[Bears]: Komite Konsèy Vil Medford pou tout 23 avril 2024 la rele lòd la. Mesye Clerk, tanpri rele woulo liv la.
[Hurtubise]: Konseye Callahan?
[Callahan]: Prezante
[Hurtubise]: Vis Prezidan Collins?
[Collins]: Prezante
[Hurtubise]: Konseye Laza?
[Lazzaro]: Prezante
[Hurtubise]: Konseye Leming?
[Leming]: Prezante
[Hurtubise]: Konseye Scarpelli?
[Scarpelli]: Prezante
[Hurtubise]: Prezidan Bears?
[Bears]: Prezante 6 prezan, 1 absan. Reyinyon an rele nan lòd. Pral gen yon reyinyon nan Medford City Council, Komite an antye, 6 p.m. nan Chanm Konsèy Vil la, dezyèm etaj, Medford City Hall, 85 George B. Hassett Drive, Medford, MA, ak atravè Zoom. Objektif reyinyon sa a se pou diskite sou papye 24-045, pwosesis bidjè anyèl pou fiskal 25 la. Sa a se yon reyinyon bidjè preliminè. E aswè a se dezyèm reyinyon bidjè preliminè pwosesis bidjè FY 25 la. Majistra a te kominike prezantasyon sa yo pral fèt nan depatman sa yo pral prezan. Nou pral gen yon prezantasyon pa direktè direktè finans Bob Dickinson sou bidjè a. jan sa ye kounye a, kalite pi gwo liy bidjè a, epi nou pral tande tou nan depatman lejislatif la, ki se konsèy vil la, grefye vil la, ak depatman finans la. Donk nou tout la e nou tout prezan. Etandone sa, mwen pral remèt li bay chèf pèsonèl la ak direktè finans la, Nina Nazarian ak Bob Dickinson, pou ban nou premye gade nan bidjè fiskal 25 nou an, ansanm ak yon mizajou finansye.
[Dickinson]: Èske tout moun ka tande mwen? Mwen gen yon eko. Se konsa, bonjou. Mwen gen sa devan ou. Sa a se paj youn, evidamman, entwodiksyon ajanda a. Se sa nou pral pase aswè a. Kisa k ap pase nan depatman finans kounye a? sa k ap pase nan bidjè a. Mwen wè ou gen fèy bidjè apati twazyèm trimès la pou vil la pou 2024. Apre sa, nou pral ale nan estimasyon revni, limit prelèvman an, resi lokal yo, total ki disponib pou bidjè a, bidjè a, bagay ki gen enpak sou pwosesis bidjè 2025 la, epi apre ajisteman nou te fè pou eseye fè sa parèt pi byen, fondamantalman. Se konsa, sa k ap pase kounye a ak nou? Eta rapò ak trè byen fè ak rapò leta. Mwen jis oblije mete li nan fòma ke eta a renmen, voye li nan Depatman Sèvis Lokal, reprezantan nou an. Mwen te an kontak avè l. Li konnen sa k ap pase. Liv fiskal 23 yo tout fèmen. Yon fwa mwen jwenn rapò eta a nan, sa yo vin anbake nan oditè yo, epi yo pral yo pral mete odit la, yo fè Schedule A nou an pou tout travay sa yo pral fèt. Yo fè rapò fiks nou yo ak tout bagay. Epi yon fwa eta a gen tout enfòmasyon sa yo, y ap ban nou yon nimewo pou lajan kach gratis ak salè kenbe pou fon antrepriz egou, fon antrepriz dlo egou. Reprezantan DLS nou an ap mete li nan orè li, kidonk mwen espere ke chanjman an pa ta dwe long, omwen mwen espere, epi Lè sa a, nou pral gen nimewo pou sa. Se konsa, se sa k ap pase ak sa a. Oke, bidjè fon jeneral. Ou gen bidjè a, twazyèm trimès aktyèl la avèk ou kounye a. Kòm ou ka wè, bidjè fon jeneral la te $ 179 milyon dola. Lekòl Leta Medford yo te $71,227. Yo te itilize tou $2.8 milyon nan fon ESSER, ki se finansman yon sèl fwa. Donk nou ap eseye enkòpore sa nan bidjè fiskal 2025 la. Donk, yon fwa nou te depanse sa, nou pral kapab kouvri li nan bidjè fon jeneral la, èspere ke. Mwen te travay kole kole ak Jerry, ki se direktè finans nan lekòl yo. Ak kounye a, nou kwè ke bidjè lekòl piblik la pral aktyèlman antre. Li pral ekilibre. Li pral trè, trè sere. Men, nou pa atann pou nou fè okenn transfè bidjè pou nou kouvri yon defisi pou yo kounye a. Sa a se baze sou pwojeksyon Jerry, e map pale avèl demen. Ak evidamman, kòm nou ap pwoche pi pre nan fen mwa Jen an, mwen pral pale ak li sou yon baz kontinyèl. Mwen vle asire w ke pa gen okenn sipriz la. Oke, deplase sou. Nouvo figi isit la. Èske nenpòt moun bezwen yon Jadendanfan sou pwopozisyon de ak yon mwatye, nouvo kwasans, limit la prelèvman, èd leta, fèy Cherry? Nou pral antre nan plis detay lè mwen montre ou estimasyon yo pou sa yo, men si ou se konfòtab ase ak sa bagay sa yo, nou ta ka jis kontinye. Konseye Callahan.
[Callahan]: Mwen ta renmen tande plis sou dènye a, èd leta, fèy chèz, ak lòt bagay.
[Dickinson]: Wi, zanmi nou UGA, Èd Gouvènman Jeneral San Restriksyon, Chapit 70, Èd Lekòl, Benefis Veteran yo. Sa se finansman leta ke yo ban nou chak ane. Kont sa, gen yon pakèt evalyasyon leta, pou egzanp, ekolaj charter school. Gen kèk lòt. Gen $150,000 nan bò revni ki ale dirèkteman nan bibliyotèk la, elatriye. Anjeneral, sa k ap pase ak èd leta a se gouvènè a pral bay yon estimasyon nan kòmansman mitan ane fiskal anvan an, epi apre sa. Lejislati a, mwen gen pi fò nan bagay sa yo moute isit la si ou aktyèlman vle kategori yo, men, mwen te panse tèminoloji, fèy Cherry, wi. Gouvènè yo, House Ways and Means, epi apre Sena a vini epi fè yon pwopozisyon, epi answit yo tout reyini ansanm epi deside sou konbyen lajan nou pral fè. dwe bay ak konbyen nou dwe peye. Nou jwenn yon gwo kantite lajan Chapit 70 ak ranbousman ekolaj charter school. Èd gouvènman jeneral san restriksyon tou se yon gwo faktè. Veteran benefis egzanpsyon pou granmoun aje yo ak veteran yo, tè leta, Ak desann isit la, yo ki gwo sou bò sa a se MBTA, Otorite Transpò. Nou jwenn evalye pou sa. Kèk lòt bagay ki pi piti. Lè sa a, chwa lekòl voye ekolaj, charter school voye ekolaj, nou jwenn evalye pou sa yo. Se pa Chapit 90 ditou. Chapit 90 se antyèman separeman. Sa a se yon fon revni espesyal, epi nou ap resevwa lajan nan bagay la totalman off-budget. Nou’n alloue en serten kantite par leta pou repar larout, e sa i ganny jere par DPW, e zot vwar ki bann rout. Chapit 90 di, Nou pral ba ou $4 milyon dola. Ou gen 4 milyon dola. Epi DPW ap vini ak pwojè yo. Yo vle repave lari a pou 1 milyon dola. Lè sa a, nou pral repave lari a. Chapit 90 ap remèt nou lajan an. Se konsa, se fondamantalman ki jan ke tout travay. E sa i annan en baz kontinnyen. DPW desann chak mwa oswa de mwa di, siyen sa a. Nou pral jwenn lajan. E mwen kontan siyen bagay kote nou pral jwenn lajan. Sa fè m kontan.
[Bears]: Mèsi. Jis pou klarifye sa tou, ou ka ale, Divizyon Sèvis Lokal yo gen yon gwo sit entènèt sou entènèt kote ou ka wè fèy Cherry la. Ou ka wè fèy la Cherry istorik ak tou estimasyon yo nan bidjè diferan. Mèsi, Shane, paske ou ban nou yon rapèl pou mikwofòn la. Apre sa, mwen panse ke lòt bagay la sonje, petèt jis fè bak jis nan kòmansman an isit la, aswè a nou ap fondamantalman jis pale sou bidjè a fon jeneral. nou pa pale de antrepriz magazen dlo ak Lè sa a, nou pa pale sou nenpòt lòt bagay lajan revni espesyal oswa lòt frè frè oswa sibvansyon finanse esansyèlman bagay ki deyò nan konsèy bidjè fon jeneral la.
[Lazzaro]: Èske ou ta ka pale yon ti kras plis sou sa ou sot di sou lekòl endepandan yo? Mwen pa t konnen gen yon ranbousman pou ekolaj charter school. Mwen te panse nou te sèlman peye pou ekolaj charter school lè elèv yo ale nan charter schools ki ta nòmalman ale nan lekòl leta Medford.
[Dickinson]: Ou ta ka pale sou li. Mwen jis gade nimewo sa yo. Sa se sitou yon bagay lekòl pou mwen.
[Bears]: Yeah, fason ke eta a ap travay, se konsa e mwen te travay sou yon pakèt lejislasyon edikasyon, ki se sèl rezon ki fè mwen ap chiming nan isit la, men. Gen yon fòmil ranbousman lekòl charter. Kidonk, lè yon elèv deplase soti nan sistèm lekòl piblik la pou ale nan sistèm charter school la, gen yon ranbousman etap-down pandan twazan. Nan premye ane yo, mwen panse ke li nan 100%, dezyèm ane, 80%, twazyèm ane, 60%, ak ane a apre sa, 0%. Alor nou anvoy plis ki 8 milyon, mon krwar, oubyen anviron 8 milyon par an. nan lekòl charter nou sèlman jwenn tounen yon kote nan yon seri a de milyon dola petèt 1.6 mwen ta dwe gade nan fèy la Cherry men li la um li pa ranbouse totalman pri a nan voye charter ak voye charter se nou an de lwen pi gwo a. evalyasyon ke eta a mete sou vil la pou sa a se jis regrèt sa a se jis rezime rapid la nan ki revni nou resevwa nan men eta a sou anba a.
[Lazzaro]: ranbousman pou plizyè bagay, kontablite pou ti ranbousman pou lekòl charter yo. Mwen wè. Mwen jis te panse ke ta ka yon nouvo pwogram fre mwen pa t 'tande pale sou. Non, li fè pati fòmil la. Se pa ka a. OK. Cool.
[Dickinson]: Ankò, sa se tout. Si ou jis tape nan fèy papye mas Cherry, li pral vini ak yon sit entènèt. Ou ka gade done istorik yo, eksetera, eksetera. Gade sa mwen te leve isit la kounye a, Um, non, nou pral oblije, pwopozisyon gouvènè a di charter schools voye ekolaj, um, $ 8.3 milyon dola, men Lè sa a, yo pral remèt nou.
[Bears]: Y ap remèt nou, uh,
[Dickinson]: 1.162 kounye a.
[Bears]: Men 631 nan kay la fason ak mwayen. Dwa. Se konsa, li se yon dezòd total.
[Dickinson]: Wi, epi li gen tandans yo dwe fason sa a ke nou itilize, lè m ap gade, mwen ka pale sou sa pita, men fondamantalman mwen itilize pwopozisyon gouvènè a. Li anjeneral vini nan yon ti kras pi gwo. Li pa sanble yo antre nan, tankou total la, nèt la nou jwenn nan fèy Cherry anjeneral pa vini nan pi plis pase sa gouvènè a di. Se konsa, premye pwopozisyon gouvènè a se nòmalman yon estimasyon relativman konsèvatif pou bò revni nou an. Men, ankò, nou ta ka kontinye ak sa a.
[Bears]: Mwen jis mete ti seriz la pou yon segond. Ou ta ka oblije mete sa tounen. Men, sa a se bò revni. Ak sa a se estimasyon an ke Bob te itilize isit la. Sa a 34, mwen devine, si w ap itilize estimasyon bidjè gouvènè a. Lè sa a, sa yo se chaj yo. Se konsa, T a se apeprè $ 5 milyon dola. Lekòl charter voye se $8 plis milyon dola. Yon jan kanmenm fòmil la Taos gen nou peye anpil mwens, men tou, resevwa anpil mwens tounen. Padon pou entèwonp pataje ou. Ou ka re-pataje prezantasyon ou a.
