[Lungo-Koehn]: 우리는 시작할 것입니다. 우리는 2025 년 3 월 20 일 목요일 오후 5시 30 분에 Medford School Committee 회의를 가졌습니다. 그것은 전체 회의의위원회가 될 것이며 줌을 통해서만 원격으로 개최 될 것입니다. 이 회의는 Comcast와 Verizon의 Medford Community Media를 통해 볼 수 있습니다. 참가자는 다음 링크 또는 전화 번호를 사용하여 로그인하거나 전화 할 수 있습니다. 회의 ID는 9521257입니다. 8486. Medford.k12.ma.us (Medford.k12.ma.us)의 Medfordsc에게 이메일을 보내 회의 중에 질문이나 의견을 제출할 수 있습니다. 질문이나 의견을 제출하는 사람들은 다음 정보, 첫 번째 및 성, 메트로 거리 주소, 질문 또는 의견을 포함해야합니다. 전체 회의위원회는 회계 연도 예산 제안의 개요에 중점을두고 예산 분석가 인 Gerald McHugh가 발표 할 것입니다. 그리고 나는 Ruseau 회원에게 롤을 전화 해달라고 요청하겠습니다. McHugh 씨. 감사합니다. 회원 Branley. 그래, 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
[Adam Hurtubise]: 그레이엄 회원. 그레이엄 회원.
[Graham]: 내 버튼이 작동하지 않습니다.
[Adam Hurtubise]: 여기. 회원 Olapade. 나는 곧 하나를 본다.
[Lungo-Koehn]: 그는 의료를받지 않았으므로 Olapade 회원은 한 번 더 말하십시오.
[Graham]: 안녕하세요 여러분. 나는 카메라를 켜지 못하게 할 수 없다. 오, 나는 그것을 고칠 것이다. 감사합니다.
[Adam Hurtubise]: 그리고 당신은 여기 있습니다. 당신은 여기 있습니다. 예, Ridenfeld 회원입니다. 현재의. Lengelker 시장 소위원.
[Lungo-Koehn]: 현재, 일곱, 현재, 제로 결석. 다음으로, 우리는 예산 분석가 인 McHugh에게 바로 뒤집습니다. 감사합니다, 감사합니다.
[Gerry McCue]: 감사합니다, 부인 시장. 여기에서 내 화면을 공유해야합니다.
[Adam Hurtubise]: 화면 공유. 좋아요.
[Gerry McCue]: Okay. Is this, people can see this now? All right. Well, we have concluded all our budget meetings at the school department. We've prepared a draft budget. And this is what we're gonna go over tonight, kind of the results of a lot of work by school staff and administrators here at Medford School System. We've had our meetings, as I said, As we talked about at the last committee of the whole, there were a number of new positions requested by principals and by directors. We are taking the position that, you know, we're gonna hold on those positions for now. Well, certainly there's budget considerations with adding a lot of new positions, but the two main reasons are that, We do have, or we are planning on adopting a new schedule for the high school, and we don't know what implications that might have on staffing. And of course, the federal grant status for next school year is a bit muddled right now. I suspect that, As we get closer to the summer, Desi may be able to give us some guidance on the status of those grants. We are planning as if we're gonna receive the grants we have this year, next year, but it's something that we're closely monitoring. And I will say, as you'll see, is that we are not contemplating any across the board staffing cuts that were necessary to balance the FY25 budget. So, basically the budget is in a lot better shape in FY25. So, the majority of the current staffing is funded in the budget proposal. The first Two categories is that we have to increase our current budgets to account for contract labor agreements that are expiring on June 30, and negotiations with those unions are underway. And we also have to adjust line items to take into account step increases that Many staff are entitled to, pursuant to their collective bargaining agreements. Any salary adjustments that were made during the year have to be accounted for in FY26. And any salary annualizations also have to be accounted for. We're gonna go through a list of budget adjustments that are necessary because, The current budgets are not aligned with their spending. We have one change we want to make due to food service regulations, and in a couple of instances we've lost grant funding, and we're going to account for that in FY 26. So the first line is to adjust the athletic budget by 32,500. And some line items within that budget have been level funded for a number of years. The coaches line and contract services in particular are not adjusted for the current level of spending, the number of teams where that are competing, et cetera. So we'll boost for that. During the course of this year, we had to add three one-on-one power positions. And this is mainly due to new students that entered our district with these positions on the IEPs. So we're required to put those on. They're currently working this year and we're going to adjust the budget next year to make sure there's funding for them. We do right currently, Medford charges its lunch monitors to the lunch fund, which is not appropriate or not allowed under the food service regulations, so we're proposing to shift those positions to the general fund. We lost grant funding for two important software applications that we use. One's called ST Math, the other is MAP Assessment Program. These are currently funded by grants this year. They're not eligible for grants next year, so we're going to include those in the budget. We have an administrative suite of software applications. Frontline is one. We have an internet service provider. We have cybersecurity applications. the ticketing system, the Raptor system for visitors. So these, all these applications were not fully funded and we're taking money from other areas of the school budget. And so in 26, we wanna get those applications fully funded and have the, you know, because they're critical to the operations of the school department. This year, we added an academic lead position, which is essentially a building, full-time building substitute teacher at the high school level. We added one to the vocational program due to vacancies. Some of the shops have a certain adult to student ratio attached to them. So when one teacher is out, it creates a problem and it really became important to have a regular building sub for the vocational program that could learn the students, learn the programs that are offered there to support the the