Eu apenas olho para esses números. Essa é principalmente uma escola para mim.

[Zac Bears]: Sim, a maneira pela qual o Estado trabalha, por isso trabalhamos em muitas legislação educacional, que é a única razão pela qual estou perseguindo aqui, mas. Há uma fórmula de reembolso da escola autônoma. Então, quando um aluno vai do sistema escolar público para o sistema escolar charter, há um reembolso de três anos. Em seu primeiro ano, acho que é 100%, segundo ano, 80%, terceiro ano, 60%e no final do ano, 0%. Então, enviamos mais de 8 milhões, eu acho, ou cerca de 8 milhões por ano. Para as escolas charter que retornamos apenas em algum lugar na faixa de um a dois milhões de dólares, talvez 1,6, eu teria que olhar para a folha de cerejeira, mas é hum, não reembolsa completamente o custo de enviar a carta e o envio do fundo do fundo do estado de fundo que o fundo é o que é o fundo do fundo do estado.

[Emily Lazzaro]: Recundos para várias coisas, que explicam o pequeno reembolso de escolas autônomas. Eu vejo. Eu pensei que poderia ser um programa novo e ótimo que eu ainda não tinha ouvido. Não, faz parte da fórmula. Não é o caso. OK. Legal.

[Bob Dickinson]: Novamente, isso é tudo. Se você escrever apenas folhas de cereja em massa, pensará em um site. Você pode olhar para dados históricos, etc., etc. Olhando o que tenho aqui agora, Hum, não, teremos que fazê -lo, a proposta do governador diz que as escolas charter que enviam o registro, hum, US $ 8,3 milhões, mas depois eles nos devolverão.

[Zac Bears]: Eles estão nos devolvendo, hein,

[Bob Dickinson]: 1.162 agora.

[Zac Bears]: Mas 631 na casa e na mídia. Bom. Portanto, é um desastre total.

[Bob Dickinson]: Sim, e isso tende a ser assim que usamos, quando estou procurando, posso falar sobre isso mais tarde, mas basicamente usa a proposta do governador. Geralmente, é um pouco maior. Parece não entrar, como o total, a rede que obtemos das folhas de cerejeira geralmente não vem muito mais do que o governador diz. Portanto, a proposta inicial do governador é geralmente uma estimativa relativamente conservadora para o nosso lado da renda. Mas, novamente, poderíamos continuar com isso.

[Zac Bears]: Acabei de colocar a cereja de um segundo. Você pode ter que colocar isso de volta. Mas este é o lado da renda. E esta é a estimativa que Bob estava usando aqui. Suponho que este 34 se você estiver usando a estimativa orçamentária do governador. E então essas são as cobranças. Então o T é de aproximadamente US $ 5 milhões. O envio da escola charter é de US $ 8 a mais. De alguma forma, a fórmula do Taos nos faz pagar muito menos, mas também nos recuperamos muito menos. Lamento interromper sua parte. Você pode compartilhar sua apresentação novamente.

[Adam Hurtubise]: OK.

[Dickinson]: Somos melhores nisso.

[Bob Dickinson]: Bem, então eu sei onde estou, é claro. Bem, o limite de coleta, isso é bastante simples. Proposição dois e meio. Nosso limite de coleta no resumo fiscal de 2024 foi de 139.985,22. Esse é o valor máximo que podemos aumentar nos impostos sobre a propriedade. Portanto, imóveis imobiliários, impostos pessoais de propriedade, esse é o total. Para o promotor 2025, temos um aumento de 2,5%. Isso é de US $ 3.499 milhões. E então o consultor trabalha muito para me dar estimativas sobre o quanto ele acredita que o novo crescimento certificado terminará. Os US $ 2,25 milhões são uma estimativa. Então, quando chegarmos ao tempo de recapitulação, Que membros reais entrarão, mas neste momento, isso é mais ou menos o que se sente confortável dizendo que será um novo crescimento.

[Zac Bears]: Sim, conselheiro Kiley.

[Anna Callahan]: Obrigado. Existe algum lugar em que possamos procurar o novo crescimento nos anos anteriores?

[Zac Bears]: Você também pode ver que, se for ao conselho de finanças municipais da Divisão de Serviços Locais,

[Bob Dickinson]: No ano passado, por exemplo, estimamos em US $ 2,5 milhões. Na verdade, chegou a 2,8. Mas alguns desenvolvimentos bastante grandes foram fechados no ano passado, então eles vão para listas de impostos. E assim este ano, Nesse caso, tenho que diferir do consultor da sua estimativa. É isso que você se sente confortável dizendo. Eu posso empurrá -lo, o que eu fiz, mas ele diz, olha, você sabe, não podemos ir mais alto do que isso. E quando você ingressa em todos esses números, estamos pensando que, para o ano fiscal de 2025, podemos obter cerca de US $ 145.734.000. da nossa base tributária. Temos nossos amigos locais recibos. Os recibos locais são sempre, todos esses números são estimativas. E eu tenho que olhar para as fontes fiscais de 2024 para ver onde elas são direcionadas e colocadas Várias coisas para encontrar um número. Por exemplo, pagamentos em vez de impostos, piloto. A maioria dessas somas e é ótima, vem em junho. Então, estou colocando o quanto eu acho que eles serão. Então, estou olhando para os recibos de impostos especiais de nossos veículos a motor. Até agora, os números que tenho são do final de março. Então eu digo, tudo bem, faremos um terço mais do que isso. Então, quando estou olhando para os recibos locais até 2024, acho que eles chegarão um pouco mais de US $ 22 milhões. Mas, novamente, isso é uma estimativa. Sr. Presidente.

[Zac Bears]: Consejero Scarpelli.

[George Scarpelli]: Pedi desculpas, mudei meu laptop para ver a apresentação um pouco melhor. Voltando, eu sei que, por uma questão de transparência, se pudéssemos, presidente do conselho, podemos fazer uma moção para pedir o Novas projeções de crescimento durante os últimos 3 anos através da cadeira através do. Consultor e escritório do diretor de orçamento. Eu sei, isso apenas elimina qualquer pergunta de que, se aparecer. E eu trago algo e é algo que não será questionado porque vem do departamento que deveria nos fornecer essas informações. Eu realmente apreciaria isso. Obrigado.

[Zac Bears]: Obrigado. Existe a moção de um conselheiro para solicitar um novo crescimento. Você quer quantias durante os últimos 3 anos fiscais.

[George Scarpelli]: Sim, por favor, projeções e projeções e o que estávamos terminando, se pudéssemos entender apenas o que olhamos no passado e o que realmente tínhamos no passado. Então, pelo menos, podemos estimar o que estamos realmente vendo porque 2.5 é bastante triste.

[Zac Bears]: Ótimo, vamos. Eu tenho essa moção, levaremos todos os movimentos no final da reunião. Portanto, teremos uma moção para durar 3 anos de projeções e os reais para o novo crescimento do imposto sobre a propriedade. O novo elemento de crescimento.

[George Scarpelli]: Obrigado.

[Bob Dickinson]: Desculpe. Não, novos números de crescimento reais estão no resumo. Então você pode ver os dados históricos para isso. Sei que, durante o ano fiscal anterior, estima que receberíamos cerca de 2,5 milhões em novo crescimento. Chegou um pouco mais alto do que isso em 2,8. E acho que no ano anterior, Este foi o meu primeiro ano, minha estimativa foi de 18,5 e foi significativamente maior que isso.

[Zac Bears]: Sim.

[Bob Dickinson]: Vou ter que olhar para minhas anotações. Não gosto de jogar números. Eu os revisei oito vezes. Mas sim, podemos conseguir isso. Obviamente, não sei qual foi a estimativa para o ano anterior. Estava muito baixo. Havia 15 algo, eu acho, e muito veio Chegou mais alto que isso, mas receberemos esses números. Isso não é um problema. Novamente, então os principais componentes dos recibos locais. Isso é bastante normal. Imposto especial para veículos a motor. Todo mundo conhece os impostos especiais de veículos a motor que vivem em Medford. Tivemos uma boa quantidade, desde que a pandemia terminou e os problemas da cadeia de suprimentos foram resolvidos, as pessoas saíram e compraram carros novos. Então tivemos um bom caroço. Alguns anos atrás. Desde então, basicamente tem sido plano, porque uma vez que as pessoas compram carros novos, tendem a se apegar a eles. Portanto, realmente não esperamos que seja maior. As mesmas refeições do hotel, o mesmo. Uma vez que a pandemia terminou, as pessoas começaram a comer e começaram a retornar aos hotéis. Mas não temos novos hotéis em Medford, para que provavelmente seja um pouco mais para vê -lo. Mas provavelmente não. As licenças de construção foram bastante planas nos últimos anos, então esses são os dados que tenho, então é isso que espero estar procurando. Essas são todas as coisas que estou projetando fazem parte dessa estimativa de 22.145 e são os principais componentes. Renda de investimento, nosso tesoureiro fez muito trabalho, garantindo que nosso dinheiro tenha investido para obter a maior quantia em dinheiro. Então, na verdade, fizemos melhor em receita de investimento este ano do que no ano anterior. Acho que no ano passado foi apenas cerca de 1,7 ou algo assim. Portanto, somos receita de investimentos, o que é bom. E então, você sabe, existem todos os tipos de outras coisas menores nos recibos, licenças e licenças locais. Quando você obtém uma licença de casamento, isso ocorre em recibos locais. De qualquer forma, a grande linha é 22.145. É isso que suponho que terminaremos no final do ano. Não adivinhe, mas estimar. Essa é a melhor coisa que posso. Então, até 2025, estou trabalhando com US $ 21 milhões. Os recibos locais são uma daquelas coisas que as pessoas em minha posição sempre gostam de subestimar. As razões para isso é que ele o compensa, geralmente é um dos componentes mais estimados da renda em que você espera no próximo ano. Então, quando eu faço, gosto de garantir que você tenha espaço, caso não façamos esses números. E isso se deve a duas coisas, e elas estão escritas lá. O departamento de renda, se eles observarem nossos reais no ano fiscal de 2025 e dizem que não está perto de ganhar esse dinheiro, temos um problema. Eles vão me ligar e dizer: Bob, você deve justificar esse número. Às vezes, há coisas que eu realmente posso dizer, sim, é por isso que é por isso que essa quantia de dinheiro. Mas se eles não aceitarem minha explicação, chegamos a novembro, no início de dezembro, estamos fazendo o resumo tributário. Teremos que convocar uma reunião do conselho, teremos que reconstruir o orçamento total de 2025. Portanto, você fará nossas estimativas de renda de uma maneira que eles aceitam. E isso empurra tudo de volta. Isso significa que não obtemos nossas contas fiscais reais, porque o resumo não terminou até reduzirmos o orçamento. E então não poderemos obter nossas contas de impostos em tempo hábil. E então eles não devem superar até o final de março, final de maio. Onde estou? Vou escolher um mês agora, no final de abril, me desculpe. Eu deveria saber disso porque só tinha que pagar impostos em minha casa, mas estou sentado lá em março, abril, que é um quarto.

