[McCue]: bài thuyết trình. Cảm ơn.
[Graham]: Ông McHugh.
[McCue]: Được rồi. Ừm, chào buổi tối, mọi người. Uh, yeah. Tối nay chúng ta sẽ xem xét một số, ừm. Các vấn đề về ngân sách với vật lộn với và loại suy nghĩ của chúng tôi Tài nguyên nguyên soái, doanh thu hoặc tiết kiệm mới trong ngân sách hiện tại của chúng tôi để đáp ứng những nhu cầu đó. Vì vậy, chỉ cần một đánh giá nhanh chóng. Điều này sẽ tương tự như một bài thuyết trình mà tôi đã đưa ra cho lãnh đạo công đoàn của chúng tôi vào tuần trước. Chúng tôi biết điều đó Quy mô lớp học của chúng tôi, tuyển sinh của chúng tôi đang phát triển ở các lớp tiểu học. Bây giờ chúng tôi đang dự kiến rằng mẫu giáo sẽ tương đối giống nhau. Chúng tôi vẫn tiếp tục mất một vài học sinh ở trung học và trung học. Và sau đó là một cuộc lặn sâu hơn vào những gì đang diễn ra ở tiểu học. Ngoại trừ lớp hai, là một ngoại lệ, đó là một năm sinh học rất nhỏ hơn bình thường khi những học sinh đó cuối cùng đã đến trường mẫu giáo. Nhưng bạn có thể thấy ở lớp một và lớp ba, có sự gia tăng đáng kể trong các lớp đó. Đã không thực sự đạt điểm bốn, lớp năm năm nay, nhưng chúng tôi hy vọng điều đó. Chà, chúng tôi chiếu lớp ba, đây là một dự đoán về những gì nó sẽ có trong 25. Vì vậy, năm tới, chúng tôi hy vọng sẽ thấy rằng sự tăng trưởng tiếp tục vào lớp bốn và cuối cùng là lớp năm. Và sau đó chúng tôi đánh giá một kích thước lớp. Bây giờ điều này dựa trên năm nay trở lại vào tháng 10, Và nó đang xem xét các lớp ED chung trên toàn trường. Vì vậy, các cấp lớp khác nhau có thể hơi nhiều hơn, ít hơn một chút, nhưng đây là kích thước lớp trung bình nói chung ED. Vì vậy, ví dụ, bạn thấy trung lưu McGlynn đã xuống, nhưng đó là vì họ có Ghi danh đáng kể vào chương trình người mới, không phải là một phần của phân tích này. Ở trường trung học cũng vậy, tôi đã xem xét lịch trình chính của họ. Và thành thật mà nói, có một chút khó khăn để biết tất cả những điều trong và ngoài cách họ lên lịch. Nhưng tôi nghĩ nói chung, Tôi ở trong sân bóng với những gì quy mô lớp học nói chung, nhưng chúng có thể ít nhiều nếu tôi có một loại chính xác hơn, nếu tôi có thể phân tích chính xác hơn về lịch trình. Vì vậy, đó chỉ là điểm dữ liệu cho cách chúng tôi tiếp cận ngân sách. Tôi đã phác thảo loại bốn thùng chi tiêu mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần giải quyết trong năm nay. Trước hết, chúng tôi có các cam kết tiền lương của chúng tôi. Chúng tôi có một số hợp đồng mà chúng tôi đã theo hợp đồng cho FY25. Và đối với các hợp đồng đó, chỉ có chi phí là 2,8 triệu đô la. Sau đó, chúng tôi có ba công đoàn khác có hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối năm. Và tất nhiên, nhân viên không phải là đơn vị đi trên cơ sở hàng năm. Và chúng tôi ước tính 735.000 đô la cần phải được đặt sang một bên để có thể đàm phán tại bàn thương lượng. Chúng tôi đã nói về các cuộc họp trước đó rằng chúng tôi đã xác định được một số ít các tài khoản bị thiếu hụt đáng kể. Giao thông vận tải vô gia cư sẽ là một trong số họ, giáo viên thay thế. Trường giáo dục mùa hè đặc biệt cần được tăng lên dựa trên số lượng học sinh chúng tôi phục vụ trong chương trình đó. Ngân sách chi phí pháp lý mà chúng tôi đã nói đến đã không thực sự theo kịp chi tiêu đang đạt được tài khoản đó. Và tất nhiên, các cơ sở, sửa chữa xây dựng và nguồn cung cấp giám sát đã bị thiếu hụt kinh niên trong một vài năm. Vì vậy, tổng số trong số đó sẽ là một hit ước tính đối với ngân sách là 1,3 triệu đô la. Các thùng khác hoặc thùng thứ ba sẽ là tài trợ của Esser. Vì vậy, có rất nhiều vị trí trong ngân sách này rất cần thiết cho hoạt động của bộ phận trường học. Lớn nhất trong số này là toàn bộ ELL của chúng tôi hoặc số lượng vị trí đa số cho ELL Chương trình người mới được tài trợ tại McGlynn hiện đang được tài trợ tại ESSA. Chúng tôi có các ủy viên hội đồng điều chỉnh, chúng tôi có tất cả các sản phẩm thay thế xây dựng của chúng tôi trên toàn quận được tài trợ trên ESSA. Phát triển chuyên nghiệp là không, không có chỗ trong ngân sách trong năm nay để có một dòng phát triển chuyên nghiệp và đó là, rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi dự đoán rằng chúng tôi phải đưa 21,2 vị trí được tài trợ tại ESSA vào quỹ chung. Chúng ta sẽ buông bỏ khoảng chín vị trí. Một số trong số đó hiện đang bỏ trống. Ví dụ, có bốn huấn luyện viên biết chữ không được lấp đầy năm nay. Nhưng tác động một lần nữa là 1,3 cho nhóm này đối với ngân