director and the students. We've also have a history of using nurse daily substitutes when there's absences to the extent that they are available. And we have never had a budget for that. So we're gonna propose adding some money to the health services line to cover substitutes. For security monitors, we had kind of two separate issues. One, in the course of putting together this budget, we found that we did not sufficiently budget in FY25 for the number of security monitors we had. We had budgeted one less than we actually had on the rolls. And then during the course of FY25, we added a night shift security monitor because we had no way to provide coverage, dinner coverage for the other night shift security monitor. And in addition, there were concerns about a door that was unmonitored regularly over on the pool side of the building So that person was able to monitor that door as well. So in FY26, we're going to fix those budgets by adding enough money to fund 14 security monitors district-wide. And then at the beginning of FY25, engaged with City Year to have two schools receive City Year services. Those services are $100,000 per school. A portion of that 100,000 is charged to the before and after school program because their day overlaps into that program. But we essentially took money from our salary reserves to fund that this year. We wanna restore that money back to the salary reserve budget. And so we're looking to add the $130,000 to the two schools that receive those services. In addition, we've been working very hard with the, with that buildings and grounds department to try to right size those budgets. Um, this year we have some assistance from Paul Riggi from the city has been very helpful, uh, in, um, doing this review of operations. But the two main areas that need funding this year are, uh, to really right size our maintenance budget. So I put here a list of. just a variety of maintenance areas that have to be covered. And we've gone through and assigned them what we think is an appropriate budget. And out of that $457,000 increase, about 122,000 is attributable to more money for maintenance you know, we're establishing a grounds maintenance account and equipment repair and replacement account. And then also to address the extraordinary maintenance needs or capital needs, sometimes they're called in the schools and looking at the capital plan that was approved by the school committee and other projects that came up in the course of budget development, essentially. And so we're looking to increase that external maintenance line by $330,000. In that, we desperately need to replace the air conditioning systems in our tech rooms. Almost all of them have failed. So we wanna make sure we have enough money to go and begin to replace those. We are anticipating a replacement of a fire alarm panel at the Missittuck. And then to establish a count, some budget bandwidth to replace shades and blinds in the schools as needed, sometimes door replacements needed, you know, minor roof repairs, bike rack installations, things like that we're looking to accomplish in 2026. We do have some new spending we're gonna recommend within our network infrastructure. I should preface this by saying that we've captured all of the instructional software that we use, administrative software that we use, we've got them into their own accounts in the different programs that maintain these. And it's almost $800,000 worth of software that is operated as necessary for instruction and school operations. So we're proposing a new position of director of network and technology services that can lead that area into the future. A network technician that will work alongside of the current position that we have. We have one position described right now for network maintenance and really have to build up some capacity in that area. And then of course, we didn't have money for replacing equipment that's in the network. So we have servers and power supplies that have reached the end of their useful life and we need to begin replacing those. Likewise in special education, our transportation line is increasing in FY26 and by about $104,000. And I'm gonna give a separate, there's gonna be separate slides for special education, tuition and transportation a little bit later. Some, Students qualify for extended year programming and those roles are increasing. So $53,000 of this amount is to accommodate those new students in extended year program. And then we have a project transition that you might know about. This is a program for 18 to 22 special needs, students, it's, you know, primarily focuses on life skills. And to this date, they did not have a budget, they kind of cobbled together budget funding from different sources. So $12,000, I think is money well spent for this group of students. Uh, the high schools also requesting to expand or, uh, to increase the amount of money they have for the summer program. Actually, there's, there's no, um, general fund budget for the summer program. It, it, at one point it was, um, I guess it was contemplated that it would be strictly fee based. But over the years, students that need to attend the summer program sometimes qualify for a fee reduction or a waiver of the fee. So this $30,000 will provide the school with an opportunity to get more students into the program. properly funded. I don't know if you remember last at the last committee a whole meeting, the summer school revolving fund was in deficit and this is gonna