[Lungo-Koehn]: Мы начнем. У нас есть заседание школьного комитета Медфорда, датированное в четверг, 20 марта 2025 года, в 17:30. Это будет комитет всего заседания и проведено удаленно только через масштаб. Встреча можно просмотреть через Medford Community Media на Comcast и Verizon. Участники могут войти в систему или позвонить, используя следующую ссылку или номер вызова. Идентификатор встречи 9521257. 8486. Вопросы или комментарии могут быть отправлены во время встречи, отправив по электронной почте MedfordSc по адресу medford.k12.ma.us. Те, кто отправляет вопросы или комментарии, должны включать следующую информацию, ваше имя и фамилию, ваш адрес Metro Street, ваш вопрос или комментарии. Комитет всего заседания призван сосредоточиться на обзоре бюджетного предложения 26 финансового года и будет представлен г -ном Джеральдом Макхью, нашего бюджетного аналитика. И я попрошу участника Русо позвонить в рулон, прежде чем мы передадим его вам, мистер Макхью. Спасибо. Член Брэнли. Да, привет, настоящий. Да, привет, настоящий.
[Adam Hurtubise]: Член Грэм. Член Грэм.
[Graham]: Моя кнопка не работает, здесь.
[Adam Hurtubise]: Здесь. Участник Олападе. Я скоро увижу.
[Lungo-Koehn]: Он просто снял с ума, так что скажи еще раз, член Олападе.
[Graham]: Всем привет. Я не могу, моя камера не позволит мне включить ее. О, я исправлю это. Спасибо.
[Adam Hurtubise]: И ты здесь. Ты здесь. Да, участник Ridenfeld. Подарок. Член субпретидента, мэр Ленгелькер.
[Lungo-Koehn]: Присутствует, семь, настоящий, ноль отсутствует. Далее мы просто переведем его прямо в г -н Макхью, нашему бюджетному аналитику. Спасибо, спасибо.
[Gerry McCue]: Спасибо, мадам, мэр. Я должен поделиться своим экраном здесь.
[Adam Hurtubise]: Поделиться экраном. Хорошо.
[Gerry McCue]: Okay. Is this, people can see this now? All right. Well, we have concluded all our budget meetings at the school department. We've prepared a draft budget. And this is what we're gonna go over tonight, kind of the results of a lot of work by school staff and administrators here at Medford School System. We've had our meetings, as I said, As we talked about at the last committee of the whole, there were a number of new positions requested by principals and by directors. We are taking the position that, you know, we're gonna hold on those positions for now. Well, certainly there's budget considerations with adding a lot of new positions, but the two main reasons are that, We do have, or we are planning on adopting a new schedule for the high school, and we don't know what implications that might have on staffing. And of course, the federal grant status for next school year is a bit muddled right now. I suspect that, As we get closer to the summer, Desi may be able to give us some guidance on the status of those grants. We are planning as if we're gonna receive the grants we have this year, next year, but it's something that we're closely monitoring. And I will say, as you'll see, is that we are not contemplating any across the board staffing cuts that were necessary to balance the FY25 budget. So, basically the budget is in a lot better shape in FY25. So, the majority of the current staffing is funded in the budget proposal. The first Two categories is that we have to increase our current budgets to account for contract labor agreements that are expiring on June 30, and negotiations with those unions are underway. And we also have to adjust line items to take into account step increases that Many staff are entitled to, pursuant to their collective bargaining agreements. Any salary adjustments that were made during the year have to be accounted for in FY26. And any salary annualizations also have to be accounted for. We're gonna go through a list of budget adjustments that are necessary because, The current budgets are not aligned with their spending. We have one change we want to make due to food service regulations, and in a couple of instances we've lost grant funding, and we're going to account for that in FY 26. So the first line is to adjust the athletic budget by 32,500. And some line items within that budget have been level funded for a number of years. The coaches line and contract services in particular are not adjusted for the current level of spending, the number of teams where that are competing, et cetera. So we'll boost for that. During the course of this year, we had to add three one-on-one power positions. And this is mainly due to new students that entered our district with these positions on the IEPs. So we're required to put those on. They're currently working this year and we're going to adjust the budget next year to make sure there's funding for them. We do right currently, Medford charges its lunch monitors to the lunch fund, which is not appropriate or not allowed under the food service regulations, so we're proposing to shift those positions to the general fund. We lost grant funding for two important software applications that we use. One's called ST Math, the other is MAP Assessment Program. These are currently funded by grants this year. They're not eligible for grants next year, so we're going to include those in the budget. We have an administrative suite of software applications. Frontline is one. We have an internet service provider. We have cybersecurity applications. the ticketing system, the Raptor system for visitors. So these, all these applications were not fully funded and we're taking money from other areas of the school budget. And so in 26, we wanna get those applications fully funded and have the, you know, because they're critical to the operations of the school department. This year, we added an academic lead position, which is essentially a building, full-time building substitute teacher at the high school level. We added one to the vocational program due to vacancies. Some of the shops have a certain adult to student ratio attached to them. So when one teacher is out, it creates a problem and it really became important to have a regular building