sách. Và sau đó chúng tôi đã xác định loại các mặt hàng vé lớn mà chúng tôi sẽ tìm kiếm chi tiêu mới. Một là chúng ta biết rằng thông qua cài đặt tỷ lệ mà tất cả Học phí ngoài khu vực cho các nhu cầu đặc biệt đang tăng 4,69%. Chúng tôi muốn đưa vào tài trợ bổ sung vào bộ phận cơ sở để chúng tôi có thể bắt đầu thực hiện một số kế hoạch, cung cấp quản lý dự án phù hợp cho các dự án đó. Tiến hành kiểm tra tòa nhà, các dự án ủy nhiệm lại là điều cần thiết để thông báo cho nhu cầu vốn của chúng tôi và đưa các tòa nhà đó trở lại với điều kiện mà chúng được thiết kế. Tương tự, bạn biết đấy, có ít băng thông để thực hiện công nghệ của chúng tôi Nâng cấp mạng của chúng tôi và giữ hiện tại đó. Có tất cả các loại máy chủ, bộ định tuyến, tất cả các loại điểm kết nối làm cho mạng hoạt động ở đây. Chúng tôi có, đó là một, bạn biết, hoạt động quan trọng mà chúng tôi phải làm, không chỉ chỉ để giao tiếp giữa Các trường học và người đứng đầu bộ phận, nhưng học sinh của chúng tôi hiện đang ở trên máy tính, họ đang làm bài kiểm tra, họ đang thực hiện nghiên cứu. Vì vậy, nó là điều cần thiết để giữ cho mạng đó được duy trì tốt. Trường trung học đang trải qua một quá trình công nhận, mà họ đã bắt đầu trong năm nay. Có một số tài trợ được cung cấp cho loại kế hoạch trước cần phải đi vào đó. Nhưng trong năm công nhận, Trường trung học sẽ được yêu cầu tổ chức một phái đoàn sẽ tiến hành công nhận. Chúng tôi sẽ được yêu cầu cung cấp thực phẩm và chỗ ở cho họ trong khi họ ở đây. Và vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp các quỹ để có thể làm điều đó. Một lĩnh vực khác mà chúng tôi muốn giải quyết trong năm nay là cần phải làm mới công nghệ của chúng tôi cho sinh viên. Chúng tôi đã có thể mua rất nhiều Chromebook và máy tính bảng Apple khi chúng tôi được thực hiện với các quỹ Covid. Có rất nhiều trường học ở nhà, và điều cần thiết là đưa công nghệ đó ra cho sinh viên. Nhưng những thiết bị đó là, Uh, sắp kết thúc cuộc sống hữu ích. Vì vậy, chúng tôi, chúng tôi, ừm, đề xuất thực hiện kế hoạch làm mới khoảng 20% hàng tồn kho thiết bị của chúng tôi, trong năm 25, và sau đó tiếp tục, uh, tài trợ để chúng tôi thay thế các thiết bị, ừm, cứ sau năm năm. Chúng tôi cũng muốn tăng đồ dùng học tập. Tôi tin rằng ngân sách cung cấp văn phòng của hiệu trưởng bị thiếu hụt. Trường kỹ thuật nghề nghiệp, ngân sách cung cấp của họ bị thiếu hụt. Và họ có thể bổ sung ngân sách cung cấp của họ Tài khoản học phí họ có, nhưng tài khoản học phí đó đang bị rút hết. Và vì sự phổ biến của chương trình đó với các sinh viên của chúng tôi, có rất ít chỗ ngồi để đưa mọi người từ bên ngoài. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng họ có ngân sách cung cấp họ cần. Đi về phía trước và không phải dựa vào nguồn tài trợ khác đó. Và sau đó chúng tôi hy vọng sẽ ra mắt một chương trình mùa hè mỹ thuật. Và nó có thể là chương trình này sẽ được tài trợ. Tôi biết mỹ thuật Giám đốc đang tìm cách nhận tài trợ cho điều đó. Nhưng nó sẽ tương tự như chương trình Jump Start, đó là tập trung vào âm nhạc. Và điều đó sẽ diễn ra vào mùa hè này. Vì vậy, tất cả trong tất cả, những slide đó, họ thêm tới 7,5 triệu đô la. Khi tôi đã trình bày bài thuyết trình này cho Các công đoàn, tôi nhận ra rằng con số này không bao gồm tài trợ của Esser, vì vậy họ có thể sẽ nhận thấy rằng khoản tài trợ này cao hơn một chút so với những gì tôi đã cho họ thấy tuần trước. Và sau đó Chúng tôi đã vượt qua Chương 70, nhưng tôi nghĩ rằng điều đáng chú ý là, thật không may, Chương 70 sẽ không phải là một nguồn doanh thu tốt cho chúng tôi trong năm nay. Ngay bây giờ, cơ quan lập pháp vẫn đang cân nhắc về ngân sách nhà nước, nhưng dựa trên ngân sách của thống đốc, việc phân bổ cho Medfed, Như một sự gia tăng so với những gì chúng ta có trong FY24 là hơn 135.000 đô la một chút. Và điều đó chủ yếu là vì tuyển sinh nền tảng của chúng tôi đã giảm từ 24 xuống còn FY25. Ngân sách nền tảng đã tăng 1,7 triệu đô la, khu vực cần thiết Đóng góp đã tăng 2,7 triệu. Chương 70 đã đi lên một tích tắc. Và chi tiêu trường mạng của chúng tôi thực sự đã tăng 2,9 triệu. Và đó là bởi vì để tính toán ngân sách nền tảng, viện trợ nhà nước của chúng tôi thực sự nên đi xuống Nhưng bởi vì Massachusetts giữ các khu học chánh vô hại từ bất kỳ sự giảm nào, họ không bao giờ giảm số lượng của Chương 70 mà bạn đã nhận được. Nhưng họ yêu cầu bạn phải chi thêm số tiền đó trong năm học tới. Vì vậy, đó là lý do