[Hurtubise]: OK.
[Dickinson]: Ann pi byen nan sa a. Oke, kidonk mwen konnen kote mwen ye, dwa. Oke, kidonk limit prelèvman, sa a se jistis dwat. Pwopozisyon de ak yon mwatye. Limit prelèvman nou an sou rezime fiskal 2024 la se 139,985.22. Sa se kantite maksimòm nou ka kolekte nan taks sou pwopriyete. Se konsa, byen imobilye, taks sou pwopriyete pèsonèl, sa a se total la. Pou fiskal 2025, nou gen dwa yon ogmantasyon 2.5%. Sa se $3.499 milyon dola. Apre sa, evalyatè a travay trè di pou ban m estimasyon sou konbyen li panse sètifye nouvo kwasans pral fini. 2.25 milyon dola a se yon estimasyon. Se konsa, lè nou rive nan refè tan, ke manm aktyèl yo pral antre, men kounye a, se bèl anpil sa li konfòtab di nouvo kwasans yo pral.
[Bears]: Wi, konseye Kiley.
[Callahan]: Mèsi. Èske gen yon kote pou nou ka gade sa ki nouvo kwasans ki te nan ane anvan yo?
[Bears]: Ou ka wè tou si w ale nan tablodbò Divizyon Sèvis Lokal Finans Minisipal la,
[Dickinson]: Lannen pase, par egzanp, nou ti estimen 2.5 milyon. Li aktyèlman te vini nan 2.8. Men, kèk devlopman jistis gwo fèmen ane pase a, kidonk yo ale sou woulo taks yo. Se konsa, ane sa a, Sou yon sèl sa a, mwen dwe ranvwaye evalyatè a pou estimasyon li. Se sa li konfòtab di. Mwen ka pouse l 'sou li, sa mwen te fè, men li di, gade, ou konnen, nou pa ka ale pi wo pase sa. Epi lè ou mete tout nimewo sa yo ansanm, nou panse ke pou fiskal 2025, nou pral kapab jwenn apeprè $ 145,734,000. soti nan baz taks nou an. Nou gen resi lokal zanmi nou yo. Resi lokal se toujou, tout nimewo sa yo se estimasyon. Apre sa, mwen dwe gade nan revni fiskal 2024 yo pou wè ki kote yo ap dirije ak mete nan, divès bagay yo nan lòd yo vini ak yon nimewo. Pou egzanp, peman nan plas taks, pilòt. Pifò nan sòm sa yo, epi yo gwo, vini nan mwa jen. Se konsa, mwen mete nan konbyen mwen panse ke sa yo pral. Apre sa, m ap gade resi endirèk machin nou yo. Jiskaprezan, nimewo mwen genyen yo se nan fen mwa mas la. Se konsa, mwen di, OK, nou pral fè yon tyè plis pase sa. Se konsa, lè m ap gade resi lokal nou yo pou 2024, mwen panse ke yo pral vini nan yon ti kras plis pase $ 22 milyon dola. Men, ankò, sa a se yon estimasyon. Mesye Prezidan.
[Bears]: Konseye Scarpelli.
[Scarpelli]: Eskize, mwen chanje sou laptop mwen an pou mwen ka wè prezantasyon an yon ti jan pi byen. Pou retounen, mwen konnen pou transparans, si nou te kapab, Prezidan Konsèy, èske nou tanpri fè li yon mosyon pou mande pou Pwojeksyon nouvo kwasans pou 3 dènye ane yo atravè chèz la atravè la. Evalyatè ak biwo direktè bidjè a. Mwen, ou konnen, ki jis elimine nenpòt kesyon ki si mwen vini. E mon anmenn en keksoz e i en keksoz ki pa pou ganny kestyonn akoz i sorti kot departman ki sipoze donn nou sa lenformasyon. Mwen ta vrèman apresye sa. Mèsi.
[Bears]: Mèsi. I annan en mosyon Konseye pou demann nouvo kwasans. Ou vle montan yo pou 3 dènye ane fiskal yo.
[Scarpelli]: Wi, tanpri pwojeksyon yo ak pwojeksyon ak sa nou te sa nou fini jwenn si nou te kapab jis pou jis pou nou ka gen yon konpreyansyon sou sa nou te gade nan tan lontan an ak sa nou aktyèlman te genyen nan tan lontan an. Se konsa, nou ka omwen estime sa n ap reyèlman gade paske 2.5 se trè trè triste.
[Bears]: Gwo, nou pral. Mon annan sa mosyon nou ava pran tou sa mosyon a lafen meeting. Se konsa, nou pral gen yon mosyon pou dire 3 ane nan pwojeksyon ak aktyèl yo pou nouvo kwasans pou taks sou pwopriyete a. Nouvo eleman kwasans lan.
[Scarpelli]: Mèsi.
[Dickinson]: Padon. Non, nimewo aktyèl nouvo kwasans yo se sou rezime a. Se konsa, ou ka gade nan done istorik pou sa. Mwen konnen ke pou ane fiskal anvan an, mwen te estime nou ta jwenn anviwon 2.5 milyon nan nouvo kwasans. Li te vini nan yon ti kras pi wo pase sa nan 2.8. E mwen panse ke ane anvan sa a, Sa a te premye ane mwen, estimasyon mwen an te 18.5 epi li te vini nan siyifikativman pi wo pase sa.
[Bears]: Wi.
[Dickinson]: Mwen pral oblije gade nòt mwen yo. Mwen pa renmen voye chif yo. Mwen te tcheke yo uit fwa. Men wi, nou ka jwenn sa. Li evidan, mwen pa konnen ki estimasyon an pou ane anvan an te. Li te ba anpil. Se te 15 yon bagay, mwen panse, epi li te vini nan anpil te vini pi wo pase sa, men nou pral ba ou nimewo sa yo. Sa pa yon pwoblèm. Yon fwa ankò, se konsa pi gwo eleman nan resi lokal yo. Sa a se trè nòmal. Endirèk pou otomobil. Tout moun konnen sou endirèk machin ki abite nan Medford. Nou te gen yon bèl, kòm pandemi an te fini ak pwoblèm chèn ekipman yo te travay soti, moun ki soti yo te achte nouvo machin. Se konsa, nou te gen yon boul bèl. kèk ane de sa. Depi lè sa a, li fondamantalman te plat, paske yon fwa moun achte machin nouvo, yo gen tandans pann sou yo. Alor nou pa vreman ekspekte sa pli gran. Menm manje otèl, menm bagay. Yon fwa pandemi an fini, moun yo te kòmanse ale manje, epi yo te kòmanse tounen nan otèl. Men, nou pa gen okenn nouvo otèl gwo nan Medford, kidonk pwobableman sa a pral petèt yon ti kras plis gade nan li. men pwobableman pa. Pèmi konstriksyon yo te san patipri plat pou kèk ane ki sot pase yo, kidonk se done yo mwen genyen, kidonk se sa mwen espere lè m ap gade. Sa yo se tout bagay ke mwen pwojeksyon fè pati estimasyon 22.145 sa a, epi yo se eleman prensipal yo nan li. Revni envèstisman, trezorye nou te fè anpil travay pou asire ke lajan nou envesti pou jwenn plis lajan nan li. Se konsa, nou te aktyèlman fè pi bon nan revni envestisman ane sa a pase nou te fè nan ane anvan an. Mwen panse ke ane pase a li te sèlman sou 1.7 oswa yon bagay tankou sa. Se konsa, nou ap moute ak revni envestisman, ki se yon bon bagay. Apre sa, ou konnen, gen tout kalite lòt bagay ki pi piti nan resi lokal yo, lisans ak pèmi. Lè ou jwenn yon lisans maryaj, sa ale nan resi lokal yo. Se konsa, de tout fason, gwo liy lan sou sa a se 22.145. Se sa mwen devine nou pral fini ak nan fen ane a. Pa devine, men estime. Sa a se pi bon an mwen ka vini ak. So pou 2025, mon pe travay avek $21 milyon. Resi lokal yo se youn nan bagay sa yo ke moun nan pozisyon mwen toujou renmen souzèstime. Rezon ki fè yo se li fè moute, li anjeneral youn nan eleman yo plis estime nan revni an kote w ap tann pou ane kap vini an. Se konsa, lè m ap fè li, mwen renmen asire w ke mwen gen plas nan ka nou pa aktyèlman fè nimewo sa yo. Ak sa a se akòz de bagay, epi yo ap ekri moute la. Depatman Revni, si yo gade aktyèl nou yo pou fiskal 2025 epi yo di, ou pa gen okenn kote tou pre fè lajan sa a, Lè sa a, nou gen yon pwoblèm. Yo pral rele m 'yo epi yo di, Bob, ou dwe jistifye nimewo sa a. Pafwa gen bagay nan la ke mwen ka aktyèlman di, yeah, se poutèt sa sa a moute pa kantite lajan sa a. Men, si yo pa aksepte eksplikasyon mwen an, Lè sa a, nou antre nan Novanm, kòmansman Desanm, nou ap fè rezime taks la. Nou pral oblije rele yon reyinyon konsèy, nou pral oblije refè tout bidjè 2025 la. Se konsa, li pral fè estimasyon revni nou yo nan yon fason ke yo pral aksepte. E sa pouse tout bagay an bak. Sa vle di ke nou pa jwenn bòdwo taks aktyèl nou yo soti, paske rezime a pa jwenn finalize jiskaske nou te refè bidjè a. E apre nou pa pou kapab sorti nou tax bills dan en fason atan. Apre sa, yo pa pral rive jouk nan fen mwa mas, nan fen me. Kote mwen ye? Mwen pral chwazi yon mwa kounye a, nan fen avril, dezole. Mwen ta dwe konnen sa paske mwen jis te oblije peye taks sou kay mwen an, men mwen chita la pral mas, avril, ki se yon ka.
[Bears]: De tout fason, se- Point être, nou ta renmen pou pa gen sa rive.