[Zac Bears]: De qualquer forma, é o sentido de ser, gostaríamos que isso acontecesse.

[Bob Dickinson]: Sim. Bem, quero dizer, também é um problema de fluxo de caixa. Se não tomarmos contas fiscais, as pessoas não nos pagam em janeiro, elas só estão pagando tudo em abril. Assim é ... E também está passando pelos orçamentos novamente e está se aproximando do conselho para outra bela sessão para descobrir o orçamento. De qualquer forma, US $ 21 milhões me deixam nervoso, mas lá estamos nós. Folhas de cereja. É aqui que inserimos os detalhes disso. Recebimentos estimados, US $ 34 milhões. Encargos estimados, US $ 13 milhões. Portanto, nosso lucro líquido da Cherry Sheet sob as recomendações do governador neste momento excederá um pouco mais de US $ 20 milhões. Na verdade, isso é menor do que obtivemos no ano fiscal de 2024. Agora, historicamente, uma vez que as estradas e a mídia e o Senado se encontram e conversam sobre isso, talvez o final, esse número aumenta, podem variar, mas geralmente são algumas centenas de milhares de dólares. Eu acho que realmente houve um ano foi significativo. Era um milhão ou algo assim. Onde eu tenho aquele pedaço de papel? Aqui vamos nós. Sim. Nos últimos quatro anos, varia entre subir entre US $ 200.000 para aumentar por US $ 1,4 milhão. Naturalmente, eu adoraria subir por US $ 1,4 milhão, mas não posso contar com isso. É por isso que usamos as propostas do governador. Podemos refinar esse número se realmente parecer formas e meios e o Senado chega muito maior. Mas, por enquanto, quando estou reunindo todas essas coisas, estou usando os números do governador. Novamente, tentando ser conservador sobre a renda real que realmente obteremos. Outras transferências de renda, os fundos de mitigação do cassino que obtemos das re -leasons dos fundos da Encore. Obtemos transferências de perdas para venda e atendimento perpétuo para financiar o orçamento do cemitério DPW. E então os custos indiretos, obviamente, quando estamos reunindo, quando estamos fazendo AP, estamos pagando faturas pelo departamento de esgoto aquático. Quando fazemos a folha de pagamento, estamos fazendo isso. Esses são os custos incorridos pelo Departamento de Finanças, que são diretamente atribuíveis indiretamente ao fundo de esgoto aquático. Além disso, os custos de seguro de saúde e benefícios de pensão deixam o Fundo Geral. Então, todos os anos, o Fundo de Enterprise da Água da Água é avaliado um número de custo indireto para basicamente financiar os serviços que recebe do Fundo Geral. Portanto, essas são nossas fontes de renda. Eu acho que sim, está aparecendo corretamente? Então, vou te dar um ou dois minutos para digerir isso. Você vem, temos todas as coisas que você viu na primeira página, nossa capacidade estimada de gravames, que inclui um novo crescimento. Temos recibos locais, ajuda do estado, mais financiamento da biblioteca, venda de lotes, o que estamos obtendo no cassino. Em seguida, as despesas não presididas, avaliações estaduais, auxílios estatais e avaliações estaduais estão fora de folhas de cerejeira. O déficit de neve e gelo é um déficit legal sob a lei de Massachusetts, por isso gastamos muito, se tivemos um inverno ruim, podemos realmente levar essas despesas e aumentá -las para recapitular, é um déficit legal. E isso significa simplesmente que o orçamento da rodovia DPW não está acima do orçamento, porque os aumentamos no resumo subsequente. Nesse momento, o déficit de neve e gelo é de cerca de US $ 350.000, mas ainda temos dois meses no ano e eles geralmente usam parte desse financiamento para fazer coisas como consertar rachaduras e buracos que ocorreram durante o inverno devido à neve e ao gelo. Então é aí que estamos nisso. Sobreposto, isso é ... A alocação para reduções. Temos um bom número de números lá. Mais uma vez, trabalho com o consultor. Ele analisa os casos legais que estão vendo ao longo do caminho para tentar descobrir se temos o suficiente em nosso barco de redução, que é a soma de todas as reduções nos anos anteriores, exceto todas as reduções que foram emitidas. Para ver quanto dinheiro temos no total. Então, se eles nos atingirem com uma grande redução, podemos financiar isso. Não causará um problema em nossas contas a receber. Ou seja, tentamos colocar dinheiro todos os anos. Este ano, acreditamos que temos uma quantidade adequada. Então, propomos colocar $ 200.000 Apenas para continuar financiando -o, mas não está próximo do que tem sido nos anos anteriores. E depois há um pouco de dinheiro lá que é usado para processar o título fiscal. Essa é o total de despesas não presididas, o que deixa US $ 188 milhões em mudanças para realmente financiar o orçamento do Fundo Geral para o ano fiscal de 2025.

[Zac Bears]: Excelente. Alguma dúvida agora? Não vendo nenhum, direi que é um, você sabe, precisamos ver o lado das despesas das coisas, mas isso é quase US $ 10 milhões a mais que no ano passado, para que sempre possamos fazer melhor e fazer mais, mas esse é um número relativamente significativo, e acho que devemos estar cientes disso. Nossos custos provavelmente estão crescendo mais rápido, e tenho certeza de que é isso que os próximos slides nos dirão.

[Bob Dickinson]: Sim. Sim, como o orçamento, o diabo está nos detalhes, obviamente. É isso que está acontecendo com o orçamento. O Diretor de Finanças Assistentes, o Chefe do Gabinete e o Prefeito estão trabalhando com os líderes do departamento para analisar todos, cada linha de ordens em seus orçamentos para garantir que estamos tão próximos do osso que podemos. Isso implica observar o quanto eles passaram nos últimos cinco anos. Continuando com a ordenança orçamentária em que estamos trabalhando, estamos tentando manter essas coisas, mesmo que isso não tenha sido concluído. Eles continuarão trabalhando nisso e estarão em andamento até meados de maio. Este ano, os orçamentos serão os primeiros. Meu orçamento é bastante simples, então vou falar sobre isso mais tarde. Mas, à medida que esses orçamentos terminarem, os levaremos ao conselho, e o conselho pode revisá -los. E então devemos ter todo o Shebang pronto até o final de maio. Como no ano passado, isso deve ser feito no final de maio, e então podemos dar uma olhada na época. Continuando, esta é a diversão. Essas são as coisas que encontramos este ano. As taxas da GIC, que é o seguro de saúde do grupo, que fornece seguro de saúde a todos os funcionários da cidade, mais ou menos. Eles esperam que você aumente em 10%. O orçamento fiscal de 2024 foi de US $ 25,5 milhões, 10%. Você pode fazer os cálculos em sua cabeça. E então estamos vendo mais de US $ 28 milhões para seguro de saúde. E suponho que levaria uma nota aqui para pensar em como penso sobre essas coisas. Se você tem a Proposição 2.5, só pode obter 2,5% mais Das taxas de imposto para financiar o orçamento. Para aumentar o novo crescimento, nossa capacidade de coleta fiscal tem sido, nos últimos cinco anos ou mais, três ou quatro por cento aumentaram, dado que dois e meio mais novos crescimento, certo? Os recibos locais foram baixos, mas agora, como já vimos antes, os recibos locais provavelmente são bastante planos. Carregando os lençóis em geral todos os anos, mas este ano eles não parecem que estão subindo muito. Portanto, quando você tem uma parte significativa do seu orçamento, aumenta 10%, isso causa um problema. A compensação dos trabalhadores é outra. É um orçamento menor, mas tivemos US $ 675.000 para o ano fiscal de 2024. Você pode ver isso em seus lençóis. Espera -se que faça isso. E então, estamos colocando, isso também está trabalhando com recursos humanos e nossos consultores em trabalhadores fazem para verificar se há casos de compensação de trabalhadores que devem ser resolvidos, etc. Você sabe, isso pode terminar em pagamentos globais de soma que são significativos. Então, para o ano fiscal 25, aumentamos 16,7% no que estamos pensando que isso acabará custando. Novamente, muito mais de três ou 4% que podemos obter da renda fiscal. Obrigações de pensão, novamente, isso é outro. Estamos tentando financiar completamente nossas obrigações de pensão para o ano fiscal de 2032, que é antes do que fomos obrigado a fazê -lo, mas é algo prudente. Eles provavelmente aumentarão 6% ao ano, o valor que temos que colocar sobre isso. E isso também está em suas folhas, que é uma quantia significativa de dinheiro todos os anos. Então, finalmente, estabelecemos muitos contratos em 2024, o que é ótimo, mas isso significa que Todos esses contratos agora precisam ser as novas taxas de pagamento em vigor. A maioria dos contratos, de fato, todos os contratos que resolvemos têm um aumento salarial a partir de 1º de julho. Então, se você pensa, por exemplo, no contrato administrativo, que Eles não têm um contrato desde 2019. Se você der um aumento de salário, se você fizer aumentos retroativos, estará vendo 2%ou simplesmente a união não -Trated pessoal, quando votamos isso, foi 2%, 2%, 2%. Então, todos os funcionários da União que não são do Tratrinho, e isso nem conta, se não a Union, obtém outros 2% a partir de 1º de julho, Portanto, isso é de 6% para todos os funcionários que não são sindicais. Novamente, mais de três ou 4% podem esperar o crescimento da taxa de imposto. Tão composto, sim. E o clerical, você sabe, o escritório é muito apenas porque afeta todos os tipos de orçamento, porque os funcionários administrativos se estendem por toda a cidade. Mas quando ele não tem um contrato, quando não tem um aumento salarial desde 2019 e, então, acho que eles obtiveram quatro aumentos salariais, cinco aumentos salariais durante esse período de tempo, aumentam uma quantidade significativa de custos mais altos que estão no fundo geral agora. No ano passado, até 2024, financiamos o salário retrô que tivemos que pagar com uma linha separada. Mas este ano até 2025, temos que cobrir todos esses custos no Fundo Geral.