tại sao điều này là 1.7 khác một chút so với 2,9. Vậy làm thế nào chúng ta sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách này? Chúng tôi sẽ có một sự chiếm đoạt thành phố. Chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện một vài khoản phí cho các chương trình sử dụng các trường. Một người là một khoản phí chi phí cơ sở và một người cho chi phí hành chính cho Việc cung cấp các dịch vụ văn phòng kinh doanh, dịch vụ nguồn nhân lực và dịch vụ công nghệ. Để có thể bù đắp một số chi tiêu. Và tôi đang ước tính ngay bây giờ rằng nó có thể lên tới 200.000 đô la mà chúng tôi có thể giúp thu hẹp khoảng cách đó. Chúng tôi cũng đang xem xét các chương trình này mà chúng tôi tính phí và có số dư tiền quay vòng để đảm bảo chúng tôi tối đa hóa việc sử dụng các quỹ đó. Và ví dụ, tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã tính phí tài khoản học phí MEAP đến mức tối đa chúng ta có thể. Vì vậy, chúng tôi có thể có cơ hội để thêm một số nhân viên trong một hoặc hai năm vào chương trình đó. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét các quỹ quay vòng cho những cơ hội đó. Chúng tôi đang xem xét việc tăng phí, có khả năng cho điền kinh, nhưng cũng cho các nhóm bên ngoài thuê các cơ sở của chúng tôi. Để đảm bảo rằng chúng tôi đang thu lại chi phí thực tế cho khu học chánh để cung cấp những không gian đó và chỉ đảm bảo rằng chúng tôi đang sử dụng đầy đủ các quỹ tài trợ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không quay lại bất kỳ khoản tiền nào. Bây giờ, sau đó chúng ta phải nhìn vào, bạn biết, chúng ta có thể Tuân tài tài trợ trong ngân sách hiện tại của chúng tôi để giảm tài trợ trong một lĩnh vực để chúng tôi có thể tăng tài trợ trong các lĩnh vực khác. Và vì vậy chúng tôi đang xem xét kích thước lớp học. Khi quy mô lớp học thấp hoặc giáo viên không được sử dụng đúng mức, chúng tôi đang cố gắng xem liệu chúng tôi có thể tiết kiệm ở đó không. Và Bạn biết đấy, khi bạn nhìn vào kích thước lớp, điều đó không có nghĩa là bạn chỉ giảm số lượng vị trí bạn có, bởi vì bạn cũng sẽ thấy rằng bạn phải thêm các vị trí trong một số khu vực nhất định để duy trì kích thước lớp hợp lý. Chúng tôi đang xem xét cấu trúc nhân sự hành chính của mình để xem liệu có bất kỳ cơ hội nào để hợp nhất sự giám sát mà chúng tôi cung cấp. Tất nhiên, có toàn bộ nhân viên hỗ trợ hành chính hỗ trợ nhân sự hành chính đó. Vì vậy, điều đó cũng sẽ mang đến cơ hội để sắp xếp lại khu vực đó. Và sau đó chúng ta phải nhìn vào, bạn biết đấy, Đề xuất chi tiêu mới của chúng tôi là tốt. Vào cuối quá trình này, chúng tôi có thể không đủ khả năng chi trả cho tất cả các chi tiêu mà chúng tôi dự kiến. Vì vậy, với các vị trí do ESSA tài trợ, chúng ta có thể đưa 21 vị trí qua không? Tôi nghĩ rằng họ cần thiết, nhưng chúng ta có thể phải xem lại điều đó Nhận chi phí chuyển nhượng đó vào quỹ chung. Những tài khoản thiếu hụt đó, tôi nghĩ rằng chúng cần được điều chỉnh bởi vì chúng tôi chỉ đang tranh giành. Chúng tôi sẽ không giảm chi tiêu trong các tài khoản đó và chúng tôi chỉ tranh giành mọi lúc để loại tiền từ các khu vực khác để làm cho các tài khoản đó đầy đủ. Nhưng chúng tôi có thể, bạn biết đấy, thực hiện một cách tiếp cận hai bước và cố gắng tài trợ cho nó trong một vài năm tài chính. Bạn biết đấy, bất kỳ sự gia tăng nào đối với các khoản tiền đó sẽ làm cho bất kỳ sự thiếu hụt nào dễ dàng hơn một chút để quản lý. Và sau đó cũng nhìn vào chi tiêu mới được đề xuất của chúng tôi, Cắt lại nếu chúng ta không đủ khả năng để làm tất cả những gì chúng ta muốn làm trong lĩnh vực đó. Và sau đó chúng tôi sẽ hy vọng trong lần tiếp theo, chúng tôi phải hoàn tất đề xuất ngân sách của chúng tôi. Chúng ta phải có được nó trong hình dạng để có thể in nó, nhưng chúng ta vẫn còn một Ủy ban tại toàn bộ cuộc họp vào tháng Tư, vào cuối tháng Tư. Và tại cuộc họp đó, chúng tôi sẽ có thể nói về bất kỳ nguồn tài trợ bên ngoài nào bên ngoài sự chiếm đoạt của thành phố mà chúng tôi có thể đưa vào ngân sách này, cùng với bất kỳ câu hỏi nào khác mà ủy ban có thể có. Chúng tôi có phiên điều trần công khai vào ngày 6 tháng 5, vì vậy chúng tôi sẽ có thể cung cấp một đề xuất rất chi tiết vào thời điểm đó. Và tất nhiên, vào ngày 13 tháng 5, chúng tôi hy vọng rằng tại một cuộc họp đặc biệt, chúng tôi sẽ có thể bỏ phiếu về ngân sách và sau đó nộp nó cho thị trưởng. Vì vậy, tôi rất vui, Để trả lời bất kỳ câu hỏi mà mọi người có thể có tại thời điểm này.