go a ways to correct that. And then we also have in the security monitor contract, the ability to hire daily substitutes. We haven't done so yet, but we should, if we intend to do that, we should establish a small budget in the security program to fund daily subs. And then the guidance department would like to expand eligibility for PSA, AT exams, trying to get more juniors and sophomores to be able to take that program. And the world language department would also like to expand their assessments down to eighth grade. So students entering high school can be properly placed in the right level for whatever language they're signing up for. So each of those categories was a $2,000 increase to their existing budgets. We do have a little bit of savings to put towards this to offset. We have a student, we don't anticipate right now needing a tuition and transportation allotment for out of district vocational student. We have one student now who we expect to graduate this year. We currently have five student supervisory assistant positions. One of them are vacant. We would not fund the vacant position and that would leave four positions, one each for each of the elementary schools. And then to fund the $30,000 summer program, we're gonna reduce the supply budget at the high school principal's office, which I have discussed with the principal that still leaves her with a healthy budget of about $93,000 after that. So we have a total savings of $101,000. So for special education, um, there were a couple of, couple of things happening in transportation and tuition that aren't going to be readily called out in the budget. One is that, uh, for our new special ed transportation contract, the rates went up, um, significantly in FY 25, uh, it increased what we budgeted by 500, almost $557,000. We had balances in our circuit breaker funds, which we use to close that gap this year. Next year, we will need to continue to use circuit breaker funds towards the transportation budget in the same amount. And then in our uh, budget requests, we're looking to add $104,000, uh, to the general fund budget to cover the projected spending in FY 26. Uh, likewise in tuition, uh, in FY 25, we had a $5.5 million budget for tuition and the tuition budget is, um, funded from three sources, one, the general fund, two, IDEA grant, and three, circuit breaker funds. All the tuitions were increased by the state by 3.87%. We also adjusted the budget for graduating students, students that are aging out of the system, move-ins that happened this year that are responsibility of Medford now, and new placements from within our district. We did get a little bit lucky with this budget in that some of the students aging out are in residential programs, which are very expensive. So we actually had a drop in our overall tuition right now. Of course, you know, next year we may bring new out of district placements at some point, but for now we were able to level fund the general fund budget and we'll continue to charge about $850,000 to IDEA and then the remainder would be funded by Circuit Breaker. So between, we feel confident that The circuit breaker funds we'll receive in FY26 will cover the 1.6 in tuition and the 557,000 in transportation. And there should still be some left over in case we have any new tuitions to deal with in 26. So this is just a summary of the grouping that we did increase comes up to over $4.5 million. And we know that that's not gonna be the budget that we get, but it's the budget that we would like to have based on the work we've done with staff. It's a 5.5% increase. Uh, it's about 2.8% more than the city has given us in a preliminary, uh, projected school budget. Um, we do have, uh, we included in, in the budget. It's already baked in that we will continue to, uh, implement chargebacks to certain programs that use our, uh, facilities and our administrative services. And what we're working on now for the public hearing is looking to see what opportunities we have to close the funding gap and get as close as we can to what the city is projecting. What we're looking at right now is, you know, balances that are in our revolving funds that might be able to take on some positions. We are looking, making sure we have all our positions that are funded in grants properly allocated to those grants. We do think we have this, the question aid funds that, uh, the voters approved that provided, uh, $4 million for. High school, uh, new schedule implementation for teacher, um, salaries and for paraprofessional salaries there, uh, because those contracts were, um, in place for FYI 25 and the money was available in FYI 25. to the extent that, and we won't really know this for certain until negotiations conclude, but I'm thinking that there'll be a balance in that $4 million that we should figure out a way to carry that into FY26 to make sure that first, $4 million gets paid out the way the voters approved it. So I'm gonna, I think we can anticipate using question eight funds in 26 to help with those collective bargaining agreements that get approved either before this year or early next year. There's also, $391,000 in homeless transportation reimbursement that the state provides. And we would like to use that to offset our homeless transportation account and kind of get us closer to that city number. So that at the public hearing on Monday, we'll be able to provide a list of other opportunities that we identify to help fund the budget we're presenting tonight.