[Zac Bears]: Você tem uma estimativa geral de todo o orçamento, quais são os aumentos contratuais? Como uma quantia em dólares?

[Bob Dickinson]: Não tenho uma quantia em dólares para eles. Novamente, é um pouco difícil porque os sindicatos Até o sindicato dos bombeiros, o sindicato, havia 107 funcionários cobertos pelo contrato, mas há mais pessoas no corpo de bombeiros. Portanto, você precisa obter essas pessoas quando olhamos para os orçamentos. Estamos olhando para o número de salário total. Obviamente, estamos levando em consideração os 107 bombeiros e seus aumentos.

[Zac Bears]: BOM.

[Bob Dickinson]: Mas eles também são funcionários administrativos ou pessoas que não são cobertas por esses contratos. Eu entendo. Portanto, eles realmente não têm quantidades específicas que em 2025 seriam atribuídas para encerrar esses contratos. Bom. Quando fazemos orçamentos individuais, você pode ver qual, pode ver quais porcentagens estão aumentando para os salários. E essa é uma das coisas. Quero dizer, o DPW foi estabelecido, novamente, é apenas matemática. E é apenas porque não resolvemos esses contratos por tanto tempo.

[Zac Bears]: Eu acho que no futuro, à medida que avançamos no processo, será um pouco útil ver e mostrar. Você sabe, eu já tenho aqui em Somente com esses três, seguro de saúde e compensação de pensão e trabalhadores. Então temos 9 milhões de renda a mais. Somente esses três artigos são 3,5, porque esse é um aumento no custo fixo do lado dos benefícios. À medida que avançamos nos orçamentos do departamento, podemos ver que muitos milhões de obrigações contratuais com o custo de nossos funcionários sindicais e não uniões. Isso provavelmente é milhões. E então estamos falando sobre esses 9 milhões Ele aumenta muito rapidamente com o crescimento dos custos que temos sem adicionar nada de novo ou não fazer nada mais do que estamos fazendo no momento. Conselheiro de Lem.

[Matt Leming]: Isso é mais apenas uma questão de curiosidade, mas com o seguro de saúde, existe alguma possibilidade ou é viável mudar para fornecedores de seguros de saúde ou é apenas um não iniciante?

[Bob Dickinson]: Eu realmente não fiz parte dessas negociações. O GIC cobre muito. Você quer falar com isso?

[Nina Nazarian]: Obrigado. Um pouco mais curto aqui. Mas vimos isso. Trouxemos um corredor há algum tempo. Você realmente deve coletar suas perdas e usar essas informações. O corredor avaliou isso. Essencialmente, as declarações, eu disse perdas, referidas a reivindicações, as declarações mostraram, você sabe, uma ótima história. Portanto, a conclusão na época, e eu não acho que algo tenha mudado desde que essa revisão foi feita, as declarações estão em tal posição que provavelmente não queremos deixar o GIC nesta fase. Agora, Essa taxa aumenta as informações e notícias relativamente novas para nós. Então, você sabe, isso certamente precisaria levar em consideração. Eu estaria com qualquer nova informação. Mais avaliação é sempre necessária. Neste ponto, eu não faço isso, ele deixa o GIC há algum tempo. Há um processo pelo qual eu teria que ser feito em uma determinada data, etc., e assim por diante, não consegui recitar a parte superior da minha cabeça, mas posso dizer a ele que é um processo substancial e, não muito tempo atrás, quando olhamos para ela, não era para o benefício da cidade.

[Zac Bears]: E nesse sentido, essencialmente quando estamos na Comissão de Seguros do Grupo, no GIC, estamos com quase todo o outro seguro de saúde da cidade e da cidade com eles. A idéia é que, em uma piscina maior, você paga menos. Este é um aumento proposto nas taxas ou a comissão de seguros do grupo realmente votou nesse aumento?

[Nina Nazarian]: Eu entendo que foi votado.

[Zac Bears]: Foi votado. Bem. Obrigado.

[Bob Dickinson]: E ele não precisa dizer estranho. Examinando nossas despesas reais para o promotor 2024 e analisando quais serão nossas prováveis ​​despesas para o promotor 2025, dependendo de quem está realmente nesses planos e nos planos no momento. E existem outros componentes nisso. Obviamente, se alguém é um novo funcionário e é um indivíduo há alguns anos e depois se casa, isso é feito no plano familiar que custa mais, portanto. Deve haver algum excesso para situações como essa. Então, mas estamos monitorando isso muito de perto porque é um número grande. Então, mais perguntas sobre isso? Tudo bem. De qualquer forma, então, quando olhamos para isso pela primeira vez, estávamos analisando um déficit maior. E foi quando prevaleceu aumentar o recibo local. Inicialmente, eu queria ir com US $ 20 milhões para recibos locais. Isso me dá um buffer confortável e muito confortável, se as coisas não funcionarem como estou projetando. Estou disposto a ir a US $ 21 milhões. Superposição, historicamente, estávamos colocando pelo menos US $ 500.000 em sobreposição. Novamente, quando me sentei com o consultor, E conversamos e vimos os casos que estavam pendentes. Achamos que realmente temos reservas suficientes para reduções para reduzir esse número para 200.000. Mais uma vez, queremos colocar algum dinheiro todos os anos, mas o número, essas são coisas que podemos, até certo ponto, ajustar. E então fizemos esse ajuste. O novo crescimento, o terceiro ponto da bala, é um pouco complicado, mas certas propriedades se mudaram dos pagamentos do programa piloto, em vez de impostos em seus prédios de apartamentos em Riverside.

[Zac Bears]: É a borda do rio?

[Bob Dickinson]: Edge do rio, sim. Mystic Valley Development Corporation. À medida que essas parcelas se movem, elas pagam pagamentos em vez de impostos, que estão nos recibos locais. Enquanto eles vão para a base tributária, Para 25, eles continuarão nos recibos locais. Ele estará apenas em uma categoria de renda diferente. Mas o consultor disse, fez os cálculos e disse que, devido a essa mudança, realmente capturaremos mais dinheiro. E quando o consultor diz que pode me receber mais dinheiro, eu digo, faça isso, por favor, obrigado. Por isso, acrescentamos isso à sua nova estimativa de crescimento inicial. Eu não quero entrar nas ervas daninhas, provavelmente terminará, parecerá um pouco diferente, mas a rede para nós será positiva. Para que pudéssemos fazer isso.

[Anna Callahan]: Diretor de Gallagher. Desculpe, esses US $ 250.000 estão incluídos em seu novo número de crescimento antes? Esses US $ 250.000 estão incluídos no novo número de crescimento do ano anterior?

[Bob Dickinson]: Isso já está incluído na figura que temos. E esse é o Panorama geral. Eu acho que esse é o meu último slide. Configurações de despesas, sim. Eu já verifiquei algumas dessas coisas, mas no nível granular, os líderes do departamento tiveram a tarefa de revisar os orçamentos. Nos últimos anos, tentamos garantir que as despesas únicas, obviamente de capital, mas outras despesas que só seriam incorridas em um ano seriam eliminadas do orçamento operacional para que possamos procurar separadamente e talvez procurar diferentes fontes de financiamento. O capital é geralmente financiado por dinheiro livre. Essa é apenas uma maneira prudente de fazê -lo. Você não quer colocar, sabe, as despesas de custo fixo em um orçamento operacional. Então, e então obviamente revisando o passado Isso é algo que fazemos todos os anos desde que estive aqui, ele está realmente sentado com os departamentos. E este é um tipo de diabo nas decisões. Você sabe, se você tem muito ... se você tem um apartamento e seu orçamento estiver pronto, você sabe, olha para ele e termina por US $ 10.000 e pode reduzir isso, bem, se o fizer em todos os departamentos, de repente está falando sobre dinheiro real. Então, e esse é o trabalho que o Diretor de Finanças Assistentes e ... Hum, o chefe de pessoal, e com a ajuda do prefeito, ele realmente está investigando cada um desses orçamentos para garantir que não haja dinheiro na mesa que não seja usado e depois também nisso. Você sabe, centralize os custos das instalações e tecnologia da informação. Então, em vez de cada departamento sair e receber, por exemplo, uma cópia do Adobe Photo do Adobe Acrobat, a cidade agora tem uma licença da Adobe com assentos. E isso acaba acontecendo porque somos, você sabe, então temos Economias de escala dessa maneira. Podemos obter uma oferta melhor deles para cada assento individual. É isso que estamos tentando garantir que tudo entre em um único orçamento e seja monitorado por uma pessoa. Então Custos de instalação, isso é algo que provavelmente surgirá em alguns dos orçamentos. Sei que o meu hoje à noite tem uma situação em que tomamos uma despesa que está em uma categoria em um departamento e a transferimos para outro departamento, porque faz mais sentido pagar lá. Então, veremos parte disso quando entrarmos nos detalhes granulares de cada orçamento. É isso que estamos fazendo para tentar garantir que tudo cortasse o máximo que pudermos. E não é isso. Por que está lá? Enfim, é tudo o que tenho, então.