[Lungo-Koehn]: Cảm ơn bạn, CFO McHugh. Tôi sẽ mở nó cho ủy ban cho các câu hỏi. Hãy để tôi chỉ ... Thành viên Graham?
[Graham]: Cảm ơn. Cảm ơn bạn, Jerry, vì tất cả thông tin này. Tôi đã có một vài câu hỏi, nhưng trước khi đặt câu hỏi của mình, tôi chỉ muốn nhắc lại, tôi biết chúng tôi có một lượng khán giả lớn ở đây và chúng tôi có rất nhiều thành viên mới, vì vậy tôi chỉ muốn nhắc lại quá trình điển hình của chúng tôi, đó là Ngân sách là một quá trình hai bước. Vì vậy, ngân sách của chúng tôi được tạo thành đầu tiên, bạn biết đấy, Thông tin về yêu cầu của chúng tôi đối với đô thị là gì. Và con số đó tôi nghĩ là loại xuất phát từ những gì tôi đang nghe tối nay. Và tôi sẽ nói về điều đó chỉ trong một phút khi tôi nhận được một số làm rõ. Nhưng điều đầu tiên mà ủy ban nhà trường làm là nói với chính quyền thành phố những gì chúng tôi tin rằng chúng tôi cần giáo dục trẻ em, tối đa hóa kết quả và điều hành khu học chánh có trách nhiệm vào năm tới. Vì vậy, đó là một phiếu bầu mà chúng tôi thường thực hiện. Cuộc bỏ phiếu thứ hai mà chúng tôi thường thực hiện là một cuộc bỏ phiếu hòa giải. Vì vậy, về cơ bản, nếu có sự khác biệt giữa những gì chúng tôi đã yêu cầu từ đô thị và những gì đô thị phân bổ cho chúng tôi trong phân bổ mục đơn cho ngân sách hoạt động của chúng tôi, Sau đó, nó là đương nhiệm trong ủy ban nhà trường để hoạt động trong phân bổ đó. Vì vậy, nếu có sự khác biệt, sau đó chúng ta phải xác định làm thế nào để chúng ta nhận được từ những gì yêu cầu của chúng ta là cách chúng ta thực sự sẽ tiến lên. Vì vậy, đó là quá trình của chúng tôi. Tôi nghĩ những gì tôi đang thấy theo dòng thời gian là Chúng tôi chắc chắn có thể ở một vị trí để bỏ phiếu về yêu cầu của chúng tôi cho đô thị sớm nhất là vào ngày 6 tháng 5, nhưng chúng tôi cũng có thể làm điều đó vào ngày 13 tháng 5. Và sau đó, cuộc bỏ phiếu cuối cùng của chúng tôi thường là nhiều, sau này Đó là bỏ phiếu hòa giải, nhưng không cần phải như vậy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có thể chúng ta có thể làm điều đó ngay cả ngay từ ngày 13 tháng 5. Mặc dù nếu hội đồng đã không bắt đầu cuộc trò chuyện của họ xung quanh ngân sách và vẫn giống như phong trào xảy ra xung quanh ngân sách của thành phố, như chúng ta có thể không muốn thực hiện phiếu bầu hòa giải đó trong trường hợp có một khoảng cách. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi biết, và chúng tôi đã được CFO của thành phố thông báo rằng sẽ có một khoảng cách vì phân bổ ban đầu cho khu học chánh, theo CFO của thành phố là 73.500.000 đô la. Năm ngoái, phân bổ của chúng tôi là 71.200.000 đô la. Phức tạp hơn một chút so với thế bởi vì chúng tôi đã sử dụng 2,8 triệu đô la về chi phí hoạt động từ ngân sách Esser của chúng tôi. Và điều đó là cần thiết vào năm ngoái vì ngân sách hoạt động không thể hỗ trợ nhu cầu hoạt động. Vì vậy, đó là một quyết định có ý thức, cũng như tất cả các quyết định mà chúng tôi đã đưa ra về chi tiêu của Esser và đang được đưa ra trên khắp đất nước và đã được nhiều năm. Vì vậy, mọi người, bạn biết, trong khi bạn không muốn sử dụng tiền một lần để Hỗ trợ những thứ có chi phí liên tục. Esser có cho các quận một cơ hội để nói, những đứa trẻ của chúng ta cần gì? Và ở một nơi mà 80 đến 85% hoạt động và chi tiêu là cho con người để giáo dục trẻ em, không thể tránh khỏi việc chi tiêu cũng sẽ đòi hỏi những người thực sự được coi là một phần của ngân sách hoạt động. Tôi đã có một vài câu hỏi bởi vì tôi chỉ cố gắng hiểu rõ hơn về cách một số nhóm này, những nhóm này bị hỏng. Jerry, có một slide mà bạn đã thể hiện trước khi bản đồ của Esser tăng tới 1,3. Bạn có thể chỉ mang cái trượt đó lên một lần nữa cho tôi không? Chúng ta đã mất Jerry?
[McCue]: Không, tôi đã trở lại. Được rồi. Tôi đã có một thỏa thuận với một vấn đề với bảng lương.
[Graham]: Lấy làm tiếc. Không sao đâu. Tôi đã tự hỏi nếu bạn có thể đưa trở lại slide đến trước slide của Esser. Vâng.