[Adam Hurtubise]: 보자.
[Lungo-Koehn]: 의자에서 질문을 할 수 있다면 질문을 할 수 있습니다.
[Adam Hurtubise]: 확신하는.
[Lungo-Koehn]: 회계 연도 25 년 동안 5.5%가 증가하기 때문입니다 그리고 당신은 4 백만 달러의 이월을 언급했습니다. 그렇습니다. 우리는 유권자들이 우리가 그것을 지출하기를 기대하는 방식을 지출해야하기 때문입니다. 그러나 우리는 또한 우리가 질문에서 설명한 것들에 그 돈의 일부를 사용할 수 있습니다. 저는 유지 보수를 위해 50 만 달러 범위에서 당신이 가진 많은 것들을 다룰 것이라고 생각합니다. 그렇다면 4 백만 명 중에서 지불해야합니까, 아니면 5.5% 증가에 포함되어 있습니까? 우리는 분명히 4 백만을 사용하여 우리가 줄을 감당할 수없는 직원을 보관하고 다른 구멍에 들어가는 상황을 제압하고 싶지 않기 때문입니다. 그래서 설명 할 수 있습니까? 이것이 이것을 5%로 낮출 것인가?
[Gerry McCue]: 4 백만 달러, 협상이 해결 될 때까지 알지 못할 것입니다. 그러나 우리는 그 일부가 FY25, 특히 일정 구현에 대해 지불 될 것으로 예상합니다. 그리고 최종 합의에서 일부 돈은 FY25에서 돈을받는 것일 수 있습니다. 나는 우리가 4 백만 전체를 가질 것으로 예상하지는 않지만 균형을 이룰 수있을 것입니다. 그리고 질문 일곱 돈의 질문에 이르기까지, 그것은 이미 결론으로 구워졌습니다. 우리는 보충 예산을 제출했습니다. 그래서 보충 예산으로 보장 된 많은 직책과 지출 돈이 기본적으로 설명되도록 FY26으로 운반되고 있습니다.
[Lungo-Koehn]: 예, 3 백만 명이 설명된다는 것을 알고 있습니다. 4 백만이므로 6 월 30 일까지 계약에 대한 특정 부분을 예약하고 있습니까? 5.5% 증가하지 않기 때문에 어떤 일회성 비용을 사용할 수 있습니까? 우리는 물건을 추가하고 있었기 때문입니다.
[Gerry McCue]: 네, 우리는 이것으로 할 것입니다. 이것은 내일 우리의 직업이며 주말에는 5.5% 감소하기 위해 우리가 가져올 수있는 자원이 무엇인지 알 수 있습니다. 그래서, 그것은 우리의 일이 그 일을하는 우리의 일이 될 것입니다. 하지만 음, , 26 년에는 교사 및 마귀 전문 계약에 여전히 이용할 수 있다고 생각하는 4 백만 중 일부가있을 것입니다. 물론, 우리가 인식 해야하는 또 다른 것은 결국 그 돈이 다 떨어질 때 예산으로 교체해야한다는 것입니다. 그러나 우리는 질문에서 8 개가 26으로 굴러가는 돈에서 어떤 돈을 벌고 싶어하는지에 대해 의도적이어야합니다.