[Dickinson]: Wi. Oke, mwen vle di, li se yon pwoblèm lajan kach tou. Si nou pa jwenn bill taks yo, lè sa a moun yo pa peye nou an janvye, yo jis peye tout bagay an avril. Se konsa, li... Epi tou li pral pase nan bidjè ankò epi li vin devan konsèy la pou yon lòt bèl sesyon pou kalkile ki bidjè a. Se konsa, de tout fason, $ 21 milyon dola fè mwen nève, men la nou ye. Fèy Cherry. Sa a se kote nou jwenn nan detay yo nan sa. Estimasyon resi, $34 milyon. Estimasyon chaj yo, $13 milyon dola. Kidonk, revni nèt Cherry sheet nou an anba rekòmandasyon gouvènè a kounye a pral yon ti kras plis pase $20 milyon dola. Sa a se aktyèlman mwens pase nou te resevwa nan fiskal 2024. Kounye a, istorikman, yon fwa Ways and Means ak Sena a mete tèt yo ansanm epi pale sou li, petèt dènye bagay la, nimewo sa a ap monte, li ka varye, men li anjeneral kèk santèn mil dola. Mwen panse ke te gen yon ane li te aktyèlman enpòtan. Se te yon milyon oswa yon bagay konsa. Ki kote mwen gen moso papye sa a? La nou ale. Wi. Nan kat dènye ane yo, li varye ant yon ogmantasyon de $200,000 ak yon ogmantasyon de $1.4 milyon dola. Natirèlman, mwen ta renmen li ogmante pa $ 1.4 milyon dola, men mwen pa ka konte sou sa. Se poutèt sa nou itilize pwopozisyon gouvènè a. Nou ka rafine nimewo sa a si li vrèman sanble fason ak mwayen ak Sena vini pi wo. Men pou kounye a, lè m ap mete tout bagay sa yo ansanm, se pou sa m ap itilize nimewo gouvènè a. Yon fwa ankò, ap eseye konsèvatif sou revni aktyèl la ke nou pral aktyèlman jwenn. Lòt transfè revni, fon kazino atténuation ke nou jwenn nan repozisyon fon Encore yo. Nou jwenn transfè nan lotèl vann ak swen tout tan pou finanse bidjè simityè DPW. Apre sa, depans endirèk, evidamman, lè nou ap mete ansanm, lè nou ap fè AP, nou ap peye bill pou depatman dlo egou. Lè nou fè pewòl, nou ap fè sa. Sa yo se depans ki fèt pa depatman finans lan, ki dirèkteman, endirèkteman atribiye a fon egou dlo a. Epitou, depans asirans sante ak benefis pansyon soti nan fon jeneral la. Se konsa, chak ane, Water Sewer Enterprise Fund yo evalye yon nimewo pri endirèk pou fondamantalman finanse sèvis li resevwa nan fon jeneral la. Se konsa, sa yo se sous revni nou yo. Mwen kwè, wi, èske sa parèt kòrèkteman? Se konsa, mwen pral ba ou yon minit oswa de pou dijere yon sèl sa a. Ou vini, nou gen tout bagay ou te wè nan premye paj la, kapasite prelèvman estime nou an, ki gen ladann nouvo kwasans. Nou gen resi lokal yo, èd leta plis finansman bibliyotèk la, vann anpil, sa n ap jwenn nan kazino a. Lè sa a, depans ki pa nan bidjè, evalyasyon leta yo, èd leta ak evalyasyon leta yo tou de koupe nan fèy papye Cherry yo. Defisi nèj ak glas, sa se yon defisi legal anba lwa Massachusetts, kidonk si nou te depanse twòp, si nou te gen yon move sezon fredi, nou ka aktyèlman pran depans sa yo epi ogmante yo sou recap la, li se yon defisi legal. E sa tou senpleman vle di ke bidjè otowout DPW la pa depase bidjè paske nou te ogmante yo sou rezime ki vin apre a. Kounye a, defisi nèj ak glas se alantou $350,000, men nou gen de mwa ki rete nan ane a, epi anjeneral yo itilize yon pati nan finansman sa a pou fè bagay tankou ranje fant ak twou ki te fèt pandan sezon livè a akòz nèj ak glas. Se konsa, se kote nou ye nan sa. Overlay, sa a... alokasyon pou rediksyon. Nou gen yon bon kantite nimewo la. Ankò, mwen travay ak evalyatè a. Li gade nan ka legal ki ap vini nan wout la pou eseye kalkile si nou gen ase nan abatement pot nou an, ki se sòm tout abatements nan ane anvan yo mwens tout abatements ki te bay. pou wè konbyen kòb nou genyen an total. Se konsa, si nou jwenn frape ak yon gwo rediksyon, nou pral kapab aktyèlman finanse sa. Li pa pral lakòz yon pwoblèm nan resevwa nou yo. Se konsa, sa a, nou eseye mete nan lajan chak ane. Ane sa a nou panse ke nou gen yon kantite lajan ase ladan l. Se konsa, nou ap pwopoze mete nan $200,000 jis pou kontinye finanse li, men li pa nenpòt kote tou pre sa li te ye nan ane anvan yo. Apre sa, gen yon ti kòb nan la ki te itilize pou pouswit ka tit taks. Se konsa, sa a se total depans ki pa nan bidjè a, ki kite $188 milyon dola nan chanjman aktyèlman finanse bidjè fon jeneral la pou fiskal 2025.
[Bears]: Gwo. Nenpòt kesyon nan pwen sa a? Wè okenn, mwen pral di mwen panse ke se yon, ou konnen, nou bezwen wè pati nan depans nan bagay sa yo, men sa a se prèske $ 10 milyon plis pase ane pase, kidonk nou ka toujou fè pi byen ak fè plis, men sa se yon relativman. nimewo enpòtan, e mwen panse ke nou ta dwe okouran de sa. Depans nou yo pwobableman ap grandi pi vit, e mwen sèten se sa pwochen glisad yo pral di nou.
[Dickinson]: Wi. Yeah, kòm bidjè a, dyab la se nan detay yo, evidamman. Men sa k ap pase ak bidjè a. Asistan direktè finans la, chèf pèsonèl la, ak majistra a te travay ak chèf depatman yo pou gade tout, chak atik liy nan bidjè yo pou asire w ke nou ap koupe yo pi pre zo a ke nou kapab. Sa a enplike nan gade nan konbyen yo te aktyèlman depanse nan senk dènye ane yo. Kontinye ak òdonans bidjè a ke nou te travay sou, nou ap eseye kenbe bagay sa yo, menm si sa pa te finalize. Yo pral kontinye travay sou sa a, epi li pral kontinyèl jiska mitan mwa me. Bidjè ane sa yo ap vini an premye. Bidjè mwen an se jistis senp, kidonk mwen pral pale sou sa pita. Men, kòm bidjè sa yo vin finalize, nou pral pote yo devan konsèy la, epi konsèy la ka revize yo. Apre sa, nou ta dwe gen tout shebang la pare nan fen mwa me. Menm jan ak ane pase a, li ta dwe fèt nan fen me, epi Lè sa a, nou ka pran yon gade nan li lè sa a. Ale sou, men sa ki amizan. Se bagay sa yo ke nou ap kouri nan ane sa a. Taux GIC yo, sa se gwoup asirans sante, ki bay asirans sante pou tout anplwaye vil la, assez anpil. Yo ap tann li pou ogmante pa 10%. Bidjè fiskal 2024 la te $25.5 milyon, 10%. Ou ka fè matematik nan tèt ou. Se konsa, nou ap gade nan plis pase $ 28 milyon dola kounye a pou asirans sante. Apre sa, mwen devine mwen ta pran yon nòt bò isit la jis reflechi sou ki jan mwen panse sou bagay sa yo. Si ou gen Pwopozisyon 2.5, ou ka sèlman jwenn 2.5% plis soti nan to taks pou finanse bidjè a. Pou parèt sou nouvo kwasans, kapasite prelèvman taks nou an te, nan senk dènye ane ki sot pase yo oswa konsa, mwen panse, te ap monte nan petèt twa oswa kat pousan, bay de ak yon mwatye plis nouvo kwasans, dwa? Resi lokal yo te desann, men kounye a, jan nou te wè anvan, resi lokal yo, yo pwobableman trè plat. Fè dra pote yo monte chak ane anjeneral, men ane sa a li pa sanble ke yo ap monte pa anpil. Se konsa, lè ou gen yon pòsyon enpòtan nan bidjè ou monte pa 10%, ki lakòz yon pwoblèm. konpansasyon travayè yo se yon lòt. Li se yon bidjè ki pi piti, men nou te gen $675,000 nan li pou fiskal 2024. Ou ka wè sa sou fèy papye ou yo. Nou espere ke nou pa pral fè li sou sa. E apre, so nou pe met ladan, sa osi i travay avek resours imen e nou bann konsiltan lo travayer comp pou nou vwar si i annan bann travayer bann case ki bezwen ganny regle, eksetera. ou konnen, ki ka fini nan peman yon sèl lajan ki enpòtan. So pou fiskal 25, nou’n monte 16.7% lo sa ki nou pe panse ki pou fini koute. Ankò, anpil plis pase twa oswa 4% ke nou ka jwenn nan revni taks la. Obligasyon pansyon, ankò, sa se yon lòt. Nou ap eseye finanse totalman obligasyon pansyon nou yo pa fiskal 2032, ki se pi bonè ke nou te oblije fè sa, men li se yon bagay pridan yo fè. Yo pral monte pwobableman 6% pa ane, kantite lajan ke nou dwe mete nan sa. e sa tou sou dra ou, sa se yon siyifikatif kantite lajan chak ane. Lè sa a, finalman, nou te regle yon anpil nan kontra nan 2024, ki se gwo, men sa vle di ke tout kontra sa yo kounye a dwe nouvo to peman yo vin anvigè. Pifò nan kontra yo, an reyalite, tout kontra yo ke nou te etabli yo gen yon ogmantasyon salè apati 1ye jiyè. Se konsa, si ou panse sou, pou egzanp, kontra a biwo, ki Yo pa gen yon kontra depi 2019. Si ou ba yo yon ogmantasyon salè, si ou fè ogmantasyon retwoaktif, ou ap gade nan 2%, oswa jis pèsonèl ki pa sendika, lè nou te vote sa a, se te 2%, 2%, 2%. Se konsa, tout pèsonèl ki pa sendika yo, epi sa a pa menm konte si ki pa sendika yo jwenn yon lòt 2% apati 1ye jiyè, Donk sa se 6% pou tout anplwaye ki pa sendika yo. Yon fwa ankò, plis pase twa oswa 4% nou ka espere nan kwasans to taks. Se konsa, konpoze, wi. Ak biwo, ou konnen, se yon anpil jis paske, epi li enpak sou tout kalite bidjè paske anplwaye biwo yo gaye nan tout vil la. Men, lè ou pa gen yon kontra, lè ou pa gen okenn ogmantasyon salè depi 2019, epi lè sa a ou fè, mwen panse ke yo te resevwa kat ogmantasyon salè, senk ogmantasyon salè pandan peryòd tan sa a, li ajoute jiska yon kantite enpòtan. nan ogmante depans ki nan fon jeneral la kounye a. Ane pase a, pou 2024, nou te finanse retro pay ke nou te dwe peye yo ak yon liy separe sou li. Men, ane sa a pou 2025, nou dwe kouvri tout depans sa yo nan fon jeneral la.
[Bears]: Èske w gen yon estimasyon jeneral sou tout bidjè a ki sa ogmantasyon kontra yo ye? Tankou yon montan dola?
[Dickinson]: Mwen pa gen yon montan dola pou yo. Yon fwa ankò, li se kalite difisil paske sendika yo Menm ponpye, sendika ponpye, te gen 107 anplwaye ki te kouvri pa kontra a, men gen plis moun nan depatman ponpye a. Se konsa, li pa, ou dwe retire moun sa yo lè nou ap gade nan bidjè yo. n ap gade kantite total salè a. Li evidan, nou ap pran an kont 107 ponpye yo ak ogmantasyon yo.
[Bears]: Dwa.
[Dickinson]: Men, yo se tou anplwaye biwo oswa moun ki pa kouvri pa kontra sa yo. Te gen li. Se konsa, yo pa aktyèlman gen montan espesifik ki nan 2025 ta dwe atribiye a finalize kontra sa yo. Dwa. Lè nou fè bidjè endividyèl, ou ka wè ki, ou pral kapab wè ki pousantaj sa yo ap monte pou salè. E se youn nan bagay sa yo. Mwen vle di, DPW la te rezoud, ankò, se jis matematik. Epi se jis paske nou pa t regle kontra sa yo depi lontan.
[Bears]: Mwen panse ke nan liy lan, pandan n ap avanse nan pwosesis la, sa pral yon kalite itil pou nou wè ak montre. Ou konnen, mwen deja jwenn li isit la nan jis ak twa sa yo, asirans sante a ak bay pansyon an ak travayè comp. So nou annan 9 milyon plis reveni. Jis twa atik sa yo se 3.5 soti, paske sa a se yon ogmantasyon pri fiks sou bò benefis yo. Pandan n ap avanse nan bidjè depatman yo, n ap kapab wè sepandan anpil milyon obligasyon kontra ak anplwaye sendika nou yo ak anplwaye ki pa sendika nou yo koute. Sa a se pwobableman dè milyon plis. E apre nou pe koz lo sa 9 milyon ogmante ale byen vit ak kwasans lan pri ke nou genyen san yo pa ajoute anyen nouvo oswa fè anyen plis pase sa n ap fè kounye a. Konseye Leming.
[Leming]: Sa a se plis jis yon kesyon kiryozite, men ak asirans sante a, èske gen nenpòt posibilite oswa èske li posib nan tout chanje founisè asirans sante oswa èske sa jis yon ki pa kòmanse?
[Dickinson]: Mwen pa vrèman fè pati negosyasyon sa yo. GIC kouvri anpil. Ou vle pale ak sa?