sub for the vocational program that could learn the students, learn the programs that are offered there to support the the director and the students. We've also have a history of using nurse daily substitutes when there's absences to the extent that they are available. And we have never had a budget for that. So we're gonna propose adding some money to the health services line to cover substitutes. For security monitors, we had kind of two separate issues. One, in the course of putting together this budget, we found that we did not sufficiently budget in FY25 for the number of security monitors we had. We had budgeted one less than we actually had on the rolls. And then during the course of FY25, we added a night shift security monitor because we had no way to provide coverage, dinner coverage for the other night shift security monitor. And in addition, there were concerns about a door that was unmonitored regularly over on the pool side of the building So that person was able to monitor that door as well. So in FY26, we're going to fix those budgets by adding enough money to fund 14 security monitors district-wide. And then at the beginning of FY25, engaged with City Year to have two schools receive City Year services. Those services are $100,000 per school. A portion of that 100,000 is charged to the before and after school program because their day overlaps into that program. But we essentially took money from our salary reserves to fund that this year. We wanna restore that money back to the salary reserve budget. And so we're looking to add the $130,000 to the two schools that receive those services. In addition, we've been working very hard with the, with that buildings and grounds department to try to right size those budgets. Um, this year we have some assistance from Paul Riggi from the city has been very helpful, uh, in, um, doing this review of operations. But the two main areas that need funding this year are, uh, to really right size our maintenance budget. So I put here a list of. just a variety of maintenance areas that have to be covered. And we've gone through and assigned them what we think is an appropriate budget. And out of that $457,000 increase, about 122,000 is attributable to more money for maintenance you know, we're establishing a grounds maintenance account and equipment repair and replacement account. And then also to address the extraordinary maintenance needs or capital needs, sometimes they're called in the schools and looking at the capital plan that was approved by the school committee and other projects that came up in the course of budget development, essentially. And so we're looking to increase that external maintenance line by $330,000. In that, we desperately need to replace the air conditioning systems in our tech rooms. Almost all of them have failed. So we wanna make sure we have enough money to go and begin to replace those. We are anticipating a replacement of a fire alarm panel at the Missittuck. And then to establish a count, some budget bandwidth to replace shades and blinds in the schools as needed, sometimes door replacements needed, you know, minor roof repairs, bike rack installations, things like that we're looking to accomplish in 2026. We do have some new spending we're gonna recommend within our network infrastructure. I should preface this by saying that we've captured all of the instructional software that we use, administrative software that we use, we've got them into their own accounts in the different programs that maintain these. And it's almost $800,000 worth of software that is operated as necessary for instruction and school operations. So we're proposing a new position of director of network and technology services that can lead that area into the future. A network technician that will work alongside of the current position that we have. We have one position described right now for network maintenance and really have to build up some capacity in that area. And then of course, we didn't have money for replacing equipment that's in the network. So we have servers and power supplies that have reached the end of their useful life and we need to begin replacing those. Likewise in special education, our transportation line is increasing in FY26 and by about $104,000. And I'm gonna give a separate, there's gonna be separate slides for special education, tuition and transportation a little bit later. Some, Students qualify for extended year programming and those roles are increasing. So $53,000 of this amount is to accommodate those new students in extended year program. And then we have a project transition that you might know about. This is a program for 18 to 22 special needs, students, it's, you know, primarily focuses on life skills. And to this date, they did not have a budget, they kind of cobbled together budget funding from different sources. So $12,000, I think is money well spent for this group of students. Uh, the high schools also requesting to expand or, uh, to increase the amount of money they have for the summer program. Actually, there's, there's no, um, general fund budget for the summer program. It, it, at one point it was, um, I guess it was contemplated that it would be strictly fee based. But over the years, students that need to attend the summer program sometimes qualify for a fee reduction or a waiver of the fee. So this $30,000 will provide the school with an opportunity to get more students into the program. properly funded. I don't know if you remember last at the last committee a whole meeting, the summer school revolving fund was in deficit and this is gonna go a ways to correct that. And then we also have in the security monitor contract, the ability to hire daily substitutes. We haven't done so yet, but we should, if we intend to do that, we should establish a small budget in the security program to fund daily subs. And then the guidance department would like to expand eligibility for PSA, AT exams, trying to get more juniors and