[Lungo-Koehn]: 그래, 그리고 다음 주에 더 많은 진전이 있기를 바랍니다. 우리는 우리 모두가 올바르게 계획을 세우면 무엇이든 삭감 해야하는 위치에 있지 않기를 바라고 있다고 생각합니다. 따라서 더 많은 일이 이루어질 수 있기를 바랍니다. 그래서 우리는이 사진이 5.5% 증가한 것을 보지 못하고 조금 더 관리하기 쉽습니다.
[Gerry McCue]: 응.
[Lungo-Koehn]: 좋아요.
[Gerry McCue]: 우리는 같은 페이지에 있습니다.
[Lungo-Koehn]: 좋아요. 감사합니다. 그레이엄 회원.
[Graham]: 감사합니다. 몇 가지를 추가하고 싶었습니다. 월요일 밤, 우리의 예산 청문회는 단순히 지방 자치 단체에 대한 시립 예산에 대한 우리의 요청을 틀어야합니다. 그래서. 이곳은 협의회와 시장을 포함한 모든 사람에게 말하는 곳이며, 나는 당신이 여기에 있다는 것을 알고 있지만, 이것이 우리가 필요하다고 믿는 것입니다. 5.5% 증가는 실제로 70 장에서 우리의 증가와 요약 된 것과 다르지 않습니다. 70 장 숫자를 보았을 때 그들은 우리 부분이 5.5% 또는 대략 그와 비슷한 것과 비슷할 것이라고 설명했습니다. 따라서 그 숫자는 상태와 일치합니다. 우리의 숫자는 지금처럼 보일 것이라고 설명했습니다. 그것보다 더 복잡하지만 방향 적으로 생각합니다. 그 숫자는 같지 않습니다. 우리가 배치 한 예산 프로세스는 아마도 5 월과 6 월에 또 다른 단계를 겪고 있으며, 지방 자치 단체가 제공 할 수있는 것에 대한 완전한 화해를 겪고 있습니다. 이는 우리의 요청에 따라 우리가 간략하게 주장하고 승인하는 것에 대한 변경이 필요할 수 있습니까? 이것이 우리의 요청입니다. 2 단계가 있습니다. 우리의 요청이 시의회가 증명 한 내용에 따라 시장이 권장하는 것에 기초하여 도시가 궁극적으로 제공 할 수있는 것과 다르면, 우리는 승인을 위해 또 다른 투표를해야합니다. 균형 잡힌 예산 처럼요? 우리에게는 새로운 회원이 너무 많기 때문에 언급 할 또 다른 것들이 있습니다. 우리가 특히 교사 연합과 적극적으로 협상 할 때마다, 이번에는 예산의 이번에는 불확실합니다. 800 명의 직원 중 거의 500 명이 교사 연합에 앉아 있기 때문입니다. 그래서 아직 명확하지 않고 음, 지금과 6 월 사이에 손가락이 넘어져서, 우리는 확실하게, 그리고, 당신은, 당신이, 당신이, 당신은, 우리가 사실 로이 숫자를 개선 할 수있는 길을 가질 것이며, 우리는 희망적으로 손가락이 넘어 질 것입니다. 어젯밤 밥에서 들었던 것처럼, 우리는 계획을 세우고 있지만이 숫자는 항상 변화하고 있습니다. 그래서 나는 그렇게 생각합니다. 몇 년 전 우리가 교사 계약이 끝날 때이 과정을 겪는 것을 기억할 때 동일했습니다. 일종의 방법으로, 나는 무슨 일이 일어날 지, 그리고 그것이 어디로 갈 것인지에 대해 확신합니다. 그래서 전반적으로, 나는 듣고있는 사람들을 확인하고 싶다고 생각합니다. A, 이것은 요청입니다. b, 조정 과정이 있으며, Jerry가 지금 다루어야 할 불확실성은 요청과 균형 예산 사이에서 계속 변경 될 것으로 예상하고 초점을 맞출 가능성이 높습니다. 그래서 그 모든 말은 Jerry,이 문제를 해결해 주셔서 감사합니다. 상황의 전체가 무엇인지 볼 수 있기 때문입니다. 그리고 정말 오랫동안 학교위원회는 상황의 전체가 무엇인지 알지 못했고 같은 일로 이어 졌다고 생각합니다. 