[McCue]: Đây là nó.
[Graham]: Tôi chưa thể nhìn thấy bất cứ điều gì.
[McCue]: Không, không thể nhìn thấy nó.
[Graham]: Không, chưa.
[McCue]: Được rồi.
[Graham]: Đến bây giờ.
[McCue]: ĐƯỢC RỒI.
[Graham]: Ah, cảm ơn bạn. OK, vì vậy đó là những tài khoản thiếu hụt. Và đây là Được rồi, hiểu rồi. Vì vậy, đây là những tài khoản bị thiếu hụt và có vẻ như có thể có một số sự trùng lặp ở đây với một số slide khác. Điều đó có đúng không? Giống như khi tôi nghĩ về các giáo viên thay thế, tôi nghĩ về xô Esser đó bởi vì đó là nơi các giáo viên thay thế được đặt vào năm ngoái để cân bằng ngân sách của chúng tôi năm ngoái.
[McCue]: Vì vậy, nó là riêng biệt. Nó là? Các vị trí được tài trợ của Esser là, thay thế xây dựng toàn thời gian.
[Graham]: Được rồi.
[McCue]: Vì vậy, mỗi trường có một thay thế xây dựng toàn thời gian. Trường trung học có ba, tôi tin. Và sau đó có một dòng khác, dòng trên toàn quận, đó là tiền Các giáo viên thay thế được trả tỷ lệ hàng ngày hoặc giáo viên mà tôi sử dụng để phụ và bỏ lỡ chuẩn bị của họ. Họ được trả tiền cho một sự chuẩn bị bỏ lỡ nếu họ thay thế trong quá trình chuẩn bị đó.
[Graham]: Hiểu rồi. Cảm ơn. Điều đó hữu ích. Và sau đó trên slide tiếp theo của bạn về chuyển đổi Esser, khi tôi nhìn vào danh sách này, tôi nghĩ rằng có ít nhất một số vị trí này hoàn toàn không tùy ý. Vì vậy, tôi nghĩ cụ thể về chương trình người mới, phải không? Vì thế.
[SPEAKER_03]: Chính xác.
[Graham]: Chúng tôi không thể chi tiêu số tiền đó. Có những người khác trong số 21.2 nhân viên này có nhiều khả năng là một thùng không tự phụ hơn là một cái xô nơi chúng ta có thể vận hành khu học chánh, không phải chúng ta nên, nhưng chúng ta có thể vận hành khu vực mà không cần vật phẩm đó không?
[McCue]: Các ủy viên hội đồng điều chỉnh dựa trên nhu cầu. Và tôi nghĩ rằng có khả năng những gì đã xảy ra là chúng tôi có nhu cầu thêm nhiều hơn trong FY24, và không có băng thông nào trong quỹ chung để làm điều đó. Vì vậy, họ đã được đặt trên Essa. Chúng tôi phải xem xét. Tôi đã làm rất nhiều việc. Đó là loại phân tích caseload cho các ủy viên hội đồng hướng dẫn và ủy viên hội đồng điều chỉnh và các nhà tâm lý học của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng sự điều chỉnh, Medford có lẽ đang làm tốt hơn các quận khác ở chỗ họ duy trì tỷ lệ khoảng 250 sinh viên trên mỗi ủy viên hội đồng, đó là những gì hiệp hội quốc gia của họ đề xuất. Ví dụ, rất ít quận có thể trung bình ở Massachusetts là khoảng 344 học sinh cho mỗi ủy viên hội đồng. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng có những vấn đề về sức khỏe tâm thần vẫn còn kéo dài giữa các sinh viên của chúng ta khi ra khỏi Covid. Và tôi sẽ như vậy, Tôi sẽ ủng hộ để duy trì nhân viên hiện tại ở đó. Người quản lý tài trợ, chúng tôi chỉ có một người quản lý tài trợ cho quận và chúng tôi có một số khoản tài trợ phải được quản lý. Tôi sẽ nói điều đó quan trọng. Hành vi para là một cái gì đó mà bộ phận hướng dẫn đề nghị chúng tôi giữ lại. Bạn biết đấy, đó có thể là, ưu tiên thấp hơn một chút so với một số người khác. Chương trình người mới đến, bạn, bạn không thể, chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp lập trình cho sinh viên học tiếng Anh. Chúng tôi được nhà nước xem xét mỗi năm để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ. Và vì vậy chúng tôi sẽ cần, Để chắc chắn đưa chương trình đó vào quỹ chung. Người can thiệp biết chữ một lần nữa, có lẽ giống như các ủy viên hội đồng điều chỉnh. Có lẽ có một nhu cầu không thể xử lý trên quỹ chung trong 24. Điều đó có thể hoặc không phải là loại ưu tiên cấp thấp hơn một số người khác. Việc thay thế tòa nhà, chúng ta chỉ gặp vấn đề như vậy với việc thu hút số lượng người thay thế chúng ta cần. Tôi biết ủy ban trường học là loại nhìn về vấn đề đó nói chung. Và một điều khác mà chúng tôi không giải quyết được, nhưng nó vẫn còn trong danh sách của tôi và tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể giải quyết nó Chúng tôi phải xem xét nghiêm túc các mức giá mà chúng tôi trả cho phụ hàng ngày và phụ dài hạn của chúng tôi. Nhiều khu học chánh trong khu vực xung quanh chúng tôi đã phải nắm bắt được thực tế là những ngày 75 đô la, 85 đô la một ngày cho người thay thế đã biến mất từ lâu. Ngay cả 125 sẽ thấp cho một phụ hàng ngày, nhưng bạn có thể, nó có thể lôi kéo một số giáo viên đã nghỉ hưu của chúng tôi quay lại và cung cấp các dịch vụ đó nếu cần. Subs dài hạn đang nhận được, bạn biết đấy, 250, $ 275 một ngày. Vì vậy, đó