sophomores to be able to take that program. And the world language department would also like to expand their assessments down to eighth grade. So students entering high school can be properly placed in the right level for whatever language they're signing up for. So each of those categories was a $2,000 increase to their existing budgets. We do have a little bit of savings to put towards this to offset. We have a student, we don't anticipate right now needing a tuition and transportation allotment for out of district vocational student. We have one student now who we expect to graduate this year. We currently have five student supervisory assistant positions. One of them are vacant. We would not fund the vacant position and that would leave four positions, one each for each of the elementary schools. And then to fund the $30,000 summer program, we're gonna reduce the supply budget at the high school principal's office, which I have discussed with the principal that still leaves her with a healthy budget of about $93,000 after that. So we have a total savings of $101,000. So for special education, um, there were a couple of, couple of things happening in transportation and tuition that aren't going to be readily called out in the budget. One is that, uh, for our new special ed transportation contract, the rates went up, um, significantly in FY 25, uh, it increased what we budgeted by 500, almost $557,000. We had balances in our circuit breaker funds, which we use to close that gap this year. Next year, we will need to continue to use circuit breaker funds towards the transportation budget in the same amount. And then in our uh, budget requests, we're looking to add $104,000, uh, to the general fund budget to cover the projected spending in FY 26. Uh, likewise in tuition, uh, in FY 25, we had a $5.5 million budget for tuition and the tuition budget is, um, funded from three sources, one, the general fund, two, IDEA grant, and three, circuit breaker funds. All the tuitions were increased by the state by 3.87%. We also adjusted the budget for graduating students, students that are aging out of the system, move-ins that happened this year that are responsibility of Medford now, and new placements from within our district. We did get a little bit lucky with this budget in that some of the students aging out are in residential programs, which are very expensive. So we actually had a drop in our overall tuition right now. Of course, you know, next year we may bring new out of district placements at some point, but for now we were able to level fund the general fund budget and we'll continue to charge about $850,000 to IDEA and then the remainder would be funded by Circuit Breaker. So between, we feel confident that The circuit breaker funds we'll receive in FY26 will cover the 1.6 in tuition and the 557,000 in transportation. And there should still be some left over in case we have any new tuitions to deal with in 26. So this is just a summary of the grouping that we did increase comes up to over $4.5 million. And we know that that's not gonna be the budget that we get, but it's the budget that we would like to have based on the work we've done with staff. It's a 5.5% increase. Uh, it's about 2.8% more than the city has given us in a preliminary, uh, projected school budget. Um, we do have, uh, we included in, in the budget. It's already baked in that we will continue to, uh, implement chargebacks to certain programs that use our, uh, facilities and our administrative services. And what we're working on now for the public hearing is looking to see what opportunities we have to close the funding gap and get as close as we can to what the city is projecting. What we're looking at right now is, you know, balances that are in our revolving funds that might be able to take on some positions. We are looking, making sure we have all our positions that are funded in grants properly allocated to those grants. We do think we have this, the question aid funds that, uh, the voters approved that provided, uh, $4 million for. High school, uh, new schedule implementation for teacher, um, salaries and for paraprofessional salaries there, uh, because those contracts were, um, in place for FYI 25 and the money was available in FYI 25. to the extent that, and we won't really know this for certain until negotiations conclude, but I'm thinking that there'll be a balance in that $4 million that we should figure out a way to carry that into FY26 to make sure that first, $4 million gets paid out the way the voters approved it. So I'm gonna, I think we can anticipate using question eight funds in 26 to help with those collective bargaining agreements that get approved either before this year or early next year. There's also, $391,000 in homeless transportation reimbursement that the state provides. And we would like to use that to offset our homeless transportation account and kind of get us closer to that city number. So that at the public hearing on Monday, we'll be able to provide a list of other opportunities that we identify to help fund the budget we're presenting tonight.
[Adam Hurtubise]: Давайте посмотрим.
[Lungo-Koehn]: Если я могу, со стула, задайте вопрос.
[Adam Hurtubise]: Конечно.
[Lungo-Koehn]: Потому что на 5,5% больше финансового года 25 А потом вы упомянули перенос в 4 миллиона долларов, потому что да, нам нужно потратить это так, как избиратели ожидают, что мы его потратим. Но мы также можем использовать некоторые из этих денег для вещей, которые мы изложили в вопросах, которые, я думаю, охватило бы многое из того, что у вас было в этом диапазоне 500 000 долларов для технического обслуживания. Так ли это включено, чтобы быть выплаченным за 4 миллиона, или это включено в увеличение на 5,5%? Потому что мы, очевидно, не хотим использовать 4 миллиона, чтобы смягчить ситуацию, когда мы сохраняем персонал, который мы не можем позволить себе в будущем, и просто попасть в другую дыру. Итак, вы можете это объяснить? Это увеличит это до 5%?