[Zac Bears]: Obrigado, diretor de Dickinson. Estou indo para o conselheiro Scarpelli. Scarnli Advisor.

[George Scarpelli]: Obrigado, Sr. Presidente da Presidente. Bob, obrigado por nos fornecer essas informações. Mas o que estou um pouco, estou um pouco nervoso. Eu sei que apenas queremos passar e conseguir algo que funcione. Mas vimos por um minuto na escola com o departamento escolar com ele, você sabe, os 2,5 milhões de dólares que Eles não conseguiram encontrar e, em seguida, encontraram muitos orçamentos congelados e isso realmente colocou os professores em algumas posições difíceis. Agora, curiosamente do lado da cidade, temos algum departamento no momento em que procuramos manter posições ou reduzir posições ou congelar seus orçamentos para o ano fiscal24? UM Antes de podermos entrar 25 porque existem rumores por aí de que eles sabem que pode haver algumas posições -chave, mesmo talvez uma posição noturna na DPW de que procuramos eliminar o resto do ano e que são estes. Essas são essas perguntas que acho que precisamos saber, especialmente se você estiver vendo o orçamento no futuro e vendo isso. Você sabe, tem todas as tendências do departamento, apenas para números em um orçamento, onde estamos, onde olhamos? Em 2024, com nossos departamentos do lado da cidade.

[Bob Dickinson]: Bem, novamente, esse é o detalhe granular e que provavelmente será revisado quando os orçamentos de 2025 forem revisados ​​para cada departamento individual. Perdi meu trem pensante.

[George Scarpelli]: Não sei. Tão rápido, é uma pergunta simples. Como diretor de orçamento, temos algum departamento neste momento em que parece que eles correm o risco de congelar seu orçamento ou não ter o suficiente para encerrar o ano fiscal 24?

[Bob Dickinson]: No momento, não esperamos que o orçamento congelasse nos departamentos. Provavelmente, como eles têm sido uma prática histórica, procuraremos transferências de orçamento provavelmente no início de junho para mover algumas somas para cobrir algum orçamento com outros fundos disponíveis de outros orçamentos. Mas neste momento, não estou procurando congelar nada.

[Nina Nazarian]: Eu acho que a única coisa, Sr. Presidente, que acrescentaria isso é, você sabe, acho que o conselho sabe disso, mas hoje não foi tocado hoje. Tivemos uma série de posições de harpa no lado da cidade, que estamos tentando se encaixar no orçamento deste ano. Estamos trabalhando da maneira mais diligente possível. Ainda estamos trabalhando para descobrir exatamente o que isso significa. Eu diria que estamos chegando onde queremos estar, mas não estamos 100% lá. Então esse é o melhor que posso dizer agora.

[George Scarpelli]: Então, para esclarecer a cadeira, para que pudéssemos ter um pouco de zero em alguns departamentos. Porque eu acho que quando fiz a pergunta, apenas para avançar à medida que avançamos nisso, e espero que nosso diretor de orçamento entenda que, quando estamos fazendo perguntas que também têm a ver com o dinheiro da harpa, parece um pouco confuso para mim do que do que Nosso diretor de orçamento diz que não vê nada neste momento, mas o chefe de gabinete aparece e diz bem com nosso blá blá, bla, que não há definitivos a esse respeito. Portanto, se pudermos, já que estamos tentando examinar o orçamento do próximo ano e entender como obtivemos esse orçamento, você sabe, acho que conseguimos os quartos durante o dia. Acho que temos um e três hoje. Eu os vi novamente hoje, eu realmente aprecio isso, mas hum, você sabe, hum Eu ouço algumas tendências e algumas preocupações no futuro. Portanto, se pudéssemos obter uma atualização como uma forma de moção para a nossa próxima reunião, Sr. Presidente, que, se tivermos um departamento que esteja analisando alguns déficits orçamentários no ano fiscal24, estamos preparados para isso. Obrigado.

[Zac Bears]: Há uma moção do conselheiro Scarpelli para perguntar se há algum déficit orçamentário para os departamentos para o ano fiscal de 2014. Vamos levá -lo no final. Se você quiser agradecer, o Presidente Oso.

[Nina Nazarian]: Faz uma exceção quando, um, alguém foi se alguém deste conselho criticou o chefe do departamento neste caso, acho que havia algumas críticas inadequadas endereçadas ao nosso diretor financeiro no momento. Duas perguntas foram feitas ao nosso diretor financeiro. A segunda pergunta que ele respondeu diretamente. A primeira pergunta, acho que foi, acho que não tinha todas as informações. Ele disse claramente que estava trabalhando em certos aspectos do orçamento. O diretor assistente de finanças, o prefeito e o prefeito estavam trabalhando no lado das despesas. O Diretor de Finanças tem um alto nível dessas informações. Eu estava simplesmente complementando a pergunta que foi solicitada a ser uma pergunta que foi feita, obrigado.

[George Scarpelli]: Então, Sr. Sr. Presidente, se eu puder, é assim. Então, Bob, se você aceitou isso, que meu comentário e qualquer coisa para desrespeitar com você, por favor, não pense nisso. Estou olhando para quando estamos fazendo perguntas ao nosso diretor de orçamento no passado, Bob. No passado ou em meus outros papéis, quando tivermos uma pergunta com o diretor de orçamento, eu assumiria que eles teriam todas as informações à sua frente. Se eles não estivessem preparados ou trabalhavam com as outras pessoas que estão trabalhando juntas nesse orçamento e não tinham esses números, isso não é culpa deles. Se alguém lá tomou isso como um insulto, peço desculpas, mas Estou apenas afirmando o fato, no passado, quando tivemos reuniões de orçamento, e tivemos outros diretores de orçamento, e tivemos outras administrações ou trabalhando em outros municípios da cidade e entendem o orçamento, quando você está fazendo uma pergunta simples, acreditamos que qualquer um de nossos departamentos no orçamento do FY24 parece ser financiado, Acho que saberíamos. Você respondeu dizendo, bem, pelo que eu sei, parece que não teremos nenhum problema. Eu entendi isso. O chefe do gabinete se aproximou e disse: Oh, talvez eu ache que fosse a harpa. Portanto, não somos, não podemos ser definitivos nisso devido ao dinheiro da harpa. Então, eu realmente me decepciona quando os líderes de nossa administração Vamos nesse pódio e acusar os membros deste conselho apenas porque eles estão fazendo perguntas porque não foram informados quando se trata de informações sobre o orçamento e fazem uma pergunta que não esclareceu e depois mudou e faz com que pareça que ele insultou alguém. Essa pessoa me acusou de várias vezes e eu a acho ofensiva e que o Sr. Presidente e espero que eles possam apontar para isso, porque isso é muito não profissional. Obrigado.

[Nina Nazarian]: Sr. Presidente e esperando ajudar a esclarecer. Não tenho certeza se isso ajudará, mas direi de qualquer maneira. Eu só quero esclarecer isso. É o meu entendimento e nosso diretor financeiro pode me corrigir incorreto do que a pergunta e nosso conselheiro pode me corrigir incorreto que a pergunta fez nosso diretor financeiro, que ele respondeu em relação a este ano. orçamento. Nosso diretor financeiro respondeu em relação ao orçamento deste ano. Eu estava tentando complementar a resposta que nosso diretor financeiro forneceu porque tenho o primeiro conhecimento sobre o desenvolvimento do orçamento fiscal 25 sobre o custo dos gastos em relação às posições que estamos tentando cobrir no ano fiscal 25. Mais uma vez, esse mal -entendido pode ter levado a essa frustração.

[Zac Bears]: A pergunta que eu acho foi, Existe algum congelamento de orçamento no lado da cidade ou um orçamento que deve congelar ao lado da cidade para o ano fiscal 24? Eu acho que o diretor Dickinson respondeu com muita clareza. E ele se aproximou para acrescentar que existem posições que atualmente estão sendo financiadas por meio de harpa que podem não ser financiadas no futuro, mas que isso não afetará as deste ano. Não há congelamento relacionado ao do orçamento atual.

[Nina Nazarian]: Isso é correto.