[Nazarian]: Mèsi. Yon ti jan pi kout isit la. Men nou te gade sa. Nou te mennen nan yon koutye kèk tan de sa. Ou gen aktyèlman kolekte pèt ou epi sèvi ak enfòmasyon sa a. Koutye a evalye sa. esansyèlman reklamasyon yo, mwen te di pèt, mwen te vle di reklamasyon yo, reklamasyon yo te montre, ou konnen, gwo istwa. Se konsa, konklizyon an nan moman an, e mwen pa kwè anyen te chanje depi ke revizyon te fèt, reklamasyon yo nan yon pozisyon ki pwobableman nou pa ta vle soti nan GIC nan etap sa a. Koulye a, Pousantaj sa a ogmante relativman nouvo enfòmasyon ak nouvèl pou nou. Se konsa, ou konnen, ke sètènman ta dwe pran an konsiderasyon. Mwen ta dwe avèk nenpòt nouvo enfòmasyon. Plis evalyasyon toujou nesesè. Nan pwen sa a, mwen pa fè sa, li pran kèk tan pou deplase soti nan GIC la. Gen yon pwosesis kote li ta dwe fèt nan yon sèten dat ak sou sa ak lòt konsa ke mwen pa t 'kapab resite tèt mwen, men mwen ka di ou ke li se yon pwosesis sibstansyèl e pa gen lontan lè nou. gade li, li pa t 'nan avantaj vil la.
[Bears]: Ak nan liy sa yo, jis esansyèlman lè nou nan Komisyon Asirans Gwoup la, GIC a, nou ak prèske tout lòt vil ak vil achte asirans sante avèk yo. Lide a se ke nan yon pisin ki pi gwo, ou peye mwens. Èske se yon ogmantasyon pousantaj pwopoze oswa èske Komisyon Asirans Gwoup la aktyèlman vote ogmantasyon sa a?
[Nazarian]: Se mwen konprann li te vote.
[Bears]: Li te vote. Oke. Mèsi.
[Dickinson]: e pa bezwen di, etranj. egzamine depans aktyèl nou yo pou fiskal 2024 epi gade nan ki depans pwobab nou yo pral ye pou fiskal 2025 baze sou ki moun ki aktyèlman nan plan sa yo ak nan ki plan yo nan kounye a. E gen lòt eleman nan sa a. Li evidan, si yon moun se yon nouvo anplwaye epi li te yon moun pou de ane epi li marye, yo ale sou plan fanmi an ki koute plis, kidonk. dwe gen yon ti kras nan overage nan la pou sitiyasyon tankou sa. So, me nou pe swiv sa tre pre akoz i annan en gran kantite. Se konsa, nenpòt lòt kesyon sou yon sèl sa a? Tout dwa. De tout fason, se konsa, lè nou te premye gade sa a, nou te gade nan yon defisi pi gwo. Epi se lè sa a, mwen te genyen pou m ogmante resi lokal la. Okòmansman, mwen te vle ale ak $ 20 milyon dola pou resi lokal yo. Sa ban m 'yon tanpon konfòtab, trè konfòtab, si bagay yo pa mache fason mwen pwojte. Mwen dispoze ale nan $21 milyon dola. Overlay, nou te istorikman mete omwen $500,000 nan kouvri. Yon fwa ankò, lè mwen te chita ak evalyatè a, epi pale sou li epi nou gade ka ki annatant. Nou te panse ke nou aktyèlman gen ase rezèv pou rediksyon ke nou ka diminye nimewo sa a a 200,000. Ankò, nou vle mete kèk lajan nan li chak ane, men nimewo a, sa yo se bagay ke nou ka, nan yon sèten limit, ajiste. Se konsa, nou te fè tweaking sa a. Nouvo kwasans lan, twazyèm pwen an se yon ti kras konplike, men sèten pwopriyete yo te deplase soti nan peman pwogram pilòt la nan plas taks sou bilding apatman yo sou Riverside.
[Bears]: Èske bò larivyè Lefrat la?
[Dickinson]: Kwen rivyè a, wi. Kòporasyon Devlopman Mystic Valley. Kòm pasèl sa yo ap deplase, yo te peye nou peman nan plas taks, ki ale nan resi lokal yo. Kòm yo deplase sou baz taks la, Pou 25, yo ap toujou nan resi lokal yo. Li pral jis nan yon kategori revni diferan. Men, evalyatè a te di, te fè kalkil yo e li te di ke akòz chanjman sa a, nou pral aktyèlman pran plis lajan. E lè evalyatè a di li ka jwenn mwen plis lajan, mwen di, fè sa, tanpri, mèsi. Se konsa, nou te ajoute ke nan premye estimasyon nouvo kwasans li. Mwen pa vle antre nan move zèb yo, li pral pwobableman fini, li pral gade yon ti kras diferan, men nèt la pou nou pral pozitif. Se konsa, nou te kapab aktyèlman fè sa.
[Callahan]: Konseye Gallagher. Padon, $250,000 sa yo enkli nan nouvo kwasans ou anvan an? $250,000 sa a enkli nan nouvo kwasans lan nan ane anvan an?
[Dickinson]: Sa a deja enkli nan figi nou genyen an. Se konsa, sa a se gwo foto a. Mwen panse ke se dènye glisad mwen an. Ajisteman depans, wi. Mwen te deja ale sou kèk nan bagay sa yo, men wi, nan nivo granulaire, chèf depatman yo te responsab pou revize bidjè yo. Nou te, pandan kèk ane ki sot pase yo, nou te eseye asire ke depans yon sèl fwa, evidamman atik kapital yo, men lòt depans ki ta pral fèt sèlman nan yon ane yo ta retire nan bidjè fonksyone a pou nou. ka aktyèlman gade yo separeman e petèt pouswiv diferan sous finansman pou sa. Kapital anjeneral finanse pa lajan kach gratis. Sa se jis yon fason pridan fè li. Ou pa vle mete, ou konnen, yon sèl fwa depans fiks pri nan yon bidjè operasyonèl. Se konsa, ak Lè sa a, evidamman revize sot pase yo Sa se yon bagay ke nou te fè chak ane depi mwen te isit la, se reyèlman chita ak depatman. Epi sa a se yon kalite dyab-an-detay yo. Ou konnen, si ou gen yon pakèt moun... Si ou gen yon depatman ak bidjè yo ap monte nan, ou konnen, ou gade nan li epi li se sou $ 10,000 epi ou ka koupe sa, byen, si ou fè sa atravè tout depatman yo, w ap toudenkou pale lajan reyèl. Kidonk, e se travay asistan direktè finans ak... um chèf pèsonèl la sitou ak èd majistra a te vrèman ap gade nan chak bidjè sa yo pou asire ke pa gen lajan ki jis rete sou tab la ki pa sèvi ak epi answit tou sou yon sèl sa a. ou konnen, santralize depans enstalasyon ak teknoloji enfòmasyon. Se konsa, olye pou chak depatman soti ak jwenn, pou egzanp, yon kopi Adobe foto Adobe Acrobat, vil la kounye a gen yon lisans ak Adobe ki gen chèz sou li. Epi sa fini rive paske nou se, ou konnen, Lè sa a, nou genyen ekonomi echèl konsa. Nou ka jwenn yon pi bon kontra nan men yo pou chak chèz endividyèl elèv yo. So se sa ki nou pe esey fer sir ki tou sa i antre dan en bidze e i ganny monitored par en dimoun. Se konsa Enstalasyon depans, sa a se yon bagay ki pral pwobableman vini nan kèk nan bidjè yo. Mon konnen mon aswar i annan en sitiasyon kot nou’n pran en depans ki annan en kategori dan en departman e deplase li dan en lot departman akoz i fer plis sans pou peye pou li la. Se konsa, nou pral wè kèk nan sa yo lè nou jwenn nan detay yo granulaire sou chak bidjè. Se sa n ap fè pou nou eseye ak asire w ke nou te gen tout bagay taye otan ke nou kapab. Epi se pa sa. Poukisa sa toujou la? Antouka, se tout sa mwen genyen, kidonk.
[Bears]: Mèsi, Direktè Dickinson. Mon pou al kot Konseye Scarpelli. Konseye Scarpelli.
[Scarpelli]: Mèsi mesye Prezidan pou chèz la. Bob, mèsi paske w ban nou enfòmasyon sa yo. Men, sa ki sa mwen se yon ti kras, mwen se yon ti kras nève sou. Mwen konnen nou jis vle jwenn nan epi jwenn yon bagay sou ki pral travay. Men, nou te wè li pou yon minit nan lekòl la ak depatman lekòl la ak, ou konnen, 2.5 milyon dola yo ki yo pa t ka jwenn epi apre yo te jwenn epi answit te gen anpil bidjè ki te bloke e ki te vrèman mete pwofesè yo nan kèk pozisyon difisil. Koulye a, jis kiryozite sou bò vil la, èske nou gen nenpòt depatman kounye a ke nou ap chèche kenbe pozisyon oswa koupe pozisyon oswa jele bidjè yo pou FY24? um anvan nou ka antre nan 25 paske gen rumblings deyò ke ou konnen ta ka gen kèk pozisyon kle menm petèt yon pozisyon lannwit lan nan dpw ke nou ap chèche pwobableman elimine pou rès ane a e se sa yo se sa yo se um Sa i bann kestyon ki mon krwar nou bezwen konnen, sirtou si ou pe vwar sa Bidze pe avanse e vwar sa. Ou konnen, gen chak tandans depatman, jis pou dedomajman pou nimewo nan yon bidjè, ki kote nou, ki kote nou gade. An 2024 ak depatman nou yo sou bò vil la.
[Dickinson]: Oke, ankò, sa a se detay granulaire epi ki pral pwobableman revize lè bidjè 2025 yo pou chak depatman endividyèl yo ap revize. Mwen te pèdi tren mwen an nan panse.
[Scarpelli]: Mwen pa konnen. Se konsa, reyèl rapid, li se yon kesyon senp. Kòm direktè bidjè nou an, èske nou gen kèk depatman kounye a ki sanble yo an danje pou yo bloke bidjè yo oswa yo pa gen ase pou yo fini FY 24 yo?
[Dickinson]: Kounye a, nou pa atann okenn jele bidjè sou depatman yo. Nou pral pwobableman, jan sa te pratik istorik, ap chèche transfè bidjè pwobableman nan kòmansman mwa jen pou deplase kèk sòm alantou pou kouvri kèk bidjè ak lòt lajan ki disponib nan lòt bidjè. Men, kounye a, mwen pa ap chèche friz anyen.
[Nazarian]: Mwen panse ke sèl bagay, Msye Prezidan, ke mwen ta ajoute sou sa se, ou konnen, mwen panse ke konsèy la konnen sa, men li pa te manyen sou jodi a. Nou te gen yon kantite pozisyon ARPA sou bò vil la, ke nou ap eseye antre nan bidjè ane sa a. Nou ap travay avèk dilijans ke posib. Nou toujou ap travay pou konnen egzakteman sa sa vle di. Mwen ta di lajman nou ap rive kote nou vle, men nou pa 100% la. Se konsa, sa a se pi bon an mwen ka di nan pwen sa a.
[Scarpelli]: Se konsa, pou klarifikasyon nan chèz la, pou nou ta ka gen kèk friz nan kèk depatman. Paske mwen panse ke lè mwen poze kesyon an, jis pou nou avanse pandan n ap avanse sou sa, e mwen espere ke direktè bidjè nou an konprann ke lè nou poze kesyon ki gen rapò tou ak lajan ARPA a, mwen jwenn. li yon ti kras deranje pou mwen sa Direktè bidjè nou an di li pa wè anyen kounye a, men chèf pèsonèl la vini epi li di byen ak bla bla bla nou ke nou pa genyen pa gen Definitif sou sa. Se konsa, si nou kapab pandan n ap eseye egzamine bidjè ane pwochèn ak konprann ki jan nou te rive jwenn nan bidjè sa a Ou konnen, mwen panse ke nou te resevwa trimès yo. Mwen panse ke jodi a nou te resevwa youn de ak twa. Mwen te wè yo ankò jodi a mwen vrèman apresye sa men um, ou konnen, um Mwen tande kèk tandans ak kèk enkyetid k ap vanse. Se konsa, si nou te kapab jis jwenn yon ajou kòm yon fòm yon mosyon pou pwochen reyinyon nou an, Mr Prezidan, ke si nou gen nenpòt depatman ki ap gade nan kèk defisi bidjè nan FY24, ke nou ap prepare pou sa. Mèsi.
[Bears]: Gen yon mosyon nan men Konsèy Scarpelli pou mande si gen nenpòt defisi bidjè pou depatman pou FY24. nou pral pran sa a la fen. Si ou vle di ou mèsi, Prezidan Bears.