[Gerry McCue]: 4 миллиона долларов, мы не узнаем, пока не будут урегулированы переговоры. Но мы ожидаем, что часть этого будет выплачена в 25 финансовом году, особенно за реализацию графика. И может случиться так, что в последнем урегулировании некоторые деньги выплачиваются в 25 финансовом году. Я не ожидаю, что у нас будет целое 4 миллиона, но может быть баланс, чтобы использовать. И что касается вопроса семь денег, это уже как бы запекается в итоги. Это использовалось, мы представили дополнительный бюджет. Итак, многие из этих должностей и расходов, которые были покрыты в дополнительном бюджете доставляются в 26 финансового года, так что в основном это учитывается.
[Lungo-Koehn]: Да, я знаю, что три миллиона учитываются, это четыре миллиона, так что мы оставляем определенную часть для контрактов, которые не до 30 июня? Я предполагаю, какие бывшие расходы мы можем использовать, чтобы не было увеличения на 5,5%? Потому что мы добавляли вещи.
[Gerry McCue]: Да, мы собираемся с этим, это наша работа завтра, и в выходные дни можно увидеть, вы знаете, какие ресурсы мы можем принести, чтобы снизить это на 5,5%. Так что, вы знаете, это будет наша работа над этим. Но, гм, Там будет какая -то часть из 4 миллионов, которые, я думаю, все еще будут доступны для преподавателей и парапрофессиональных контрактов в 26. И тогда, конечно, другая вещь, о которой мы должны быть осведомлены, это то, что в конечном итоге, когда эти деньги заканчиваются, их нужно заменить в бюджете или должно быть сокращено Но поэтому мы должны быть преднамеренными в отношении того, как мы хотим как -то опуститься от любых денег из вопроса восьмого, что он может перевернуться на 26.
[Lungo-Koehn]: Да, и, надеюсь, в течение следующей недели будет больше прогресса, потому что с переопределением 7,5 миллионов долларов вы не будете Мы были, я думаю, мы все надеялись, что, возможно, не оказаться в положении, где нам пришлось что -либо разрезать, если мы планируем правильно. Надеюсь, будет больше работы, которая будет выполнена. Таким образом, мы не видим, что эта картина увеличивается на 5,5%, и она немного более управляемо.
[Gerry McCue]: Ага.
[Lungo-Koehn]: Хорошо.
[Gerry McCue]: Мы на одной странице.
[Lungo-Koehn]: Хорошо. Спасибо. Член Грэм.
[Graham]: Спасибо, поэтому я просто хотел добавить несколько вещей. Итак, вечером в понедельник наше бюджетное слушание заключается в том, чтобы просто подготовить нашу просьбу к муниципальному бюджету прямо в муниципальное правительство. Так. Здесь мы говорим всем, включая совет и мэра, и я знаю, что вы здесь, но мы считаем, что мы считаем, что нам нужно. Это увеличение на 5,5% на самом деле не отличается от того, что было наше увеличение в главе 70. Поэтому, когда я посмотрел на номера главы 70, Они рассказали, что наша часть будет расти на 5,5% или что -то вроде примерно там. Так что это число согласуется даже с тем, что является государством. Нарисовал, что наш номер будет выглядеть прямо сейчас. Это сложнее, чем это, но я думаю, направленно. Это число не похоже на то, что не так. Бюджетный процесс, который мы проложили, имеет еще один шаг спустя, вероятно, в мае и в июне, чтобы получить полное примирение того, что муниципальное правительство может предоставить, что может потребовать изменений в том, что мы обрисовываем и одобряем как наш запрос, верно? Так что это наша просьба. Есть второй шаг, который говорит: Если наш запрос отличается от того, что город в конечном итоге может предоставить на основе того, что рекомендует мэр, исходя из того, что доказывает совет, тогда мы должны взять еще один голос, чтобы утвердить. Мол, сбалансированный бюджет, верно? Другая вещь, которую я упомяну, потому что у нас так много новых участников. Каждый раз, когда мы находимся в активных переговорах с Союзом учителей, в частности, на этот раз в бюджете настолько неопределенность, насколько это возможно. Потому что из нашего 800-х сотрудников почти 500 из них сидят в Союзе учителей. Итак, без ясности по этому поводу, пока, Хм, есть большая неопределенность, что между настоящим и июнем, надеюсь, скрестив пальцы, мы, как, настолько, чтобы получить уверенность и, как, как, вы знаете, у вас будет путь, который