[Zac Bears]: Excelente. Penso em algumas coisas aqui, apenas olhando para os últimos três reais e os dois reais, eu tenho olhado de tudo. Os seis ou sete grandes orçamentos que verei, a maior parte do orçamento é a DPW Highway, DPW, água, esgoto, incêndio, seguro de saúde, pensões, polícia e departamento escolar. Escolas públicas metropolitanas, que é basicamente a grande maioria do orçamento. Parece que estamos muito bem a caminho. Então, eu realmente não tenho tantas perguntas, você sabe, eu dirá, como eu apontei, conversando com o chefe do gabinete, e o chefe de gabinete notou aqui no pódio quando tivemos discussões específicas, existe o departamento eleitoral. As necessidades podem precisar de uma transferência de fim de ano devido ao custo da contagem, que foi obviamente orçado e inesperado. Há algo mais do que eles querem falar sobre o atual ano fiscal 24? Qualquer orçamento ou qualquer coisa que você gostaria de nos informar além da apresentação que fez?

[Bob Dickinson]: Não neste momento. Não faço isso quando estou procurando, obviamente, somos comentários não estão revisando o orçamento 2024. É a época do ano. Precisamos entrar e limpar os pedidos de compra e garantir nossos números. Hum, verifique se os pedidos de compra são. No lado das despesas, estão o que precisaremos durante o resto do ano. Verifique se o Parte da minha relutância ao falar sobre isso é que ele requer muito trabalho granular no orçamento para garantir que estamos onde queremos estar. No momento, no que me diz respeito, não vejo que isso seja um problema. Obviamente, existem alguns orçamentos que estamos monitorando de perto. Nesse momento, não vejo isso, mas não sou realmente, acho que com planilhas. Não estou realmente preparado para entrar em detalhes sobre cada orçamento e onde acreditamos que poderia estar no final do ano. Todas essas informações, quando obtemos o PO e observarmos as despesas esperadas para o resto do ano, todas essas informações serão obviamente fornecidas antes de procurar transferências que precisamos fazer internamente para cobrir os orçamentos. Mas, naquela época, terei feito todo o trabalho da planilha e serei mais informativo sobre exatamente onde estamos.

[Zac Bears]: Excelente. Sim. E quero dizer, novamente, apenas olhe para isso, a pensão, você sabe, a obrigação de pensão é enorme que foi paga porque isso é pago como uma soma global é o meu entendimento.

[Bob Dickinson]: Isso sempre acontece com os orçamentos. Por exemplo, existe, temos que pagar a auditoria de 2023 em finanças. Parece que não gastamos algum dinheiro. Você sabe, títulos que temos porque pagamos pela auditoria de 2022, essa é outra situação. Mas existem alguns orçamentos que definitivamente têm pacotes em pagamentos para o final do ano. E isso é, você sabe, os números reais do orçamento podem não refletir isso.

[Zac Bears]: Por exemplo, links. Isso entrará mais tarde. Sim. Então, mas, quero dizer, tudo aqui, se você, eu apenas peguei seu lençol e coloquei algumas porcentagens ao lado do meu prédio e a grande maioria de nossos departamentos tem menos de 75%, o que esperaria estar em torno de 75% ou menos, a menos que tenham um desses grandes pagamentos em uma era estranha do ano. Parece que pagamos o contrato de lixo. Parece que pagamos a MWRA. Então nós fomos fazendo nosso trabalho. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, vou adiar meus colegas. Eu vi o conselheiro Callaghan. Há mais alguém? Mas você não tinha. Bem. Alguma questão de outra pessoa até agora? Eu entendo. Bem. Então, hum, apenas com o orçamento, você sabe, algo sobre o qual conversamos, e eu sei que o veremos no futuro. . Mas eu realmente aprecio essa linha superior número 188,59 milhões disponíveis para o orçamento do Fundo Geral. O que é quase exatamente US $ 9 milhões a mais que os 24 promotores disponíveis para o orçamento do Fundo Geral. Ele já nos mostrou que apenas o seguro de saúde, a compensação dos trabalhadores e a taxa de pensão, que mais de um terço desses US $ 9 milhões custam apenas com o custo dos benefícios, o crescimento fixo dos benefícios para os funcionários da cidade e os funcionários da escola. As obrigações contratuais também comerão outra parte disso. Eu acho que algo útil para nós saberá no futuro e sei que estamos recebendo, já que nos conhecemos até agora nessas reuniões preliminares, mas algo que eu realmente apreciei ouvir na semana passada em nossa primeira reunião de orçamento foi que ele. Os departamentos foram solicitados a fazer solicitações com base no que, você sabe, não é que os pedidos deles não tenham sido adaptados. E acho que é muito bom ouvir, porque podemos ouvir de nossos departamentos o que eles acreditam que sua necessidade é para a equipe e a programação no ano fiscal. Eu também entendo que esses pedidos inseridos. O total dessas solicitações foi um valor maior que 188,59 milhões, o que eu acho que não é surpreendente, considerando como precisa de cada departamento da cidade para pessoal adicional e recursos adicionais. Quero dizer, todos nós o vemos todos os dias de uma ótima maneira. Talvez um pouco mais se você estiver nesse edifício o tempo todo, mas acho que o vemos na comunidade o tempo todo, onde muitas necessidades não são atendidas devido à falta de fundos. Em algum momento, sim Se for mais fácil, sei que você está super ocupado e estamos reunindo tudo isso para esta reunião. E eu realmente aprecio o trabalho que você faz para fazer isso adiante e ter esse número de saber qual foi essa aplicação de orçamento inicial de cada um dos departamentos, acho que será realmente útil. Eu sei que você trabalhou muito nas últimas semanas para dizer, tudo bem. Sabemos que esta é a nossa estimativa de renda. Estamos indo para o apartamento e dizemos: o que você acha deste ano que sabemos que você pediu isso, mas talvez você não possa trazê -lo este ano? Também estamos tentando alcançar. 1 Posições financiadas pelo ARPA Time to the Geral Fund. Portanto, existem muitas necessidades competitivas. Mas, em algum momento, ter esse pedido para o orçamento inicial e depois ver o trabalho duro realizado pela administração e o departamento é direcionado para reduzir essa lacuna entre o que foi solicitado e essa estimativa de renda seria útil. E então eu sei apenas para algumas conversas preliminares que você ainda está trabalhando no valor final. Ainda existem algumas centenas de milhares de dólares para reduzir o número de despesas para corresponder ao número de receitas, o que, é claro, temos que fazer porque somos obrigados a ter um orçamento equilibrado a cada ano. Ter esses números adicionais será útil para nós, você sabe, que foi solicitado que os departamentos precisem do que não podemos fazer este ano devido à restrição fiscal e às restrições impostas pelo que podemos fazer como comunidade quando se trata de crescente renda. E então nós certamente podemos trabalhar. Para explicar e educar o público sobre por que não poderíamos fazer certas coisas este ano, trabalhe juntos para entender o que foi priorizado e o que não foi priorizado com base na tentativa de salvar cargos da equipe e garantir que nossos departamentos possam continuar a fornecer o nível de serviço que eles prestam atualmente à comunidade. Então, espero fazer isso. Não há como emoção lá. Temos nos comunicado sobre isso, então continuaremos nos comunicando sobre isso. Existem outros comentários ou comentários? Apenas um segundo, conselheiro Scarpelli, eu irei até você em um segundo. Tenho vice -presidente Collins, conselheiro Callahan, conselheiro Scarpelli e falaremos sobre o secretário legislativo e os orçamentos financeiros. Vice -presidente Collins.

[Kit Collins]: Desculpe, acho que o conselheiro Callahan teve sua mão primeiro. Apenas um comentário geral, eu realmente aprecio a comunicação em relação à nossa temporada de orçamento para começar. Eu sei que tem sido Occupy começa esse tipo de estação de prognóstico, avaliação e planejamento. Aprecio a comunicação até agora e acho que esta apresentação é realmente útil à medida que avançamos e nos movemos mais em ervas daninhas. Eu não ouvi muitas perguntas específicas de mim hoje à noite, porque acredito que o alcance que estamos vendo que os ursos do presidente apenas resumidos são uma espécie de preocupações e perguntas que estão em todas as nossas mentes, o que é, você sabe, à medida que avançamos, à medida que o trabalho avança, ele continua do lado dele para tentar tentar tentar tentar Traga os dois números em reconciliação entre si. Você já sabe, obviamente, a pergunta que somos todos, você sabe, continuar argumentando é conciliar o que temos com nossos custos fixos não -negociáveis, especialmente em nosso primeiro ano de orçamento após o ARPA, o que, você sabe, esse será meu primeiro orçamento após o ARPA. Parece uma mudança sísmica. E eu sei que, você sabe, nós essencialmente temos nossos sólidos de rocha não eclesiáveis. E acho que, para este conselho, temos outros não -negociáveis ​​que são tecnicamente negociáveis, mas pelo valor que eles trazem para a comunidade, você sabe, eles geralmente entram nessa conversa. Estamos tendo uma conversa orçamentária aqui que sabemos que é fiscalmente difícil. Eu acho que somos todos, você sabe, todos ansiosos e com um pouco de ansiedade antecipando, você sabe, quando alcançamos essa fase de reconciliação, quantos desses programas são, você sabe, a equipe de programação, você sabe, trabalhando juntos para garantir que somos, Mantenha muito nesse orçamento durante este ano, muito difícil possível. Então, estou feliz por estarmos fazendo isso juntos. Fico feliz por começarmos cedo e apreciarmos toda a comunicação precoce em torno de que tipo de cenário somos. E é ótimo ouvir todos os esforços de coordenação, que eu conheço não são novos, mas eles se referem um pouco mais a cada ano ao tentar agrupar os custos que ocorrem em diferentes lugares ao redor do prédio, em torno da instituição, para garantir que não estejamos dobrando as despesas onde podemos. Porque neste tipo de ano orçamentário, eu sei que todo pequeno Faz a diferença, especialmente quando falamos sobre algumas dessas posições financiadas por subsídios que estamos tentando manter dentro do orçamento operacional, o que poderia ser, você sabe, menos de US $ 100.000. Como algumas dessas medidas de economia de custos podem realmente fazer a diferença para posições como essa. Então, tudo o que é realmente significativo. É apreciado. E eu sei que provavelmente teremos alguns pontos de decisão e discussões difíceis pela frente. Mas, você sabe, as informações iniciais são muito apreciadas. Aprecie todo o esforço que você está colocando nisso. Obrigado.