저조한 유지 보수 예산은 만성적으로 우리가 껍질을 벗기려고 노력하고 있습니다. 이것은 어떤 식 으로든 야생 예산이라고 생각하지 않습니다. 그리고 나는 또한 그것이 치명적인 것과 같은 마지막이라고 생각하지 않습니다. 숫자, 나는 단지 우리가 그 과정에있는 곳이라고 생각합니다. 우리가 학군이 학생들에게 봉사해야한다고 믿는 것에 대해 평범한 언어로 이야기하게되어 기쁩니다. 왜냐하면 그것은 오랫동안 빠진 작품이기 때문입니다. 그리고 이제 우리는 지금 우리가 가야 할 곳과 균형 잡힌 예산에 도달하기 위해 지금부터 6 월 말 사이에 결정을 내려야 할 결정을 함께 할 수 있습니다. 제리 덕분에 그는 정말 훌륭한 일을했다고 말하고 싶습니다. 특히 지금 우리에게 존재하는 모든 불확실성과 마찬가지로 7 월 1 일에 5 개의 계약을 갱신하는 교사 계약만이 아니기 때문에 많은 움직이는 부분이 많이 있습니다. 그는 크리스탈 볼이 아마도 그의 마음이 부러 졌을 수 없습니다. 따라서 그 모든 것들이 어디에 착륙할지 알기가 정말 어렵지만, 우리는 그 모든 일을 노력하고 있습니다. 그래서 나는 단지 프로세스 관점과 A, Like에서 그것을 놓고 싶었습니다. 예, 이것은 확실하지 않습니다. 예, 이건 봅시다. 어쩌면 놀라운 일이지만. 나는 생각합니다. 그것은 3 월에 올바른 장소와 같습니다. 그래서, 나는 그것이 완벽한 슬램 덩크와 같지 않더라도 오늘 밤에 승리라고 부르는 것과 같은 모든 것을 고려했습니다. 마찬가지로, 우리가 올바른 길을 가고 있다고 생각합니다. 감사합니다.
[Gerry McCue]: 감사합니다.
[Lungo-Koehn]: 감사합니다. 믿음을 지킬 게요. 다른 질문이 없다면 프레젠테이션에 감사드립니다, Jerry. 나는 당신의 지속적인 작업과 월요일에 약간의 조정을 기대합니다. 물론 당신은 모두이 기관과 시의회와 나 자신이 실제로 우리 공립학교를 우선시했습니다. 그리고 저는 Graham 회원에 동의합니다. 우리는 너무 오랫동안 유지 보수를 연기했습니다. 그래서 큰 진전이 이루어졌습니다. 이것을 조금 더 균형을 맞추는 것이 좋습니다. 따라서 Ask는 도시가 실제로 합리적으로 요청할 수있는 것입니다. 그리고 Renefeld 회원이 지난 밤에 우리가 지난 몇 년 동안 최선을 다해 학교에 자금을 지원하려고했기 때문에 보류 된 도시 서비스 중 일부는 어젯밤에 물었다는 것을 알고 있습니다. 따라서 도시와 학교에서해야 할 일이 있으며 다음 달 정도 안에 도착할 수 있기를 바랍니다. 더 이상 질문이 없다면 휴회 할 동의가 있습니까? 휴회를위한 움직임. Branley 회원은 두 번째로?
[Adam Hurtubise]: 두번째.
[Lungo-Koehn]: 회원 intoppa? 나는 목소리로 가고있다. 내가 잘하고 있기를 바랍니다. 전화주세요.
[Adam Hurtubise]: 회원 Branley? 예. 그레이엄 멤버?
[Lungo-Koehn]: 한 번 더.
[Adam Hurtubise]: 죄송합니다, 내 말 들리니?
[Lungo-Koehn]: 나는 당신을 거기에 데려갔습니다.
[Adam Hurtubise]: intoppa를 기억하십니까? 예. Olapade를 기억하십니까? 예. Reinfeld를 기억하십니까?
[Lungo-Koehn]: 예.
[Adam Hurtubise]: Lungo-Koehn 시장.
[Lungo-Koehn]: 그렇습니다. 회의가 휴회됩니다.