phải được xem xét. Bạn biết đấy, tôi sẽ Đề xuất một số tăng cho chương trình thay thế, nhưng nó không thực sự yếu tố trong bất kỳ loại tăng tỷ lệ nào. Chuyên gia tái tham gia sẽ cần thiết. Chúng tôi có ba trên ESSA bây giờ. Chúng tôi chỉ đề xuất để mang một Trở lại quỹ chung và đó là bởi vì chúng tôi, những vị trí này thực hiện vai trò hoặc bao gồm các nhiệm vụ sẽ được tìm thấy trong một loại nhân viên tham dự. Và do đó, vẫn cần phải có ai đó chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của nhân viên tham dự. Và đó sẽ là chuyên gia tái tham gia mà chúng tôi đang đề xuất đưa vào quỹ chung. Và phát triển chuyên nghiệp, chúng tôi đã nói trước đó rằng nên có một số tiền ngay bây giờ tại ESSA, có 110.000 đô la cho sự phát triển chuyên nghiệp. Và con số này là 1,3 giả định rằng chúng tôi sẽ mang đến toàn bộ 110 Vào ngân sách có lẽ có thể được cạo một chút. Nhưng đối với một quận, quy mô này với nhiều nhân viên này, đó là một số lượng thấp. Tôi nghĩ rằng việc phân bổ trong ngân sách nền tảng là hơn một triệu đô la để phát triển chuyên nghiệp. Và không có khu học chánh chi tiêu những gì họ được phân bổ. Nhưng nó chỉ cho bạn thấy những gì, trong sự phát triển của ngân sách nền tảng, những gì kế hoạch được coi là một loại chi phí phát triển chuyên nghiệp phù hợp cho Medfed.
[Graham]: Chắc chắn, cảm ơn bạn. Và sau đó bạn có thể nhìn vào, bạn có thể truy cập trang chi tiêu mới, trang 1,4 triệu đô la không? Vì vậy, một lần nữa, một số trong số này không phải là tùy chọn, phải không? Giống như sự gia tăng học phí của chúng tôi không phải là tùy chọn. Và tài trợ của chúng tôi không phải là tùy chọn. Điều đó có đúng không?
[McCue]: Vâng. Được rồi. Tôi sẽ đặt chi phí công nghệ không phải là tùy chọn. Bạn biết đấy, Chromebook bây giờ giống như sách giáo khoa 10 năm trước. Bạn chỉ, mọi sinh viên sẽ có một, và toàn bộ động lực giảng dạy đã thay đổi để có thể sử dụng công nghệ, các ứng dụng trên đó. Nhiều cuốn sách bây giờ chúng tôi mua là trực tuyến, có một tính năng trực tuyến, vì vậy. Vâng, tôi sẽ bao gồm điều đó.
[Graham]: Vì vậy, bạn đang nói rằng Chromebook Refresh là người mà bạn đang nói đến? Hoặc bạn cũng đang nói về- yeah, và Apple Refresh.
[McCue]: Tôi sẽ nói rằng điều đó phải được thực hiện. Những thiết bị đó không tồn tại mãi mãi. Và bạn không muốn ở vị trí mà một số sinh viên có một thiết bị hoạt động và một số không.
[Lungo-Koehn]: Nếu tôi có thể- đúng. Thành viên Graham, tôi có thể hỏi một câu được không? Chắc chắn. Chỉ trên Chromebook và Apple Refresh, mà tôi nghĩ là những thiết bị thực tế. Jerry, chúng ta ước tính điều đó cho điều đó là gì? Bởi vì tôi nghĩ rằng sẽ là thứ gì đó sẽ rơi vào kế hoạch cải thiện vốn nếu nó không có.
[McCue]: Vâng. Tôi nghĩ rằng đó là hơn 400.000.
[Graham]: Được rồi. Vâng. Và tôi nghĩ rằng, bạn biết đấy, tôi đoán Medford đã luôn coi những thứ đó là vốn, nhưng khi bạn nói về Chromebook trong cùng một cuốn sách giáo khoa, giống như chúng, chúng thực sự không còn là chi phí vốn nữa. Chúng giống như các chi phí mà chúng là thiết bị mất giá hàng năm. Tổ chức điển hình như bạn sẽ xử lý sự mất giá đó trong ngân sách hoạt động của bạn, vì vậy tôi có nghĩa là lý tưởng nhất là những gì các quận nên làm là có một số tiền trong ngân sách mỗi năm để có một chu kỳ và chúng tôi không có những thay đổi lớn này điều đó phải xảy ra khi chúng ta phải thay thế mọi Chromebook cùng một lúc mà thay vào đó là một loại Giống như một chức năng lăn. Vì vậy, tôi sẽ chỉ kết thúc bộ câu hỏi của mình bằng cách nói năm ngoái, ngân sách của chúng tôi là 71,2 triệu đô la. Và sau đó chúng tôi đã có Esser là 2,8 triệu đô la. Nhưng nếu tôi bắt đầu từ 71,2 triệu đô la của năm ngoái và tôi đã thêm tất cả những thứ mà Jerry mô tả là nhu cầu chi tiêu, tôi nhận được 7,5 triệu đô la với tổng số 78.700.000 đô la. Và đó là, Một khoảng cách lớn từ 73,5 triệu đô la được cung cấp sơ bộ cho chúng tôi. Và tôi cũng muốn chỉ ra rằng số tiền được cung cấp sơ bộ cho chúng tôi là tăng 2,3 triệu đô la, điều này thực sự thậm chí không chiếm- 3,2, ngược lại. Bạn đã nói 2.3. 3.2, Được rồi, để hầu như không bao gồm các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi. 73,5 trừ 71.2. Tôi có 2.3. 3,2%, đó là những gì bạn muốn nói, Thị trưởng? Có, 3,2%. Tôi đang nói về đô la. Vì vậy, bằng đô la, đó là $ 2,300,000. Nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi là 2,8 triệu đô la. Vì vậy, cảm ơn bạn, Jerry, cho tất cả công việc này. Nó rất hữu ích. Cảm ơn.