[Nazarian]: Mwen pran eksepsyon lè, um, nenpòt moun te fè si nenpòt moun nan konsèy sa a ta kritike chèf depatman an nan ka sa a, mwen santi ke te gen kèk kritik move dirije direktè finans nou an jis kounye a. Yo te poze direktè finans nou an de kesyon. Dezyèm kesyon an li reponn dirèkteman. Premye kesyon an, mwen panse ke li te, mwen panse ke li pa t 'gen tout enfòmasyon yo. Li te di klèman ke li te travay sou, sou sèten aspè nan bidjè a. Asistan direktè finans la, mwen menm ak majistra a t ap travay sou bò depans yo. Direktè finans la gen yon wo nivo enfòmasyon sa yo. Mwen te senpleman compléter kestyon li te poze pou yon kesyon ki te poze pa, mèsi.
[Scarpelli]: So Msye Prezidan, si mon kapab, sa i sa i sa. Kidonk, Bob, si ou te pran sa, ke kòmantè mwen ak nenpòt bagay ki pa gen respè pou ou, tanpri pa panse a sa ditou. Mwen gade lè nou ap poze kesyon ak direktè bidjè nou an nan tan lontan, Bob. nan tan lontan oswa nan lòt wòl mwen yo, lè nou gen yon kesyon ak direktè bidjè a, mwen ta sipoze ke yo ta gen tout enfòmasyon yo devan ou. Si ou pa t prepare oswa travay ak lòt moun ki ap travay sou bidjè sa a ansanm epi ou pa t gen nimewo sa yo, se pa fòt ou. Si yon moun te pran sa kòm yon joure, mwen eskize, men Mwen jis deklare reyalite a, nan tan lontan lè nou te gen reyinyon bidjè, epi nou te gen lòt direktè bidjè, epi nou te gen lòt administrasyon, oswa k ap travay nan lòt minisipalite vil yo ak konprann bidjè a, lè ou ' ap poze yon kesyon senp kòm, èske nou santi ke nenpòt nan depatman nou yo nan bidjè FY24 la sanble li pral finanse, Mwen ta sipoze ke nou ta konnen. Ou reponn li di, byen, daprè sa mwen konnen, li sanble ke nou pa pral gen yon pwoblèm. Mwen te konprann sa. Lè sa a, chèf pèsonèl la te vini epi li di, o, petèt mwen kwè ke li te ARPA a. Se konsa, nou pa nou pa kapab definitif sou sa poutèt lajan ARPA. Se konsa, mwen gen tandans mwen gen tandans reyèlman jwenn vrèman wont lè lidè nan administrasyon nou an vin sou podium sa a epi akize manm sa a konsèy jis paske yo poze kesyon paske yo pa te enfòme ditou lè yo rive sou enfòmasyon sou bidjè a epi yo poze yon kesyon ki pa t klarifye epi apre yo vire li epi fè li son tankou mwen joure yon moun. Mwen te akize de sa a anpil fwa pa moun sa a e mwen jwenn li ofansif e ke Mr Prezidan e mwen espere ou ka pran pwen sou sa paske sa a se trè pwofesyonèl. Mèsi.
[Nazarian]: Mr Prezidan e dan lespwar pou asiste pou klarifye. Mwen pa sèten si sa a pral ede, men mwen pral di li de tout fason. Mwen jis vle klarifye sa. Se mwen konpreyansyon e direktè finans nou an ka korije mwen de mal ke kesyon an e Konseye nou an ka korije mwen de mal ke kesyon ki te poze nan direktè finans nou an, ki li reponn se anrapò ak ane sa a. bidjè. Direktè finans nou an te reponn li jan li gen rapò ak bidjè ane sa a. Mwen t ap eseye konplete repons ke direktè finans nou an te bay paske mwen gen konesans premye men sou devlopman bidjè FY 25 sou bò depans sou pozisyon ke nou ap eseye genyen nan FY 25. Yon fwa ankò, mwen gendwa te mal konprann, enkonpreyansyon sa a te ka mennen nan fristrasyon sa a.
[Bears]: Kesyon mwen panse se te, Èske gen nenpòt jele bidjè sou bò vil la oswa nenpòt bidjè ki espere yo dwe jele sou bò vil la pou fiskal 24? Mwen kwè Direktè Dickinson te reponn trè klè non. E ou vinn ajoute ki i annan bann pozisyon ki pe ganny finanse ozordi atraver ARPA ki petet pa pou ganny finanse alavenir, me ki sa pa pou afekte sa lannen. Pa gen okenn friz ki gen rapò ak sa nan bidjè aktyèl la.
[Nazarian]: Sa a kòrèk.
[Bears]: Gwo. Mwen panse ke sou kèk bagay isit la, jis gade nan trimès twa aktyèl yo ak trimès de aktyèl yo, mwen te gade nan tout nan yo. Gwo sis oswa sèt bidjè ke mwen pral wè, pi fò nan bidjè a se otowout DPW, dlo DPW, egou, dife, asirans sante, pansyon, lapolis, ak depatman lekòl la. Lekòl Piblik Metwopoliten yo, sa se fondamantalman a vas majorite nan bidjè a. Li sanble ke nou trè byen sou wout la. Kidonk, mwen pa vrèman gen anpil kesyon, ou konnen, mwen pral di, ou konnen, jan mwen te remake, pale ak chèf pèsonèl la, e chèf pèsonèl la te note isit la sou podium a lè nou te gen diskisyon espesifik, gen depatman eleksyon an. Ki bezwen yo ta ka bezwen yon transfè nan fen ane akòz pri a nan rekontaj la, ki te evidamman sou bidjè ak inatandi. Èske gen yon lòt bagay ou vle pale sou ane fiskal 24 aktyèl la? Nenpòt bidjè oswa nenpòt bagay ou ta renmen enfòme nou sou prezantasyon ou te fè a?
[Dickinson]: Pa nan moman sa a. Mwen pa fè lè mwen lè mwen gade, evidamman nou ap revize pa revize bidjè 2024 la. Se moman sa nan ane a. Nou bezwen antre la epi foute lòd acha epi asire w ke nimewo nou yo. Um, asire w ke lòd yo achte ki se. Sou bò depans yo aktyèlman sa nou pral bezwen pou tout rès ane a. Asire w ke la Yon pati nan retisans mwen nan pale sou sa a se ke sa mande anpil travay granulaire sou bidjè a asire w ke nou se kote nou vle yo. Kounye a, nan sa ki konsène mwen, mwen pa wè sa se yon pwoblèm. I evidan i annan serten bidze ki nou pe swiv byen. Kounye a mwen pa wè sa, men mwen pa vrèman, mwen panse ak calcul. Mwen pa vrèman pare pou antre nan detay sou chak bidjè ak kote nou panse li ta ka nan fen ane a. Tou sa bann lenformasyon, ler nou ganny scrubbed PO e nou vwar bann depans ki’n prevwar pou rès lannen, tou sa bann lenformasyon i ava evidamman ganny donnen avan ki nou’n vwar okenn transfè ki nou kapab annan pou fer intern pou kouver bidze. Men, nan pwen sa a mwen pral fè tout travay la calcul epi mwen pral kapab gen plis enfòmasyon sou egzakteman ki kote nou ye.
[Bears]: Gwo. Wi. Apre sa, mwen vle di, ankò, jis gade nan sa a, pansyon an, ou konnen, obligasyon pansyon an se yon gwo yon sèl ki te peye soti paske sa a peye kòm yon sòm forfaitaire se mwen konprann.
[Dickinson]: Sa toujou rive ak bidjè. Pou egzanp, gen, nou dwe peye pou odit 2023 nan finans. Se konsa, li sanble ke nou pa te depanse kèk lajan. ou konnen, obligasyon ke nou genyen paske nou te peye pou odit 2022, sa se yon lòt sitiyasyon. Men, gen kèk bidjè ki definitivman gen boul sou peman nan fen ane a. Epi sa a, ou konnen, kidonk nimewo aktyèl bidjè yo ta ka pa reflete sa.
[Bears]: Pou egzanp, obligasyon yo. Sa pou vini pita. Wi. Se konsa, men wi, mwen vle di, tout bagay isit la, si ou, mwen jis, mwen te pran fèy ou a epi mwen mete kèk pousantaj akote li pou pwòp edifikasyon pa m 'ak vas majorite nan depatman nou yo se anba 75%, ki ou ta. espere yo dwe alantou 75% oswa mwens, sof si yo gen youn nan sa yo gwo peman yon sèl fwa nan yon moman etranj nan ane a. Sanble nou te peye kontra fatra a. Sanble nou peye MWRA. Se konsa, nou te, fè travay nou. Mwen gen yon koup kesyon. Mwen pral ranvwaye konsèy parèy mwen yo an premye. Mwen te wè konseye Callaghan. Èske gen yon lòt moun? Men, ou pa t 'gen li. Oke. Nenpòt kesyon nan men nenpòt lòt moun jiska prezan? Te gen li. Oke. Se konsa, um, jis sou bidjè a, ou konnen, yon bagay ke nou te pale sou, e mwen konnen nou pral gade nan li nan lavni. Um. Men, mwen vrèman apresye gen nimewo liy tèt sa a 188.59Million ki disponib pou bidjè fon jeneral la. ki ankò se prèske egzakteman $9 milyon plis pase fiskal 24 ki disponib pou bidjè fon jeneral la. Ou te deja montre nou ke jis nan asirans sante, konpansasyon travayè yo ak ogmantasyon pousantaj pansyon an, ke plis pase yon tyè nan $ 9 milyon dola sa yo pral jis nan pri benefis yo, kwasans pri fiks benefis yo pou anplwaye vil yo ak lekòl yo. anplwaye yo. Obligasyon kontra yo pral manje yon lòt gwo moso nan sa tou. Mwen panse ke yon bagay ki pral itil pou nou konnen alavni, e mwen konnen nou jwenn yo jan nou te rankontre jiska prezan nan reyinyon preliminè sa yo, men yon bagay mwen vrèman apresye tande semèn pase a nan 1ye reyinyon bidjè nou an se te. ke la. Depatman yo te mande pou fè demann ki baze sou sa, ou konnen, pa ke demann yo pa te pwepare. Apre sa, mwen panse ke se yon bagay vrèman gwo tande, paske nou ka tande nan men depatman nou yo ki sa yo panse yo bezwen se pou anplwaye ak pwogram nan ane fiskal la. Mwen konprann tou ke demann sa yo te vini. Total demann sa yo te yon montan ki pi wo pase 188.59 milyon, sa mwen panse ki pa etone lè nou konsidere jis konbyen bezwen chak depatman nan vil la genyen pou anplwaye adisyonèl ak resous adisyonèl. Mwen vle di, nou tout wè li chak jou nan plizyè fason. Petet en pti pe plis si ou annan sa building toultan, me mon krwar nou tou nou vwar li dan kominote toulezour kot bokou bezwen i pa satisfe akoz underfunding. Nan kèk pwen, si Si li pi fasil, mwen konnen nou yo trè okipe epi nou ap rale tout bagay sa yo ansanm pou reyinyon sa a. E mon vreman apresye sa travay ki ou’n fer pour fer sa pli devan e ki’n ganny sa kantite pou konnen ki sa demann inisyal bidzeter ti sorti dan sakenn departman, mon krwar i pou vreman itil. Mwen konnen ke nou menm nan chèf depatman yo te fè anpil travay nan semèn ki sot pase yo pou di, oke. Nou konnen sa a se estimasyon revni nou an. Nou pral ale nan depatman an epi nou di, ki sa ou panse ane sa a ke nou konnen ou te mande pou sa a, men èske ou ka petèt pa pote l 'nan ane sa a? Nou tou ap eseye pote sou. 1 fwa pozisyon finanse soti nan ARPA sou fon jeneral la. Se konsa, gen yon anpil nan bezwen konpetisyon. Men, nan kèk pwen, gen sa a demann bidjè inisyal ak Lè sa a, wè travay di ke administrasyon an fè ak chèf depatman an nan kalite etwat sa a diferans ant sa yo te mande ak estimasyon revni sa a ta itil. Apre sa, mwen konnen jis nan kèk konvèsasyon preliminè ke w ap toujou ap travay sou kantite lajan final la. Genyen toujou kèk santèn de milye de dola pou fè nimewo depans lan desann nan egal nimewo revni a, ki nan kou nou dwe fè paske nou oblije gen yon bidjè ekilibre chak ane. Gen nimewo adisyonèl sa yo pral itil pou nou konprann, ou konnen, sa ki te mande ke depatman yo bezwen sa nou pa kapab fè ane sa a akòz restriksyon fiskal ak restriksyon mete sou nou pa sa nou gen dwa fè. kòm yon kominote lè li rive ogmante revni. Lè sa a, nou ka sètènman travay. pou eksplike ak edike piblik la sou poukisa nou pa t 'kapab fè sèten bagay ane sa a, travay ansanm pou konprann sa ki te priyorite ak sa ki pa te priyorite baze sou eseye sove pozisyon anplwaye yo ak asire w ke depatman nou yo ka kontinye bay nivo sèvis la. ke yo bay kominote a kounye a. Se konsa, gade pou pi devan pou fè sa. Pa gen okenn fòm emosyon la. Nou te kominike sou li, kidonk nou pral kontinye kominike sou li. Èske gen nenpòt lòt kòmantè oswa kòmantè? Jis yon segond, konseye Scarpelli, mwen pral vin jwenn ou nan yon segond. Mwen gen Vis Prezidan Collins, Konseye Callahan, Konseye Scarpelli, epi nou pral pale sou grefye lejislatif la ak bidjè finans yo. Vis Prezidan Collins.