[Anna Callahan]: Então, apenas uma pergunta rápida, se você tiver esses números na parte superior da sua cabeça, se não, posso procurá -la mais tarde. Neste ano fiscal, o orçamento de 2025 afeta com esses quatro tipos de aumentos inevitáveis ​​de custo, você conhece cada uma dessas porcentagens do nosso orçamento que são? Como, o que é o seguro de saúde, você sabe, o que acontece com qual porcentagem do nosso orçamento? Caso contrário, tudo bem, finalmente vou olhar para ele.

[Bob Dickinson]: Mais uma vez, acho que com a planilha, então eu pararia de dizer no topo da minha cabeça o que eles são. Sem problemas. A porcentagem do orçamento, obviamente de 25 milhões a 28 milhões para seguro de saúde, é uma grande parte do orçamento de US $ 180 milhões. Esse é um ótimo motorista de nossas preocupações para 2025. E depois insira os detalhes granulares de exatamente quanto dinheiro exatamente, exatamente quanto dinheiro os novos contratos custarão para cada departamento. Quero dizer, é apenas um cálculo envolvido. Temos que olhar para todas essas posições e descobrir onde elas estão.

[Zac Bears]: A parte de trás do guardanapo de seguros, pensões e compensadores dos trabalhadores está entre 20 e 25% do orçamento. Havia US $ 41 milhões no ano passado em uma base de orçamento de US $ 180 milhões, US $ 179 milhões. Scarnli Advisor.

[George Scarpelli]: Obrigado, Sr. Presidente. Duas perguntas rápidas. Primeiro, podemos receber uma cópia desta apresentação por e -mail, Sr. Presidente? Sei que fui mantido como vírus; portanto, se houver alguma maneira de receber esse e -mail, eu o agradeceria. E então para Somente para nos prepararmos, Bob, e eu sei, como, novamente, agradeço seu trabalho duro, mas quando estamos fazendo nossas projeções, nossos líderes de departamento que procuram passar por uma análise com, digamos, um corte de 10%, um corte de 8%, um corte de 5%no seu orçamento. Para que estejam preparados para o próximo ano. Como sei que o conselheiro Beall disse que me perdi, já que estamos conversando com cada líder do departamento, em vez de perguntar a eles, sei que o conselheiro Beall está certo no mal quando perdi a reunião na semana passada que a conversa era que esses números eram puros que os líderes do departamento nos deram. Mas eu estaria interessado em saber se eles receberam esse exercício para se preparar para qualquer tipo de cortes para o ano fiscal de 2015.

[Zac Bears]: Sim, apenas para esclarecer, os orçamentos que obtivemos na semana passada e acho que os orçamentos que temos hoje à noite foram solicitados pelos líderes do departamento. Eu sei que o governo fez alguns ajustes. Eles estão fazendo ajustes desses pedidos iniciais para criar o orçamento final.

[George Scarpelli]: Muito bom, então, mas eles nos dão uma lista de desejos, certo, conselheiro?

[Zac Bears]: Não é uma lista de desejos. É o que eles gostariam de ver este ano, mas não necessariamente o orçamento dos sonhos em si.

[George Scarpelli]: Ok, mas eles não foram convidados a fazer uma proposta de corte para que possamos ver isso para se preparar.

[Matt Leming]: Correto.

[George Scarpelli]: Essa é a minha pergunta. Obrigado. Sim, correto. Obrigado a todos.

[Zac Bears]: Obrigado. Obrigado. Alguma dúvida ou discussão sobre a apresentação de nosso diretor de finanças? Muito bom, vamos ao restante desta reunião, que é discutir os três orçamentos. Podemos começar, já que você já está no pódio, com o departamento de finanças. Isso foi incluído em pacotes on -line e em nossos pacotes de impressão. Basicamente, eu estava perguntando, Quatro perguntas. Eu sei que acho que nenhum desses departamentos tem narração para esta noite. Se você quiser retornar e apresentar sua narrativa posteriormente, sei que veremos muito mais nos próximos dois meses. Oh, você não fez isso. Você não fez isso. Excelente. Ainda melhor. Mas as perguntas que ele estava fazendo a cada departamento, já que esta é uma reunião de orçamento preliminar, foram primeiro algo que deseja compartilhar sobre seu apartamento este ano, o que ele fez no ano passado? Qual foi o seu aplicativo de orçamento? Existe algum programa que não solicitou este ano que você esteja procurando financiar no futuro, não necessariamente no ano fiscal 25, mas em orçamentos futuros? E então, depois que o orçamento for apresentado no final de maio, informe -nos se você deseja que eles o convidem de volta para falar mais sobre seu departamento. Então essas são as perguntas. Também posso verificá -los, mas não hesite em seguir em frente. Diretor de Dickinson. E pouco antes de começar, estou procurando a aquisição de finanças em um total de US $ 859.901.965. Isso é um aumento de US $ 136,30 e US $ 0,65 do ano fiscal anterior. E a maior parte disso parece se o financiamento estiver absorvendo o custo da assinatura do programa Administrador.

[Bob Dickinson]: Bem, exatamente. Quero dizer, o orçamento é bastante ... nossos orçamentos são bastante simples porque não há muito lá. Mudamos o pagamento do sistema de software administrativo de ... Para financiar, você deve ver uma redução semelhante em seus custos. Tenho certeza de que eles terão outras necessidades orçamentárias, o que fará com que seus custos aumentem. Mas para nós, é mais ou menos o mesmo. As auditorias tendem a custar mais a cada ano. Os administradores tendem a custar mais a cada ano. E há coisas nominais para suprimentos de escritório, coisas assim. Em termos de conferências, Colocamos algum dinheiro extra nesse orçamento, porque Mike Roberts, que é o coordenador da ARPA neste momento, recebe mais. À medida que passamos da harpa, ele é uma posição que estamos procurando e realmente treinando para fazer finanças municipais. Então, queremos enviá -lo para as aulas para garantir que você saiba como fazê -lo, mas é uma pequena quantia de dinheiro. E então, olhando para isso, eu só tenho que dizer que o diretor de finanças assistentes, Courtney Cardello, grande parte desse trabalho grunhido sobre o qual conversamos hoje à noite, isso é, eu vejo uma descrição geral disso. Hum, ela fez um trabalho fenomenal e só queria, você sabe, para reconhecer isso como literalmente sentado com os departamentos, resolvendo coisas orçamentárias e onde podemos cortar e onde temos que manter as finanças lá. Então eu só queria dizer isso.

[Zac Bears]: Eu sei, você sabe, Courtney e Adam e nós nos sentamos, hein, Fale sobre o orçamento legislativo. E acho que foi uma das conversas mais difíceis que tivemos, porque não pedimos nada para mudar. Tão sério, Courtney foi ótima.

[Bob Dickinson]: Tenho certeza de que era música para seus ouvidos. Sim. Mas, literalmente, esse orçamento, quero dizer, me deu há uma semana. E ela disse, é isso que precisamos. E eu sou como, oh, sim, é isso que precisamos. Descrição geral de quê? Você sabe, narrativas para finanças, você sabe, eu tenho uma folha aqui, mas, você sabe, mantemos nossa classificação de títulos AAA, aula de títulos AAA Plus, isso foi bom. Obviamente, trabalhar na ordenança orçamentária tem sido um, eu acho, Você sabe, algo bom para este ano, tentando resolvê -lo e ter um bom formato para fazê -lo. Revise e ajuste o plano abrangente da cidade. E, obviamente, teremos um ato para um relatório financeiro integral anual, como fazemos todos os anos.

[Zac Bears]: Quando o ano fiscal será lançado 23? Eu acho que sou a única pessoa que está esperando a data de estréia.

[Bob Dickinson]: Preciso terminar, como disse em um dos meus slides, preciso terminar o relatório do estado e levá -lo ao estado, enviá -lo para Zellian Clark. No momento em que farei tudo isso, não devo levar muito tempo. Espero que em meados de maio tenhamos tudo isso. Temos que fazer um relatório atuarial este ano para o OPEB. Então, eu já entrei em contato com eles e estamos dando a eles as informações para fazê -lo. E isso também deve fazer parte da auditoria. Então temos que fazer isso.

[Zac Bears]: E esses são os outros benefícios após o emprego? Sim. Sim.