[Intoppa]: Tôi xin lỗi, nếu tôi có thể gọi một điểm thông tin thực sự nhanh chóng. Jerry, khi bạn đề cập đến khoản thanh toán phụ dài hạn, bạn có nói rằng họ đã kiếm được $ 275 mỗi ngày không?
[Lungo-Koehn]: Hãy nhớ rằng, trên đầu với một điểm thông tin.
[Intoppa]: Vâng.
[McCue]: Bạn có thể lặp lại điều đó?
[Intoppa]: Chắc chắn. Xin lỗi về điều đó. Khi bạn đề cập đến thanh toán thay thế dài hạn, bạn đã đề cập đến $ 275 một ngày. Bạn đã đề cập đến ngân sách hiện tại hoặc ngân sách đề xuất này?
[McCue]: KHÔNG. Tôi đã gợi ý rằng một số khoa học đã tăng tỷ lệ của họ vào đó Loại dấu hiệu mà đó là nhiều thị trường ngay bây giờ cho một phụ dài hạn. Vì vậy, một phụ dài hạn sẽ là người mà chúng tôi sẽ thuê vì chúng tôi có một giáo viên nghỉ thai sản. Và họ có thể ở đó, bạn biết, ba hoặc bốn hoặc năm tháng, và họ phải đi cho các cuộc họp của giảng viên và cung cấp các kế hoạch bài học và những thứ tương tự.
[Intoppa]: Phải. Được rồi. Xin lỗi, tôi chỉ muốn làm rõ vì tôi không chắc mình có nghe không.
[McCue]: Tôi nghĩ rằng chúng tôi trả $ 120 mỗi ngày.
[Intoppa]: Đó là 100 đô la vì tôi sẽ đưa ra một kết nối cá nhân rằng đối tác của tôi là lâu dài.
[McCue]: Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đi đến đó, nhưng chúng ta phải Hãy suy nghĩ về việc tăng tỷ lệ đó?
[Intoppa]: Hoàn toàn, bởi vì nó giống như $ 80 một ngày với thuế. Vì vậy, tôi chắc chắn có thể nhìn thấy gánh nặng của điều đó. Nhưng tôi muốn làm rõ vì tôi không chắc mình có nghe bạn không. Cảm ơn.
[Lungo-Koehn]: Cảm ơn. Có câu hỏi nào không? Câu hỏi khác? Thành viên RUSEAU?
[SPEAKER_03]: Cảm ơn. Tôi biết vấn đề đã được thực hiện về các thiết bị, Chromebook được coi là vốn. Tôi chỉ, bạn biết đấy, Trải nghiệm đầu tiên của tôi về Medford với tư cách là một quận là rất lâu trước khi chúng tôi bỏ phiếu có nên mua máy tính hay không. Tôi không biết, đây là ít nhất một thập kỷ trước. Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu vì đó là vốn. Và nếu chúng ta không thể có được điều này trong đó như một phần của ngân sách của chúng ta, thì đó là Nó không ổn. Ý tôi là, chúng tôi đang làm rất nhiều ở đây để đưa những thứ vào ngân sách nên nằm trong ngân sách, điều đó luôn luôn nằm trong ngân sách. Và để lại phía sau một vật phẩm sử dụng hàng ngày theo nghĩa đen là một phần quan trọng của giáo dục không có ý nghĩa gì với tôi. Vì vậy, tôi chỉ muốn hỗ trợ rằng con số đó cần phải nằm trong ngân sách. Cảm ơn.
[Lungo-Koehn]: Bất kỳ câu hỏi khác từ ủy ban trước khi tôi mở lên sàn? Tôi biết chúng tôi có 115 người, vì vậy chúng tôi sẽ cho bất cứ ai muốn nói chuyện hai phút. Anthony Guillen, người đã có tên và địa chỉ của mình cho hồ sơ, nếu chúng ta có thể bật tiếng.
[Guillen]: Được rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Tên tôi là Anthony Guillen, Đại lộ 45 Elm Hill, Levenson, Massachusetts. Tôi là chủ tịch của Hiệp hội Y học và Giảng dạy. Jerry, Cảm ơn bạn đã trình bày. Tôi chỉ muốn hỏi một vài câu hỏi. Số một, Đã được liệt kê rằng chín trong số các vị trí của Esser đang tìm cách được cho đi, và các huấn luyện viên biết chữ chưa được tính cho bốn người trong số họ. Vì vậy, bạn có danh sách năm người còn lại sẽ bị cắt không?
[McCue]: Tôi đã không nhận được câu hỏi đó. Tôi xin lỗi.
[Guillen]: Chắc chắn. Vì vậy, bạn đã đề cập tìm kiếm để mang lại một số vị trí của Esser. Và nếu tôi nhận được ghi chú của mình đúng, bạn có chín vị trí bạn đang tìm cách buông tay. Chúng tôi có thể đếm bốn huấn luyện viên biết chữ chưa được yêu cầu chống lại điều đó. Bạn có năm vị trí khác không được đưa vào ngân sách thông thường từ các quỹ Esser không?