[Collins]: Padon, mwen panse ke Konseye Callahan te leve men l an premye. Jis yon kòmantè jeneral, mwen vrèman apresye kominikasyon an jiskaprezan pandan sezon bidjè nou an ap kòmanse. Mwen konnen ke li te, okipe kòmanse nan kalite sa a prévisions, evalye, ak planifikasyon sezon. Mwen apresye kominikasyon an jiskaprezan, e mwen panse ke prezantasyon sa a vrèman itil pandan n ap antre nan e nou jwenn plis nan move zèb yo ansanm. Mwen pa te tande anpil kesyon espesifik nan men m 'aswè a paske mwen panse ke kalite sijè ki abòde ke nou ap gade nan ke Prezidan Bears jis rezime se kalite enkyetid yo ak kesyon ki nan tout lespri nou, ki se, ou konnen, kòm nou, kòm travay la vin sou, li kontinye sou bò ou a eseye pote de nimewo yo nan rekonsilyasyon youn ak lòt. Ou konnen, evidamman kestyon ke nou tout, ou konnen, kontinye diskite se rekonsilye sa nou genyen ak depans fiks ki pa negosyab nou yo, espesyalman nan premye ane bidjè nou apre ARPA, ki, ou konnen, sa a pral premye bidjè mwen. apre ARPA. Li santi l tankou yon chanjman sismik. Apre sa, mwen konnen ke, ou konnen, esansyèlman nou gen wòch solid ki pa negosyab nou an E mon krwar pou sa konsey, nou annan lezot ki pa negosiab ki teknikman negosyab, me apati valer ki zot anmenn dan kominote, ou konnen, souvan antre dan sa konversasyon. Nou pe fer en konversasyon lo bidze ki nou konnen i vreman difisil fiskalman. Mwen panse ke nou tout, ou konnen, tout anvi e ak yon ti kras nan enkyetid antisipe, ou konnen, lè nou rive nan faz rekonsilyasyon sa a, konbyen nan pwogram sa yo ki, ou konnen, pèsonèl pwogramasyon, ou konnen, travay ansanm pou asire nou ke nou ye, kenbe otan ke nou kapab nan bidjè sa a pandan ane sa a trè difisil. Alor mon ti a kontan ki nou pe fer sa ansanm. Mwen byen kontan ke nou kòmanse bonè e mwen apresye tout kominikasyon bonè nan ki kalite senaryo nou jwenn nou nan. Epi li se bèl tande sou tout efò kowòdinasyon yo, ki mwen konnen yo pa nouvo, men yo jwenn yon ti kras plis rafine chak ane ak eseye rasanble ansanm depans sa yo ki fèt nan diferan kote alantou bilding lan, alantou enstitisyon an fè. asire w ke nou pa kopi depans kote nou kapab. Akoz dan sa kalite lannen bidzeter mon konnen toulezour fè yon diferans, sitou lè n ap pale de kèk nan pozisyon sibvansyon sa yo ke nou ap eseye kenbe nan bidjè a fonksyone, ki ta ka, ou konnen, anba $ 100,000. Tankou, kèk nan mezi sa yo ekonomize pri ta ka vrèman fè diferans lan pou pozisyon tankou sa. Se konsa, tout bagay sa yo vrèman sans. Li apresye. Apre sa, mwen konnen nou pral pwobableman gen kèk pwen desizyon difisil ak diskisyon devan nou. Men, ou konnen, enfòmasyon yo byen bonè trè apresye. Apresye tout efò w ap fè nan sa a. Mèsi.
[Callahan]: Se konsa, jis yon kesyon rapid, si ou rive gen nimewo sa yo sou tèt la nan tèt ou, si se pa, mwen ka gade li pita. Sou enpak bidjè ane fiskal 2025 sa a ak kat sòt de ogmantasyon pri inevitab sa yo, èske w rive konnen pou chak nan sa yo ki kalite pousantaj bidjè nou an? Tankou, ki sa ki asirans sante a, ou konnen, sa ki sou ki pousan nan bidjè nou an? Si se pa sa, sa a byen, mwen pral finalman gade nan li.
[Dickinson]: Ankò, mwen panse ke ak calcul la, se konsa mwen ta deteste jis di nan tèt la tèt mwen kisa yo ye. Pa gen pwoblèm. Pousantaj nan bidjè a, evidamman 25 milyon dola a 28 milyon dola pou asirans sante, sa a se yon gwo moso nan $ 180 milyon dola bidjè. Sa a se yon gwo chofè nan enkyetid nou yo pou 2025. Lè sa a, antre nan detay yo granulaire nan egzakteman konbyen lajan, jisteman egzakteman konbyen lajan nouvo kontra yo ap koute chak depatman. Mwen vle di, se jis yon kalkil ki enplike. Nou dwe gade tout pozisyon sa yo epi chèche konnen ki kote yo ye.
[Bears]: Dèyè napkin asirans, pansyon, ak travayè yo se tankou ant 20 ak 25% nan bidjè a. Se te $41 milyon dola ane pase sou yon baz bidjè $180 milyon dola, $179 milyon dola. Konseye Scarpelli.
[Scarpelli]: Mèsi mesye Prezidan. De kesyon rapid. Youn, èske nou ka jwenn yon kopi prezantasyon sa a voye yon imèl ba nou, Mesye Prezidan? Mwen konnen ke mwen te kenbe an otaj nan yon viris, kidonk si gen nenpòt fason ke nou ka resevwa sa a imèl, mwen ta apresye li. Ak pwochen, jis pou Jis pou nou prepare nou, Bob, e mwen konnen, tankou, ankò, mwen apresye travay di ou, men lè nou ap fè pwojeksyon nou yo, chèf depatman nou yo ap gade ap pase nan yon analiz ak, ann di, yon koupe 10%. , yon koupe 8%, yon koupe 5% nan bidjè yo. jis pou yo prepare pou ane pwochèn. Paske mwen konnen ke Konseye Beall te di mwen te rate, kòm nou ap pale ak chak chèf depatman olye pou mwen mande yo youn pa youn, mwen konnen ke Konseye Beall gen rezon lè mwen rate reyinyon an semèn pase a ke konvèsasyon an te ke sa yo. se te chif pi bon kalite chèf depatman yo te ban nou. Men, mwen ta enterese konnen si yo te ba yo egzèsis sa a pou prepare nou pou nenpòt sòt de koupe k ap avanse pou FY25.
[Bears]: Wi, jis pou klarifye, bidjè nou te resevwa semèn pase a e mwen kwè ke bidjè nou genyen aswè a se sa yo te mande yo pa chèf depatman yo. Mwen konnen ke administrasyon an te fè kèk ajisteman. Yo ap fè ajisteman nan premye demann sa yo pou kreye bidjè final la.
[Scarpelli]: Oke, men yo ban nou kòm yon lis volonte, kòrèk, Konsèy?
[Bears]: Se pa yon lis vle. Se sa yo ta renmen wè ane sa a, men se pa nesesèman bidjè rèv la per se.
[Scarpelli]: Oke, men yo pa te mande yo fè yon pwopozisyon koupe pou nou ka nou ka wè sa yo prepare tèt nou.
[Leming]: Kòrèk.
[Scarpelli]: Se kesyon mwen an. Mèsi. Wi, kòrèk. Mèsi, tout moun.
[Bears]: Mèsi. Mèsi. Nenpòt lòt kesyon oswa diskisyon sou prezantasyon direktè finans nou an? Oke, annou antre nan rès reyinyon sa a, ki se diskite sou twa bidjè yo. Nou ka kòmanse, depi ou deja monte sou podium a, ak depatman finans. Sa a te enkli nan pakè yo sou Entènèt ak nan pakè enprime nou yo. Fondamantalman, mwen te mande, Kat kesyon. Mwen konnen mwen pa panse okenn nan depatman sa yo gen naratif pou aswè a. Si ou vle tounen epi prezante naratif ou nan yon dat pita, mwen konnen nou pral wè anpil plis nan ou nan de mwa kap vini yo. Oh, ou pa genyen. Ou pa genyen. Gwo. Menm pi bon. Men kesyon mwen t ap poze chak depatman yo, piske sa a se yon reyinyon bidjè preliminè, yo te, premye, èske gen yon bagay ou vle pataje sou depatman ou ane sa a, ki sa ou te fè pandan ane ki sot pase a? Ki sa ki te demann bidjè ou a? Eski i annan okenn progranm ki ou pa’n demann sa lannen ki ou pe vwar pou finanse alavenir, pa neseserman dan fiskal 25, me dan bidze lavenir? Apre sa, apre yo fin prezante bidjè a nan fen me, fè nou konnen si ou ta renmen yo te envite tounen vin pale plis sou depatman ou a. Se konsa, sa yo se kesyon yo. Mwen ka ale sou yo tou, men santi yo lib yo ale dwat devan. Direktè Dickinson. E jis avan ou komanse, mon pe regard finans procurement pou en total $859,901,965. sa se yon ogmantasyon de $136.30 ak $0.65 de ane fiskal anvan an. Ak pi fò nan sa se tankou si finans ap absòbe pri a nan abònman pwogram admin la.
[Dickinson]: Oke, egzakteman. Mwen vle di, bidjè a se jistis... Bidjè nou yo se jistis senp paske pa gen anpil la. Nou te chanje peman an pou sistèm lojisyèl admin soti nan IT a... pou finanse, kidonk IT ta dwe wè yon rediksyon menm jan an nan depans yo. Mwen sèten yo pral gen lòt bezwen bidjè, ki pral fè depans yo monte. Men, pou nou, se prèske menm jan an. Verifikasyon yo gen tandans koute plis chak ane. Admin yo gen tandans koute plis chak ane. Lè sa a, gen bagay nominal nan la pou founiti biwo, bagay tankou sa. An tèm de konferans, Nou mete kèk lajan anplis nan bidjè sa a paske Mike Roberts, ki se koòdonatè ARPA kounye a, jwenn plis. Kòm nou deplase soti nan ARPA, li se yon pozisyon nou ap chèche kenbe ak aktyèlman fòme fè finans minisipal. Donk nou vle voye l nan klas pou asire l konnen kijan pou l fè sa, men se yon ti kòb. Lè sa a, gade nan sa a, mwen jis dwe di ke Asistan Direktè Finans lan, Courtney Cardello, yon anpil nan sa a grunt travay ke nou te pale sou aswè a, sa a se, mwen wè yon apèsi sou sa a. Um, li te fè yon travay fenomenn e mwen jis te vle, ou konnen, jis rekonèt ke ale tankou literalman chita ak depatman, ironing soti bagay bidjè ak ki kote nou ka koupe ak ki kote nou dwe kenbe finans nan la. Se konsa, mwen jis te vle di sa.
[Bears]: Mwen konnen, ou konnen, Courtney ak Adam epi nou te chita ak, uh, pou pale sou bidjè lejislatif la. Apre sa, mwen panse ke li te youn nan konvèsasyon ki pi difisil nou te genyen, paske nou te mande pou anyen pa chanje ditou. Se konsa, seryezman, Courtney te gwo.