[Bob Dickinson]: Outros benefícios após o emprego. Portanto, a aquisição é principalmente a educação continuada através do Escritório do Inspetor -Geral, Compras de Compras e Serviços Operacionais. Obviamente, a equipe de aquisição é ótima. E depois de ter tido que lidar com isso no meu trabalho anterior, adoro departamentos como esse, onde realmente não preciso me preocupar com isso. Então eles estão fazendo um ótimo trabalho fazendo isso. Faça mais de 200 aquisições no ano passado, processou mais 200 contratos para a cidade e a escola, para um total de mais de US $ 15 milhões. Eles estão fazendo um ótimo trabalho, Fiona e companhia Eles estão fazendo um ótimo trabalho. Enfim, objetivos. Continuamos a ter problemas com 1099. No final do ano, os vendedores entram incorretamente e não têm um backup, não têm W-9 para eles. Alguns fornecedores, às vezes os reembolsos são dados aos funcionários e são listados como o 1099 elegível, embora não sejam. Por isso, trabalhamos amplamente nesse processo para garantir que tudo funcione corretamente. As políticas financeiras obviamente as revisam o tempo todo. E depois pacotes de software financeiro. Na verdade, estive em contato com a Tyler Technologies ao elaborar uma proposta de transferir isso para Munis, e falei com as aquisições sobre fazer uma RFP para que pudéssemos ver quais pacotes de software poderíamos Possivelmente, o Mude ou pelo menos consolide os vários pacotes de software que temos atualmente. Isso será um processo longo, mas ainda estamos perseguindo isso. Espero que, na próxima, espero que nos próximos nove meses, tenhamos algumas propostas melhores sobre como avançar com isso. E trabalhamos com o povo de Cleargov para reunir um livro de orçamento agradável e brilhante que é abrangente e legível. Essa é uma dessas prioridades para este ano. E sim, e espero que possamos colocar o orçamento e enviá -lo para um prêmio de orçamento distinto, o que seria bom. Eu gostaria de ter prêmios orçamentários e ter pratos. De qualquer forma, isso é mais ou menos no que estamos trabalhando, bem como em todas as coisas diárias que são constantemente cultivadas. Mas, você sabe, o slogan em finanças é garantir que resolvemos os problemas, não os sintomas. Portanto, quando surgem as coisas, revisamos o que está acontecendo e por que poderíamos ter tido um problema e, em seguida, garantimos que o sistema realmente funcione para que não tenhamos problemas no futuro. Então é isso que estamos fazendo.

[Zac Bears]: Excelente. Bem, muito obrigado. Alguma dúvida para o diretor sobre o orçamento proposto pelo Departamento de Finanças do ano fiscal de 2025? Eu tenho duas perguntas para você. Um, em termos da RFP, você disse nove meses, esperançosamente, para recuperar alguma RFP no software financeiro.

[Bob Dickinson]: Sim, eu gostaria de. Você sabe, será um processo longo para garantir que estávamos escolhendo o software correto. E, você sabe, a implementação de algo assim levará para trabalhar com Basicamente, todos os departamentos para ver o que precisamos. O software municipal é divertido porque é uma situação de nicho. Você recebe uma cidade do tamanho de Hadley, com baixo orçamento, não tanto, eles poderiam usar o QuickBooks. Eles não podem pagar munis. Talvez eu esteja denegrando Hadley, então peço desculpas, mas leve um pequeno município.

[Zac Bears]: Sandisfield. Sandisfield.

[Bob Dickinson]: Pegue um pequeno município.

[Zac Bears]: Flórida.

[Bob Dickinson]: Enquanto os grandes jogadores, por exemplo, se o banco de M&T puder ter 1.200 locais em todo o país, você precisará de um pacote de software realmente completo e caro. Então, a questão é: qual é um pacote de software apropriado para gerenciar uma cidade do tamanho de Medford? E é entre esses dois. E há muitas decisões a tomar, você sabe, tomar Munis, que é a mais conhecida. Obviamente, você pode executar o livro geral geral. Queremos que o tesouro também corra? Queremos ter o módulo de contrato? Imposto especial em navios. Esse é um bom exemplo. Eles têm um módulo especial especial. No entanto, Medford recebe US $ 5.000 por ano no imposto especial para o navio, por isso realmente vale a pena ter o módulo de imposto especial do navio. Por que pagar? Você perderia dinheiro. E então, passando pelas necessidades dos recursos humanos, esse é um pacote que eles querem? Esse software faz o que deseja ou precisa ter outra solução de software para suas necessidades específicas? Portanto, essas são as conversas que teremos que ter em toda a cidade, é garantir um pacote que realmente Ele atende às nossas necessidades, mas não estamos comprando coisas que não precisamos. Ativos fixos também. Durante anos, Nantucket tinha o pacote de ativos fixo e nunca o usamos. Então dissemos: ei, não precisamos pagar por isso. Atualmente em Medford, nossos auditores realizam ativos fixos. Então eu não preciso disso. Então temos que passar e olhar para cada pedaço individual de Essas soluções de software e descobrem o que é apropriado e inteligente para comprar.

[Zac Bears]: Eu entendo. Bem, eu sei que tem sido uma prioridade desse conselho, e espero que, você sabe, a solução que chegamos a todos fazer seu trabalho com mais eficiência e não tenham a reconciliação e os dados cruzados entre vários sistemas com os quais estamos lidando agora, porque sei que seria uma bênção para todos. Em termos de fazer as coisas com mais facilidade, fazer as coisas mais apropriadas, o que pode ser mais fácil. Eu sei, você sabe, basicamente, sinto que o convidamos aqui, pedimos que você faça muito trabalho toda vez que vier. Então, você sabe, talvez esse novo sistema o torne um pouco menos oneroso.

[Bob Dickinson]: E, esperançosamente, à medida que eu me acostumar com os sistemas existentes e os pulmes, eles são mais fáceis de usar. Sim. Estamos trabalhando de várias maneiras pequenas, constantemente.

[Zac Bears]: Excelente. E isso mostra. Vice -presidente Collins.

[Kit Collins]: Obrigado. Apenas uma pergunta rápida sobre o mesmo tópico. Você disse nove meses na RFP. É esperado que ele recupere as propostas dos fornecedores ou qual é a etapa na linha do tempo?

[Bob Dickinson]: É isso que espero fazer. Isso é o seguinte depois que pressionamos os orçamentos é trabalhar com aquisições para publicar uma RFP para que, e eu sei que o departamento de compras Não, meu telefone. Eu pensei que tinha desligado isso. De qualquer forma, eu sei que o departamento de compras já possui a amostra de RFP pronta para isso. Então, mas eu preciso, precisamos fazer o orçamento. E então eu preciso conversar com o prefeito e com a administração sobre como eles querem continuar com isso. Então, mas, novamente, este será um processo longo. Serão necessários vários, mesmo que, quando escolhermos um pacote de software, ele o implementará há vários anos.

[Kit Collins]: Entendido. Obrigado.

[Zac Bears]: E eu só tive uma última pergunta, que está no lugar claro fora das coisas. Você sabe, eu sei que encontramos alguns problemas no ano passado, onde alguns dos reais carregaram a falta de não os reais certos. E assim, você sabe, eu só queria voar de novo, porque acho que é provavelmente o lugar que a maioria das pessoas procura ver o que está acontecendo com as finanças da cidade. Hum, e algo que eu também notei outras comunidades e novamente. Apenas voltando para pedir que você faça mais trabalho de trabalho de tudo isso. . Algumas comunidades atualizam o orçamento após a aprovação para refletir qualquer alteração ou ajuste no processo orçamentário. Acho que geralmente mantivemos apenas a versão proposta, ou não tenho 100% de certeza disso, mas continua sendo o orçamento proposto em relação ao orçamento aprovado que as pessoas dizem. Onde posso encontrar o orçamento aprovado? E é, você sabe, bem, isso é bastante próximo, mas não é 100%. Então, essas são apenas algumas coisas do lado claro das coisas que os comentários que ouvimos dos moradores que podem ser úteis para os moradores o verem. E então, você sabe, nós podemos obter, você pode. Talvez eu possa acrescentar esse orçamento aprovado em junho, qualquer que seja pelo conselho. Esses foram os ajustes e esse é o valor final aprovado. E então podemos apontar as pessoas para dizer que esse é o valor aprovado. Não tenho certeza de como isso funciona na parte traseira -mas esses são alguns dos comentários que ouvimos dos moradores que tentam aprender mais sobre o orçamento.

[Bob Dickinson]: Definitivamente, posso trabalhar com Courtney e as outras pessoas que trabalham em transporte. Para ver se podemos fazer isso. E estamos trabalhando vigorosamente com as pessoas da ClearWeb para garantir que os dados estejam corretos e relevantes.

[Zac Bears]: Sim. E mesmo que eu esteja aqui agora, agora, há como o ano fiscal de 2010 é apresentado estranhamente no resumo do Fundo Geral e da Seção Três.

[Bob Dickinson]: Estamos passando por todo o assunto. Estamos passando por tudo e fazendo isso. Sim, você sabe, e estamos fazendo certo.

[Zac Bears]: Eu acho que a melhor coisa é que, com a maior parte dessa concha construída, agora é, você sabe, você pode se concentrar ainda mais nos detalhes de melhorá -lo, o que eu acho ótimo. Mais perguntas para o diretor financeiro? Não vendo nenhum. Obrigado Bob.

[Bob Dickinson]: Bem, obrigado. Obrigado a todos.

[Zac Bears]: Os outros dois orçamentos que temos aqui são o escritório do funcionário e o departamento legislativo. Para o funcionário, iremos ao funcionário. Sr. Clerk.

[Adam Hurtubise]: Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, conselheiros. Também quero agradecer a Sylvia Diplacido e Janice DePace e Annie Kelly no escritório de funcionários que o fazem funcionar muito bem todos os dias e estão intimamente envolvidos. A maior parte do trabalho que você vê deixa nosso escritório todos os dias. Deixe -me ser muito simples com o nosso orçamento. É essencialmente o mesmo que o orçamento do ano passado. Houve alguns cortes propostos a algumas despesas que, quando observamos as reais, não estamos realmente fazendo essas despesas e os aumentos são principalmente aumentos salariais contratualmente obrigatórios. Caso contrário, é essencialmente financiado no nível do ano passado.

[Zac Bears]: Excelente. Alguma dúvida para o funcionário do orçamento do funcionário?