позволит нам уточнить это число с фактами, а не. Вы знаете, как мы слышали от Боба прошлой ночью, как, мы планируем, но эти цифры всегда меняются. Так что я думаю. Когда я помню, что проходил этот процесс несколько лет назад, где мы были в конце контракта учителя, это было то же самое. В некотором роде я уверен, что о том, что должно было случиться и где это приземлится. Итак, я думаю, в целом, я просто хочу убедиться, что люди, которые слушают. Поймите, что А, это запрос. B, существует процесс примирения, и C, неопределенность, с которой Джерри должен иметь дело прямо сейчас, может продолжать меняться между запросами и сбалансированным бюджетом и сосредоточена. Итак, все это сказать, Спасибо, Джерри, за то, что собрали это вместе, потому что это позволяет нам посмотреть, какова совокупность ситуации. И я думаю, что в течение действительно, очень долгое время школьный комитет так и не увидел, какова была совокупность ситуации, и это привело к тому, что это приводило к тому, что. Недофинансировано бюджеты на техническое обслуживание хронически, что мы сейчас пытаемся очиститься от этого. Это, я не думаю, что это дикий бюджет в любом случае. И я также не думаю, что это как финальный, как катастрофический. Число, я просто думаю, как, где мы находимся в процессе и. Я рад, что мы говорим на простом языке о том, что мы считаем, что округ должен служить студентам, потому что это произведение, которой так долго не хватало. И теперь мы можем вместе принять решения, которые нам нужно принять в период до конца июня, чтобы добраться туда, куда нам нужно пойти и добраться до этого сбалансированного бюджета. Я просто хочу сказать, благодаря Джерри он проделал действительно отличную работу, особенно с учетом всей неопределенности, которая существует для нас прямо сейчас, и это не только контракт учителей, у нас есть пять контрактов, продленных в июле, так что есть много движущихся частей. Он не может его хрустальные шарики, вероятно, разбил его разум. Так что это действительно трудно понять, например, где все эти вещи приземляются, но мы пытаемся пройти через все это. Поэтому я просто хотел изложить это там, как с точки зрения процесса, так и с того, как. Да, это неясно. Да, это выглядит. Может быть, тревожно, но. Я думаю, как. Это как правильное место, чтобы быть в марте, что, кстати, раньше, чем мы когда -либо были в этом месте. Итак, все обдумано, как, я называю сегодня победой, даже если это не как идеальный удар, верно? Мол, я думаю, что мы на правильном пути. Спасибо.
[Gerry McCue]: Спасибо.
[Lungo-Koehn]: Спасибо. Я буду держать веру, я думаю. Если нет других вопросов, спасибо за вашу презентацию, Джерри. Я с нетерпением жду вашей дальнейшей работы и, возможно, некоторых корректировок в понедельник. И из -за того, что вы все знаете, что этот орган и городской совет и я действительно расставили приоритеты в наших государственных школах. И я согласен с членом Грэма, мы слишком долго откладывали техническое обслуживание. Так что есть большой прогресс, который был достигнут. Отлично, чтобы сбалансировать это немного лучше. Так что вопрос - это то, что, вы знаете, может быть, город действительно может добраться, вы знаете, разумный спрос. И я знаю, что участник Рейнфельд спросил вчера вечером, вы знаете, некоторые городские услуги, которые были приостановлены из -за того, что мы пытались действительно финансировать школы как можно лучше за последние несколько лет. Итак, вы знаете, есть работа над городом и школами, и, надеюсь, мы доберемся туда в течение следующего месяца или около того. Есть ли предложение отказаться, если нет дополнительных вопросов? Движение, чтобы отложить. Член Брэнли поддержан?
[Adam Hurtubise]: Второй.
[Lungo-Koehn]: Участник Intoppa? Я иду по голосам. Надеюсь, у меня все в порядке. Позвоните, пожалуйста.
[Adam Hurtubise]: Член Брэнли? Да. Член Грэм?
[Lungo-Koehn]: Еще раз.
[Adam Hurtubise]: Извините, вы меня слышите?
[Lungo-Koehn]: Я достал тебя туда.
[Adam Hurtubise]: Помните Intoppa? Да. Помните Олападе? Да. Помните Рейнфельд?
[Lungo-Koehn]: Да.
[Adam Hurtubise]: Помните, так что да, мэр Лунго-Кохн.
[Lungo-Koehn]: Да, семь в утвердительном, ноль в негативном. Встреча отложена.