[Dickinson]: Mwen sèten se te mizik pou zòrèy li. Wi. Men, literalman, bidjè sa a, mwen vle di, li te ban mwen li yon semèn de sa. Epi li te di, sa a se sa nou bezwen. Apre sa, mwen tankou, o, wi, se sa nou bezwen. Apèsi sou kisa? ou konnen, naratif pou finans, ou konnen, mwen gen yon fèy isit la, men, ou konnen, nou te kenbe Rating kosyon AAA nou an, Rating AAA plis kosyon, sa ki te bon. Fè a, evidamman travay sou òdonans bidjè a te yon, mwen panse, ou konnen, yon bon bagay pou ane sa a, ap eseye jwenn sa ironed deyò epi yo gen yon bon fòma pou fè sa. Revize ak ajiste plan konplè vil la. Ak evidamman, nou pral gen yon lwa pou yon rapò finansye konplè chak ane tankou nou fè chak ane soti.
[Bears]: Ki lè FY23 ap soti? Mwen panse mwen se sèl moun ki ap tann dat premye a.
[Dickinson]: Mwen bezwen fini, jan mwen te di nan youn nan diapositives mwen yo, mwen bezwen fini rapò eta a epi fè sa bay eta a, voye sa bay Zellian Clark. Nan minit mwen fè tout sa yo, li pa ta dwe pran anpil tan. Mwen espere mitan mwa me nou pral fè tout sa yo. Nou dwe fè yon rapò aktuarya ane sa a pou OPEB. Kidonk mwen te deja kontakte yo, epi nou ap ba yo enfòmasyon pou fè sa. Se konsa, sa dwe fè pati odit la tou. Se konsa, nou dwe fè sa.
[Bears]: E sa se lòt benefis apre travay? Wi. Wi.
[Dickinson]: Lòt benefis apre travay. Kidonk, akizisyon se sitou edikasyon kontinye atravè biwo enspektè jeneral, ofisyèl acha yo ak sèvis operasyonèl yo. Li evidan, ekip akizisyon an se gwo. Apre sa, mwen te oblije fè fas ak sa a nan ansyen travay mwen an, mwen renmen depatman tankou sa yo kote mwen reyèlman pa bezwen enkyete sou li. Se konsa, yo te fè yon gwo travay fè sa. te fè plis pase 200 akizisyon nan dènye ane a, te trete plis pase 200 kontra pou vil la ak lekòl la, ki totalize plis pase $15 milyon. Yo ap fè yon bon travay, Fiona ak Co. ap fè yon gwo travay. Se konsa, de tout fason, objektif. Nou kontinye gen pwoblèm ak 1099s. Nan fen ane a, vandè yo te antre mal epi yo pa gen backup, pa gen W-9s pou yo. Gen kèk vandè, pafwa ranbousman yo bay anplwaye yo, epi answit yo nan lis kòm 1099 elijib, menm si yo pa. Se konsa, nou te travay sou pwosesis sa a anpil pou asire w ke tout bagay ap travay kòrèkteman. Politik finansye, evidamman, nou revize yo tout tan. Lè sa a, pakè lojisyèl finansye. Mwen te aktyèlman an kontak ak Tyler Technologies sou mete ansanm yon pwopozisyon pou chanje sa a nan Munis, epi mwen te pale ak akizisyon sou fè yon RFP pou nou ka wè ki pakè lojisyèl nou ta ka. pètèt deplase oswa omwen konsolide pakè lojisyèl divès kalite ke nou genyen kounye a. Sa pral yon pwosesis ki long, men nou toujou ap pouswiv sa. Se konsa, èspere ke nan pwochen an, mwen espere nan pwochen nèf mwa yo oswa konsa, nou gen kèk pi bon pwopozisyon sou fason pou avanse pou pi devan ak sa. Epi nou te travay ak moun ClearGov pou mete ansanm yon liv bidjè bèl, briyan ki konplè epi lizib. Donk se youn nan priyorite sa yo pou ane sa a. E wi, e espere ke nou ka mete bidjè a epi soumèt li pou yon prim bidjè distenge, ki ta bon. Mwen ta renmen gen prim bidjè epi gen plak. De tout fason, sa a se bèl anpil sa nou te ap travay sou, osi byen ke tout bagay sa yo chak jou ki toujou ap rekòt yo. Men, ou konnen, mo a nan finans se asire w ke nou ranje pwoblèm, pa sentòm yo. Se konsa, lè bagay yo rive, nou revize sa k ap pase ak poukisa nou te ka gen yon pwoblèm, ak Lè sa a, asire w ke sistèm nan aktyèlman ap travay pou nou pa gen pwoblèm nan lavni. Se konsa, se sa nou te fè.
[Bears]: Gwo. Oke, mèsi anpil. Nenpòt kesyon pou direktè a sou bidjè depatman finans yo pwopoze pou fiskal 2025 la? Mwen gen de kesyon pou ou. Youn, an tèm de RFP yo, ou te di nèf mwa, èspere ke, jwenn kèk RFPs tounen sou lojisyèl finansye a.
[Dickinson]: Wi, mwen ta renmen. Ou konnen, li pral yon pwosesis long asire w ke nou te chwazi lojisyèl an dwa. Epi, ou konnen, aplikasyon yon bagay tankou sa a pral pran travay avèk yo fondamantalman chak depatman yo wè sa nou bezwen. Lojisyèl minisipal, li komik paske se yon sitiyasyon niche. Ou jwenn yon vil gwosè di Hadley ak bidjè ki ba, pa sa anpil ap pase, yo te kapab itilize QuickBooks. Yo pa gen mwayen Munis. Petèt mwen ap denigre Hadley, donk mwen eskize, men pran yon ti minisipalite.
[Bears]: Sandisfield. Sandisfield.
[Dickinson]: Pran yon ti minisipalite.
[Bears]: Florid.
[Dickinson]: Lè nou konsidere ke gwo jwè yo, pou egzanp, si bank M&T ou a ka gen 1,200 kote nan tout peyi a, ou bezwen yon pake lojisyèl reyèlman konplè ak chè. Kidonk kesyon an se, ki sa ki yon pake lojisyèl apwopriye pou jere yon vil gwosè Medford? Epi li se kalite nan ant de sa yo. E gen anpil desizyon pou yo pran, ou konnen, pran Munis, ki se youn nan mwen konnen plis sou. Evidamman, ou ka kouri jeneral la. Èske nou vle li kouri Trezò tou? Èske nou vle gen modil kontra a? endirèk bato. Sa se yon bon egzanp. Yo gen yon modil endirèk bato. Sepandan, Medford jwenn petèt $5,000 yon ane nan endirèk bato, kidonk li pa aktyèlman vo gen modil la endirèk bato. Poukisa peye pou li? Ou ta pèdi lajan. Apre sa, ap pase nan bezwen resous imen, se yon pake ke yo vle? Èske lojisyèl sa a fè sa yo vle, oswa èske yo bezwen gen yon lòt solisyon lojisyèl pou bezwen patikilye yo? Se konsa, sa se konvèsasyon nou pral genyen nan tout vil la, se asire w ke nou ap resevwa yon pake ki aktyèlman. adrese bezwen nou yo, men nou pa ap achte bagay ke nou pa bezwen. Byen fiks yo tou. Pou ane Nantucket te gen pake a byen fiks epi nou pa janm itilize li. Se konsa, nou te di, hey, nou pa bezwen peye pou sa a. Kounye a nan Medford, oditè nou yo fè byen fiks yo. Donk mwen pa bezwen sa. Se konsa, nou bezwen ale nan ak gade nan chak moso endividyèl nan solisyon lojisyèl sa yo ak konnen ki sa ki apwopriye ak entèlijan yo achte.
[Bears]: Te gen li. Oke, mwen konnen sa a se te yon priyorite nan konsèy sa a, e mwen espere ke, ou konnen, solisyon an ke nou rive nan pèmèt tout moun fè travay yo pi efikas epi yo pa gen rekonsilyasyon an ak done kwaze ant plizyè sistèm ke nou ' ap fè fas ak kounye a, paske mwen konnen sa ta yon avantaj pou tout moun. an tèm de jis fè bagay sa yo pi fasil, fè bagay sa yo pi alè, fè li petèt pi fasil. Mwen konnen, ou konnen, fondamantalman mwen santi ke nou envite ou isit la, nou mande ou fè yon pakèt travay chak fwa ou vini. So, ou konnen, petet sa nouvo sistenm pou fer sa enpe mwens fardo.
[Dickinson]: Epi èspere ke kòm mwen vin pi abitye ak sistèm yo ki egziste epi nou poli yo moute, yo vin pi fasil yo sèvi ak. Wi. Nou ap travay sou sa nan plizyè ti fason, toujou ap.
[Bears]: Gwo. Epi li remake. Vis Prezidan Collins.
[Collins]: Mèsi. Jis yon kesyon klarifye rapid sou menm sijè a. Ou te di nèf mwa sou RFP yo. Èske sa, èske ou espere jwenn pwopozisyon tounen nan men fournisseurs oswa jis ki etap la nan delè a?
[Dickinson]: Se sa mwen espere fè. Sa a pwochen bagay apre nou fin polisye bidjè a se travay ak procurement pou mete yon RFP pou sa, e mwen konnen ke depatman akizisyon an. Non, telefòn mwen an. Mwen te panse mwen etenn sa. Antouka, mwen konnen ke depatman akizisyon an deja gen echantiyon RFP ki pare pou ale pou sa. So, me mon bezwen, nou bezwen fer bidze. Apre sa, mwen bezwen pale ak majistra a ak administrasyon sou fason yo vle kontinye sou sa a. Se konsa, men ankò, sa a pral yon pwosesis ki long. Li pral pran plizyè, menm si nou, yon fwa nou chwazi yon pake lojisyèl, li pral pran plizyè ane aplike li.
[Collins]: Konprann. Mèsi.
[Bears]: Apre sa, mwen jis te gen yon dènye kesyon, ki se jis sou deyò a klè nan bagay sa yo. Ou konnen, mwen konnen nou te rankontre kèk pwoblèm ane pase a kote kèk nan aktyèl yo Uploaded nan klè nan pa t 'reyèl yo dwa. Se konsa, um, ou konnen, jis te vle vole sa ankò, paske mwen panse ke li se pwobableman kote a ke pifò moun gade pou wè sa k ap pase ak finans vil la. Um, ak yon bagay mwen te remake tou kèk lòt kominote e ankò. Jis retounen nan mwen mande w fè plis travay moso nan tout bagay sa a. Um. Kèk kominote pral mete ajou bidjè a apre apwobasyon an pou reflete nenpòt amannman oswa ajisteman nan pwosesis bidjè a. Mwen panse ke nou jeneralman yo te kenbe jis vèsyon pwopoze a, oswa mwen pa 100% asire w sou sa, men ke li rete kòm bidjè pwopoze a kont bidjè ki apwouve ke moun di. Ki kote mwen ka jwenn bidjè apwouve a? Epi li se, ou konnen, byen, sa a se trè pre, men li pa li pa 100%. Se konsa, sa yo se jis kèk bagay sou bò klè nan bagay ke fidbak nou tande nan men rezidan yo ki ta ka itil pou jis pou rezidan yo wè li. Lè sa a, ou konnen, nou ka mete sou, ou kapab. Petèt ou ka ajoute nan bidjè sa a te apwouve jen tou sa konsèy la. Sa yo te ajisteman yo e sa a se kantite lajan final apwouve a. Apre sa, nou ka montre moun yo di, sa a se kantite lajan ki apwouve. Mwen pa sèten ki jan nenpòt nan sa yo ap travay sou dèyè, men sa a se kèk nan fidbak ke nou tande nan men rezidan yo ki ap eseye aprann plis sou bidjè a.
[Dickinson]: Mwen ka definitivman travay ak Courtney ak lòt moun ki ap travay sou carry ups. pou nou wè si nou ka fè sa. Epi n ap travay anpil ak moun ClearWeb yo pou asire ke done yo kòrèk ak enpòtan.
[Bears]: Wi. E menm jis, mwen jis nan isit la kounye a, gen tankou yon FY20 prezante etranj nan rezime fon jeneral la ak seksyon twa.
[Dickinson]: Nou ap pase nan tout bagay la. Nou ap pase nan tout bagay la ak fè li. Yeah, ou konnen, epi nou ap fè li kòrèk.
[Bears]: Mwen panse ke gwo bagay la se ke ak pi plis nan koki sa a bati, kounye a li nan, ou konnen, ou ka konsantre menm plis sou detay yo nan amelyore li, ki mwen panse se gwo. Nenpòt lòt kesyon pou direktè finans lan? Pa wè okenn. Mèsi, Bob.