[McCue]: Vâng, tôi không có nó trên đỉnh đầu của tôi. Vâng, còn có hai, ngoài các huấn luyện viên biết chữ, còn có hai chuyên gia tái tham gia Nhưng tôi có thể cung cấp điều đó cho bạn, Anthony.
[Guillen]: Rất tốt về điều đó. Có không, danh sách các chương trình được trả cho khu học chánh để sử dụng các cơ sở cũng như các khoản tài trợ mà chúng tôi hiện đang nhận được một vấn đề của hồ sơ công khai hoặc đó sẽ là thứ chúng tôi cần yêu cầu? Ồ, hãy tiếp tục.
[Lungo-Koehn]: Chỉ cần lặp lại câu hỏi đó, ông Hugh.
[Guillen]: Nếu tôi đang tìm kiếm một danh sách các chương trình trả tiền cho khu học chánh, chẳng hạn như trường Nhật Bản sử dụng trường trung học vào cuối tuần, hoặc một danh sách các khoản tài trợ mà trường nhận được phải yêu cầu?
[McCue]: Vâng, đó là hồ sơ công khai.
[Guillen]: Được rồi, rất tốt. Hãy xem. Và cuối cùng, theo như kế hoạch cho ngân sách có sẵn, tôi biết rằng bạn đang tìm cách hoàn thiện điều đó. Điều đó sẽ được gửi đến các công đoàn để xem xét khi nó được gửi đến, trước khi nó được công khai, một vấn đề của một cuộc họp công khai?
[McCue]: Chà, tôi không chắc thực hành là gì trong Medfed, nhưng tôi không gặp vấn đề gì với việc đó.
[Guillen]: Được rồi, tôi sẽ gửi cho bạn một yêu cầu sau đó.
[Graham]: Ông Hain, ông có thể lặp lại câu hỏi không? Tôi xin lỗi vì tôi đã bỏ lỡ điều đó.
[Guillen]: Tôi chỉ đang tìm kiếm, một khi ngân sách được đề xuất hoàn thành, thường có một thời gian mà công đoàn nhận được, nhưng dòng thời gian này có vẻ khá tăng so với năm ngoái, vì vậy tôi chỉ đảm bảo rằng Liên minh và lãnh đạo của nó sẽ nhận được một bản sao của ngân sách được đề xuất trước khi nó trở thành vấn đề công khai, giống như vấn đề của cuộc họp công khai mà bạn nắm giữ.
[Graham]: Hiểu rồi. Tôi nghĩ rằng điều đó được nêu trong hợp đồng, phải không?
[Guillen]: Đó là, nhưng không cụ thể khi nào.
[Graham]: Hiểu rồi. Được rồi. Cảm ơn.
[Guillen]: Được rồi. Cảm ơn.
[Lungo-Koehn]: Cảm ơn rất nhiều. Thành viên RUSEAU?
[SPEAKER_03]: Cảm ơn bạn, tôi chỉ muốn làm rõ, khi ông Guillen hỏi về các chương trình và các khoản bồi hoàn, đó là những gì ông McHugh đã nói trước đó, chúng ta không nói về sự cho thuê, chúng ta đang nói về thịt, Chúng ta đang nói về ngoài giờ học, chương trình dịch vụ thực phẩm. Trong bài thuyết trình này, tôi không nghĩ rằng chúng ta đang nói về việc cho thuê theo bất kỳ cách nào, hình dạng hoặc hình thức, trừ khi tôi hiểu lầm.
[Lungo-Koehn]: Tôi nghĩ rằng anh ấy vẫn yêu cầu số tiền chúng tôi mang lại cho thuê, chỉ vì kiến thức của họ.
[SPEAKER_03]: Tất nhiên, điều đó tốt. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng có liên quan đến bài thuyết trình này, điều đó sẽ không được bao gồm trong tập hợp số cụ thể này. Bởi vì chúng ta không thể nhúng vào số tiền đó để sử dụng nó.
[McCue]: Có những hạn chế. Và tại ủy ban cuối cùng của toàn bộ, đó là một phần của bài thuyết trình doanh thu. Các quỹ quay vòng mà chúng tôi duy trì, chúng tôi nhận được các khoản tài trợ tư nhân cũng như các khoản tài trợ của tiểu bang và liên bang. Nhưng điều đó có thể được cung cấp. Cảm ơn.
[Lungo-Koehn]: Cảm ơn. Cảm ơn ông, ông McHugh. Bất kỳ câu hỏi nào khác từ ủy ban hoặc công chúng? Tôi biết chúng tôi có một cuộc họp khác, hai cuộc họp vào thứ Hai ngày 8, một cuộc họp thường xuyên và một ủy ban của toàn bộ cuộc họp. Và ngân sách tiếp theo của chúng tôi, chúng tôi có ông McHugh đã đưa ra một cú trượt cho cuộc họp điều trần ngân sách hai hoặc ba tiếp theo của chúng tôi. Vì vậy, những người sẽ có trên trang web là tốt. Có một chuyển động trên sàn nhà? Chuyển động để hoãn lại. Tôi nhớ Graham biệt phái. Tôi có thể thứ hai. Cảm ơn. Thành viên Branley, CALL CALL, xin vui lòng. Thành viên RUSEAU?
[SPEAKER_03]: Thành viên Branley? Đúng. Phó chủ tịch Graham?
[Graham]: Đúng.
[SPEAKER_03]: Thành viên ITAPA? Đúng. Thành viên Olapade? Đúng. Thành viên Reinfeld?
[Lungo-Koehn]: Đúng.
[SPEAKER_03]: Thành viên RUSEAU, vâng. Thị trưởng Lengelker?
[Lungo-Koehn]: Đúng. Tôi đang ở trong sự khẳng định.