[Adam Hurtubise]: E apenas uma atualização rápida, se eu puder, se não houver dúvidas. Obviamente, temos o novo software legislativo que também está saindo do escritório do funcionário. E isso tem sido, você pode querer se preparar mais quando surgir o orçamento legislativo. Mas essa foi a maior mudança em termos de despesas para nós, foi se livrar do software antigo que estamos usando e atualizá -lo. Na verdade, acabamos sendo um pouco mais baratos para ir a esse novo software, que aumentou a transparência no escritório. Uh, aumente a transparência com a UH, com seus documentos também. Então isso é tudo.

[Zac Bears]: Sim. Eu acho que é uma grande mudança. Também vou gritar o casamento. Essa é outra mudança, certo? Sim. Vá para o software online, o que é ótimo. Então, é sempre bom ouvir e cruzar os dedos. Estaremos na equipe completa do escritório de funcionários em poucas semanas. Isso seria ótimo pela primeira vez em muito tempo.

[Adam Hurtubise]: Primeira vez desde então, Em 1º de julho. Temos feito mais com menos há um ano.

[Zac Bears]: Sim, e isso será ótimo. Muito bom, não vejo perguntas para o funcionário. Se houver mais alguma coisa que você queira compartilhar sobre os planos para o futuro, ele pode ser bem -vindo e o temos aqui à nossa mercê o tempo todo, para que possamos fazer essas perguntas quando queremos.

[Adam Hurtubise]: Você pode fazer essas perguntas quando quiser. Estou animado para me aproximar, você sabe, retornar à equipe completa. Basicamente reduzimos pelo menos uma pessoa há quase um ano, e será bom poder alcançar algumas das coisas que temos Deixamos um pouco e seria, você sabe, quero dizer, a quantidade de atendimento ao cliente que fazemos diariamente é realmente surpreendente. E isso é um empréstimo para Sylvia e Janice e Annie. Mas, você sabe, estou ansioso para ser totalmente atendido para que possamos continuar fazendo esse serviço e também continuar fazendo o outro trabalho que a comunidade espera que façamos.

[Zac Bears]: Excelente. Obrigado Sr. Clerk. O último orçamento que temos é o, e eu o lerei muito rápido. O orçamento total proposto para o escritório do funcionário é de US $ 404.133,86. Isso é um aumento de US $ 19.977,86 do promotor 24. E essencialmente tudo o que aumenta em aumentos para o pessoal, os aumentos contratuais para o pessoal nesse departamento. E parece que Ele poderia encontrar cerca de US $ 1.800 em eficiências no lado das despesas comuns. Alguns parecem, onde estamos? Ah, sim, assinaturas, assinaturas, publicações, 2.500.

[Adam Hurtubise]: E então eu acho que a equipe do escritório também.

[Zac Bears]: Eu acho que a equipe do escritório aumentou em aproximadamente 1.000 lá, para que eu possa ver. Ah, sinto muito, equipe de escritório, minhas desculpas, sim, 500 e 200, sim.

[Adam Hurtubise]: Então, você sabe, pequenas reduções em algumas delas, e você está certo, os aumentos são contratualmente, você sabe, o resultado do novo contrato e da portaria que aprovou no ano passado para o salário não união aumenta também. Excelente.

[Zac Bears]: O último orçamento é o orçamento legislativo, para um total de 312.689. Vou verificar o triplo, mas acho que isso é idêntico ao nosso orçamento legislativo proposto para o promotor 24, o que é. Sim. E não houve mudanças. Também não há mudanças no ano anterior lá. Estamos entrando em um desses enigma em que quanto mais tempo algo não muda, mais terá que alterá -lo. Então, notarei isso para o futuro, embora eu certamente não esteja propondo nada. Nenhuma mudança é proposta. Vou pedir ao nosso departamento de finanças uma vez, se possível, se pudéssemos alterar US $ 1800 da linha da linha 5240, que é a nossa linha legislativa para reparo e manutenção para 5202 para o cinegrafista. Nosso cinegrafista fez um pedido para ser pago mais perto das taxas de mercado e gostaríamos de manter seus serviços. Então esse é o nosso aplicativo 1. Não há alteração dentro do nó. Sem quantidade. A quantidade permaneceria a mesma. Uh, e dada a verdadeira reparação e manutenção legislativa, acreditamos que isso é a. Você sabe, estamos muito sob esse software.

[Anna Callahan]: Você pode me contar um pouco mais sobre o que são esses, esses dois, 5240 e 5310, o que eles cobrem? Sim, manutenção e serviços técnicos profissionais.

[Zac Bears]: 5240 é a nossa linha de pedidos para o software do secretário cívico, o software de código de reunião, essencialmente nosso software legislativo para codificar e para A execução de nossas agendas e a carga de minutos e o portal das atas da agenda e das reuniões. Portanto, ainda não tivemos uma despesa completa do ano lá. Então, estamos esperando para ver como isso ficará. Costumávamos financiar o, vou esquecer o nome. Pacote de software IQM2 que os conselhos costumavam ter. É semelhante ao que Somerville costumava usar para manutenção legislativa, mas era aí que poderíamos transmitir da sala 207 antes da pandemia, antes de mudar para o zoom. O presidente Morell e eu estávamos revisando o orçamento e descobrimos que ainda estávamos pagando por esse software, embora não o estivéssemos usando. E então decidimos parar de fazer isso e Veja este novo software de secretário cívico que realmente foi citado mais barato e foi divertido cumprir mais das funções que precisávamos servir do que o pacote de software anterior e os serviços técnicos profissionais de outro 5310 que são nossos fundos para o projeto de zoneamento. Então, dividimos isso com o Escritório de Sustentabilidade do Desenvolvimento do Planejamento. Essa é a nossa parte para o próximo ano. Tivemos a mesma quantia este ano, que foi cometida em ambos, este ano e no próximo ano eles são cometidos através do processo de aquisição desse contrato. Mais alguma dúvida sobre o orçamento legislativo? Novamente, não há mudança proposta. Não está vendo nenhum, uma discussão adicional? Eu vi alguns assentamentos gerais. Estamos bem em mover esse dinheiro no orçamento legislativo? Eu irei ao conselheiro Scarpelli.

[George Scarpelli]: Eu concordo com isso, presidente do conselho. Eu avançaria com isso como um movimento, se é isso que você precisa.

[Zac Bears]: Isso seria ótimo. Tenho uma moção do conselheiro Scarpelli para solicitar que alteremos 1800 da linha de pedidos que termina 5240 para a linha de pedidos que terminou 5202. Destacado pelo conselheiro Leming. Agora irei ao chefe do gabinete. Desculpe por isso, Sra. Chefe do Pessoal.

[Nina Nazarian]: Muito obrigado. Eu diria que acho que isso pode justificar uma discussão mais detalhada sobre a estrutura de basicamente como a posição é financiada, como a posição é paga. Eu tenho trabalhado com nosso departamento de recursos humanos para determinar se a posição deve ser transferida para um cargo de funcionário, e isso é muito cedo, mas isso pode ser o necessário em termos de como estruturamos o papel.

[Zac Bears]: Bem, eu tenho. Obrigado, e sim, podemos conversar isso. Então, temos movimentos, acho que temos três movimentos e eles são, sim, vice -presidente Collins.

[Kit Collins]: Obrigado, não precisa ser uma moção, mas os slides da apresentação de hoje para os conselheiros que desejam ser enviados por e -mail? Sim. Obrigado.

[Zac Bears]: Sim, vendo um sim nisso, enviaremos por e -mail a todos. Acredito que os movimentos devem solicitar os três anos de novos números de crescimento, projeções e reais. Temos o que acabamos de fazer para mover o dinheiro. Qual foi o terceiro? Atualizar. Sim, déficits orçamentários 2024, se aplicável. Excelente. Sobre esses movimentos. All para conselheiro Scarpelli, apoiado pelo conselheiro Leming. Nós nos sentimos confortáveis ​​em tomá -lo? Acho que só votamos neles de uma só vez. Claro. Sr. Clerk, ligue para o rolo.

[Adam Hurtubise]: Diretor de Cavanagh? Sim. Vice -presidente Collins? Sim. Lazzaro Advisor? Sim. Conselheiro Fletcher? Sim. Strunk do conselheiro? Sim. Conselheiro estranho, ausente. Presidente Paris?

[Zac Bears]: Sim. Seis no movimento afirmativo, um no negativo, o movimento passa. Qualquer discussão adicional para esta reunião antes, desculpe, seis afirmativamente, uma ausente, a moção passa. Uma discussão adicional antes da próxima reunião? Vice -presidente Collins?

[Kit Collins]: Obrigado. Eu só quero agradecer ao diretor Dickinson, pessoal de pessoal por estar aqui hoje à noite e por se preparar para esta reunião, todos os documentos que ele preparou para isso. Segundo. E também graças ao funcionário pela apresentação do orçamento. Acho que não devemos agradecer a nós mesmos pelo nosso. Movimento para suspender. Segundo.

[Zac Bears]: Sob a moção do vice -presidente Collins, apoiado pelo conselheiro Callaghan, para suspender, e apenas um lembrete para todos em zoom ou na televisão de que há uma reunião de serviços residentes e comitê de participação pública que começa em algum momento logo após esta reunião. Haverá um novo zoom, mas ainda deve estar no mesmo canal no cabo. Uma discussão adicional vista? Nenhum. Por moção do conselheiro Collins, apoiado pelo conselheiro Callaghan, para adiar.

[Adam Hurtubise]: Sr. Clerk, por favor. Sim.

[Matt Leming]: Sim. Sim.

[Zac Bears]: Sim. Sim. 60.1 ausente. O movimento passa. A reunião é adiada. Veja todos em alguns minutos para obter serviços para os residentes.