[Dickinson]: Oke, mèsi. Mèsi tout moun.
[Bears]: De lot Bidze ki nou annan la se Clerk's Office e Departman Lezislativ. Pou grefye a, nou pral ale nan grefye a. Mesye Grefye.
[Hurtubise]: Mèsi mesye Prezidan. Mèsi, konseye. Mwen vle remèsye tou Sylvia DiPlacido ak Janice DePace ak Annie Kelly nan biwo grefye a ki fè li mache byen chak jou e ki patisipe nan yon seri intim. pi fò nan travay ou wè ap soti nan biwo nou chak jou. Kite m 'tre senp ak bidjè nou an. Li esansyèlman menm jan ak bidjè ane pase a. Te gen kèk rediksyon pwopoze nan kèk depans ki lè nou te gade aktyèl yo, nou pa aktyèlman fè depans sa yo ak ogmantasyon yo se sitou ogmantasyon salè obligatwa nan kontra. Sinon, li esansyèlman nivo finanse ak ane pase.
[Bears]: Gwo. Nenpòt kesyon pou grefye a sou bidjè grefye a?
[Hurtubise]: Ak jis yon aktyalizasyon rapid, si mwen kapab, si pa gen okenn kesyon. Li evidan, nou gen nouvo lojisyèl lejislatif la ki ap kouri soti nan biwo grefye a tou. Epi sa a te, ou ka vle elabore sou li plis lè bidjè lejislatif la vini. Men, se te pi gwo chanjman an tèm de depans pou nou, se te debarase m de ansyen lojisyèl nou ap itilize ak mete ajou sa a. Nou aktyèlman te fini yon ti kras pi bon mache pou ale nan nouvo lojisyèl sa a, ki te ogmante transparans nan biwo a. uh, ogmante transparans ak, uh, ak dokiman ou yo tou. Se konsa, sa a, se li.
[Bears]: Wi. Mwen panse ke se yon gwo chanjman. Mwen pral rele tou, uh, maryaj la. Sa se yon lòt chanjman, pa vre? Wi. Deplase nan lojisyèl sou entènèt, ki se gwo. Se konsa, um, toujou bon tande ak dwèt kwaze. Nou pral jwenn tout anplwaye nan biwo grefye a nan kèk semèn. Sa ta bon pou premye fwa nan yon ti tan.
[Hurtubise]: Premye fwa depi, 1ye jiyè pase a. Nou te fè plis ak mwens pou yon ane.
[Bears]: Wi, e konsa sa pral gwo. Oke, mwen pa wè okenn kesyon pou grefye a. Si gen nenpòt lòt bagay ou vle pataje sou plan pou lavni an, ou akeyi, epi nou gen ou isit la nan mizèrikòd nou tout tan, pou nou ka poze w kesyon sa yo nenpòt lè nou vle.
[Hurtubise]: Ou ka poze kesyon sa yo nenpòt lè ou vle. Mwen kontan ke nou ap apwoche, ou konnen, tounen nan tout anplwaye yo. Nou te, ou konnen, fondamantalman desann omwen yon moun pou prèske yon ane, epi li pral bèl pou kapab ratrape kèk nan bagay nou genyen yo. Nou te kite glise yon ti kras epi li ta, ou konnen, mwen vle di, kantite sèvis kliyan ke nou fè sou yon baz chak jou se vrèman etonan. Epi sa se yon kredi pou Sylvia ak Janice ak Annie patikilyèman. Me, ou konnen, mon anvi ganny en staf total pour nou kapab kontinyen fer sa servis e osi kontinyen fer lezot travay ki kominote i ekspekte nou fer.
[Bears]: Gwo. Mèsi, Msye Clerk. Dènye bidjè nou genyen an se, e mwen pral jis li vrèman byen vit. Bidjè total yo pwopoze pou biwo grefye a se $404,133.86. Sa se yon ogmantasyon $19,977.86 de fiskal 24. E esansyelman tou sa bann logmantasyon dan bann raise pou bann staff, contractual raises pou bann staff dan sa departman. Epi li sanble, ou te kapab jwenn apeprè $1,800 yon valè de kèk efikasite sou bò depans òdinè. Li sanble ak kèk, kote nou ye? Oh yeah, abònman, abònman, piblikasyon, 2,500.
[Hurtubise]: Apre sa, mwen panse ke ekipman biwo tou.
[Bears]: Mwen panse ke ou te ogmante ekipman biwo pa apeprè 1,000 la, pou mwen ka wè li. Oh, padon, ekipman biwo, ekskiz mwen, wi, 500 ak 200, wi.
[Hurtubise]: So, ou konnen, ti diminisyon nan kèk nan sa yo, epi ou kòrèk, ogmantasyon yo se tout kontra, ou konnen, rezilta nan nouvo kontra a ak òdonans ke ou te pase ane pase a pou ogmantasyon salè ki pa sendika yo tou. . Gwo.
[Bears]: Dènye bidjè a se bidjè lejislatif la, ki totalize 312,689. Mwen pral trip tcheke, men mwen kwè ke sa a idantik ak bidjè lejislatif nou pwopoze pou fiskal 24, ki li ye. Wi. Epi pa te gen okenn chanjman. Genyen tou pa gen okenn chanjman nan ane anvan an la. Nou antre nan youn nan enigm sa yo kote plis ou pa chanje yon bagay, se plis ou oblije chanje li. Se konsa, mwen pral note ke pou lavni, byenke mwen sètènman pa pwopoze anyen. Pa gen okenn chanjman pwopoze. Mwen pral mande depatman finans nou an pou yon sèl chanjman, si sa posib, si nou ta ka deplase $1800 soti nan atik liy 5240, ki se atik liy reparasyon ak antretyen lejislatif nou an nan 5202 pou videyograf la. Videygraf nou an te fè yon demann pou yo peye pi pre tarif mache yo epi nou ta renmen kenbe sèvis li yo. Donk se 1 demann nou an. Pa gen okenn chanjman nan ne la. Pa gen kantite lajan. Kantite lajan an ta rete menm jan an. Uh, epi bay aktyèl yo nan reparasyon lejislatif ak antretyen, nou kwè ke sa a se yon. Ou konnen, nou anpil anba sou lojisyèl sa a.
[Callahan]: Èske ou ka jis fè m 'konnen yon ti kras plis sou sa yo, de sa yo, 5240 ak 5310 yo, ki sa yo kouvri? Wi, antretyen ak sèvis teknik pwofesyonèl.
[Bears]: 5240 se atik liy nou an pou lojisyèl grefye sivik, lojisyèl kòd reyinyon, esansyèlman lojisyèl lejislatif nou an pou kodifikasyon ak pou Kounye a kouri nan ajanda nou yo ak telechaje nan minit ak ajanda a ak pòtal minit reyinyon yo. Donk nou poko gen yon depans pou tout ane a. Se konsa, nou ap tann yo wè ki jan sa pral sanble. Nou te konn finanse a, mwen pral bliye non li. Pake lojisyèl IQM2 ke konsèy la te konn genyen. Li sanble ak sa Somerville te konn itilize pou antretyen lejislatif yo, men se la nou te kapab difize soti nan chanm 207 anvan pandemi an, anvan nou te deplase nan Zoom. Prezidan Morell ak mwen t ap revize bidjè a epi nou te jwenn ke nou te toujou peye pou lojisyèl sa a menm si nou pa t ap itilize li. Se konsa, nou deside sispann fè sa ak gade nouvo lojisyèl grefye sivik sa a ki te aktyèlman te site pi bon mache e li te plezi sèvi plis nan fonksyon yo ke nou te bezwen li pou sèvi pase pakè lojisyèl anvan an ak sèvis teknik pwofesyonèl yo lòt 5310 ki se finansman nou pou pwojè dekoupaj an zòn nan. . Alor nou divize sa avek Planning Development Sustainability Office. Sa a se ti moso nou an pou ane pwochèn. Nou te gen menm kantite lajan sa a ane sa a, ki te angaje nan tou de nan, ane sa a ak ane pwochèn yo tou de angaje nan pwosesis apwovizyonman nan kontra sa a. Nenpòt lòt kesyon sou bidjè lejislatif la? Ankò, pa gen okenn chanjman pwopoze. Ou pa wè okenn, nenpòt lòt diskisyon? Mwen te wè kèk souke tèt jeneral. Èske nou cool ak deplase lajan sa a nan bidjè lejislatif la? Mwen pral jwenn Konseye Scarpelli.
[Scarpelli]: Mon dakor avek sa, Prezidan Konsey. Mon pou avanse avek sa koman en mosyon, si se sa ki ou bezwen.
[Bears]: Sa ta gwo. Mwen gen yon mosyon Konseye Scarpelli pou mande pou nou chanje 1800 soti nan atik liy ki fini 5240 nan atik liy ki fini 5202. Sekonde pa Konseye Leming. Koulye a, mwen pral ale nan chèf pèsonèl la. Dezole pou sa, Madam Chèf Staff.
[Nazarian]: Mèsi anpil. Mwen te jis pral di ke mwen panse ke li ka jistifye kèk plis diskisyon sou estrikti a nan, ou konnen, fondamantalman ki jan pozisyon an finanse, ki jan yo peye pozisyon an. Mwen te travay ak depatman resous imen nou an pou detèmine si pozisyon an ta dwe chanje nan yon pozisyon anplwaye, e sa se jis vrèman bonè, men sa ka sa ki nesesè an tèm de fason nou estriktire wòl la.
[Bears]: Oke, gen li. Mèsi, e wi, nou ka pale sou sa. So nou annan bann mosyon, mon krwar nou annan 3 mosyon e zot, wi, Vis Prezidan Collins.
[Collins]: Mèsi, li pa oblije se yon mosyon, men eske diapositives yo nan prezantasyon jodi a pral voye yon imèl alantou pou konseye yo ki vle li? Wi. Mèsi.
[Bears]: Wi, lè nou wè yon wi sou sa, nou pral voye yon imèl bay tout moun. Mwen panse ke mosyon yo se pou mande twa ane nouvo kwasans nimewo yo, pwojeksyon yo ak aktyèl yo. Nou gen youn nan, ke nou jis te fè sou deplase lajan an alantou. Ki sa ki te twazyèm lan? Mizajou. Wi, defisi bidjè 2024, si genyen. Gwo. Sou mosyon sa yo. Uh, tout pa Konseye Scarpelli, segonde pa Konseye Leming. Èske nou konfòtab pran li? Mwen panse ke nou jis vote sou yo tout nan yon fwa. Asire w. Mesye Clerk, tanpri rele woulo liv la.
[Hurtubise]: Konseye Cavanagh? Wi. Vis Prezidan Collins? Wi. Konseye Lazzaro? Wi. Konseye Fletcher? Wi. Konseye Strunk? Wi. Konseye Strange, absan. Prezidan Paris?
[Bears]: Wi. Sis nan afimatif la, youn nan negatif, mosyon pase. Nenpòt plis diskisyon pou reyinyon sa a anvan, sorry, sis nan afimatif, youn absan, mosyon an pase. Nenpòt plis diskisyon anvan pwochen reyinyon an? Vis Prezidan Collins?
[Collins]: Mèsi. Jis vle remèsye ankò Direktè Dickinson, Chèf Estaf la paske li la aswè a epi pou prepare nou pou reyinyon sa a, tout dokiman ou te prepare pou sa a. Dezyèmman. E mersi tou clerk pou prezantasyon bidze. Mwen pa panse nou bezwen remèsye tèt nou pou nou. Mosyon pou adjourn. Dezyèmman.
[Bears]: Sou mosyon Vis-Prezidan Collins, segonde pa Konseye Callaghan, pou ranvwaye, epi jis yon rapèl pou tout moun sou Zoom oswa sou televizyon ke gen yon reyinyon Komite Sèvis Rezidan ak Angajman Piblik ki kòmanse yon ti tan apre reyinyon sa a. Pral gen yon nouvo Zoom, men li ta dwe toujou sou menm kanal la sou kab. Nenpòt plis diskisyon wè? Okenn. Sou mosyon Konseye Collins, segonde pa Konseye Callaghan, pou ajourne.
[Hurtubise]: Mesye Clerk, tanpri ale devan. Wi.
[Leming]: Wi. Wi.
[Bears]: Wi. Wi. 60.1 absan. Mosyon an pase. Reyinyon an ajourne. Gade tout moun nan kèk minit pou sèvis rezidan yo.