[Zac Bears]: A sessão especial conjunta do Conselho Municipal de Medford e do Comitê Escolar de Medford começa em 8 de abril de 2026. Senhor secretário, por favor, faça a convocação da prefeitura.
[Rich Eliseo]: Conselheiro Tseng, não conseguimos ouvi-lo. Sim, ele está lá.
[Zac Bears]: Não está silenciado. Você tentou conversar, Justin, só para olharmos o garotinho? Sim, todos eles. Olá? Sim, ok, sou o presidente.
[Rich Eliseo]: Vice-presidente Lázaro. E o Presidente Ursos.
[Zac Bears]: Presente. Seis presentes e um ausente. Secretário do Comitê Escolar, Presidente Interino.
[Paul Ruseau]: Membro Graham.
[Nina Nazarian]: Aqui.
[Paul Ruseau]: Membro Mastraboni. Aqui. Membro Olapade. Parques membros. Aqui. Membro Reinfeld. Presente. Deputado Ruseau, presente. Prefeito Lungo-Koehn. ausente. Cinco presentes, dois ausentes. Temos um quórum.
[Zac Bears]: Tudo bem. A sessão é declarada aberta. Começaremos com moções, ordens e resoluções. Temos o Documento 26061 oferecido pelo Presidente Bears, Processo Orçamentário Anual para o Ano Fiscal de 2027. E eu lerei nossa resolução e então, Membro Ruseau, se houver algo que você queira acrescentar sobre o processo do comitê escolar até este ponto, eu darei a você. E então passaremos a palavra ao Diretor Dickinson e se houver outros membros da administração ou se o prefeito se juntar a nós. Que a Câmara Municipal de Medford resolva que, com base na portaria orçamentária e nas discussões com a administração municipal, a Câmara Municipal e a administração seguirão o seguinte cronograma orçamentário para o orçamento do ano fiscal de 2027 da cidade. Até 11 de março de 2026, os vereadores apresentarão recomendações orçamentárias. Na terça-feira, 24 de março, a Câmara Municipal discutirá e encaminhará recomendações orçamentárias ao prefeito. Nós fizemos isso. 8 de abril de 2026, reunião conjunta do conselho municipal e do comitê escolar para receber uma atualização financeira e discutir o processo orçamentário do AF27. Isso é esta noite. E então, da nossa parte, de 15 de abril a 15 de maio, realizaremos reuniões preliminares de orçamento com chefes de departamento e, de acordo com a portaria, o prefeito apresentará uma proposta orçamentária abrangente à Câmara Municipal até sexta-feira, 31 de maio de 2026. Há uma série de reuniões preliminares agendadas. Eles não são finalizados entre 15 de abril e 15 de maio. Vou passar a palavra ao membro Ruseau.
[Paul Ruseau]: Obrigado. A política orçamentária e de programação do Comitê Escolar de Medford (BDC) tem várias fases. A primeira fase é de 1º de outubro a 15 de dezembro, que é o planejamento, que obviamente já passou. A segunda fase é a formulação do pedido de orçamento, que vai de 15 de dezembro a 1º de fevereiro. A comissão escolar e a revisão da aprovação do pedido de orçamento foi o que acabámos de fazer. Bem, não terminamos na segunda-feira. Na nossa próxima reunião, que será na próxima segunda-feira, creio que aprovaremos esse pedido. Posteriormente será apresentado ao prefeito e à Câmara Municipal. E é aí que nos encontramos agora. Obrigado. E vejo que o prefeito está aqui. Prefeito, você quer subir? Quero dizer, posso executá-lo se você quiser, ok. Tudo bem.
[Zac Bears]: Você certamente pode se juntar a nós atrás da grade como membro do comitê escolar. Você pode voltar aqui conosco. Vamos entregá-lo à administração.
[Breanna Lungo-Koehn]: Obrigado. Boa noite a todos. Temos Bob Dickinson na teleconferência, nosso CFO, que preparou uma apresentação de slides, então vou entregá-la ao nosso CFO para que possamos começar. Obrigado.
[Zac Bears]: Steve Dickinson, você é reconhecido.
[Unidentified]: Vídeo.
[Bob Dickinson]: Olá pessoal. Estou remoto, o que não é a melhor maneira de fazer isso, especialmente com meu domínio inseguro da tecnologia. Acho que vou compartilhar minha tela para termos a apresentação completa do orçamento. É semelhante aos que dei em anos anteriores. E podemos partir daí. Eu gostaria que isso fosse mais fácil.
[Unidentified]: Eu não sei por quê.
[Bob Dickinson]: Tenha paciência comigo, por favor. Tudo bem, todos podem ver isso?
[Zac Bears]: Sim, podemos.
[Bob Dickinson]: Bem. Diz atualização financeira. Essa é basicamente a agenda, a atualização do departamento financeiro. Atualização do orçamento, eles não mudaram isso. Eu fiz isso? Não, fiz as estimativas de receitas da atualização do orçamento de 2026. Vários ultrapassando o limite de taxa, etc. Vou tentar disponibilizar esse pequeno total para o orçamento. O orçamento de 2027 afeta os ajustes de despesas e receitas no futuro. Hum, melhores atualizações do departamento. Concluímos o relatório estadual que foi apresentado em janeiro. Os livros do ano fiscal de 25 estão todos fechados. A auditoria do ano fiscal de 2025 foi concluída. A revisão final do auditor é amanhã. Então deveríamos fazer com que o ACF fosse, hum, esperamos que no início da próxima semana seja publicado no website para que todos possam ver e, claro, será enviado às diversas agências de classificação e ao conselho de obrigações. O dinheiro livre foi certificado em 30 de junho de 2025 por 21 milhões Os lucros retidos de $ 12.459 para água e esgoto foram de $ 10.591.021. Como você sabe, em 30 de junho de 2024, um ano antes do dinheiro grátis, estava em US$ 28.343.997. Então, como voltamos aos US$ 21 milhões? Dos US$ 28 milhões em caixa livre que tínhamos no final de 2024, usamos US$ 16 milhões essencialmente para capital. Foi transferido para o fundo de estabilização de capital, onde foi utilizado, e depois transferido para ser utilizado em vários projetos de capital, ou votado diretamente para uso em projetos de capital. Desse dinheiro, sobraram cerca de 12 milhões de dólares. E este ano, a principal razão pela qual voltamos aos 21 milhões de dólares foi o imposto especial sobre o consumo de veículos motorizados. superior ao que realmente orçamos na página três do resumo de 2025. Então temos um solavanco aí. Já tivemos algumas, isso vale também para 2026, recebemos algumas licenças de construção muito importantes. Cada um deles ultrapassou um milhão de dólares. Obviamente, este é um tipo de financiamento único. Não é algo que você realmente possa esperar. mas eles entraram. Temos dois deles até agora em 2026. Esperamos mais em 2026 ou no início de 2027. De qualquer forma, obviamente, eu não poderia esperar que recebêssemos um cheque de um milhão de dólares da Tufts, então não tinha isso no resumo de 2025. As receitas departamentais e as receitas de estacionamento aumentaram à medida que o departamento de estacionamento reprimiu. Então temos muito lá. Anunciamos cheques vencidos para pessoas que simplesmente não descontaram os cheques que a cidade lhes enviou. Eles geralmente são pequenos. mas eles se acumulam ao longo dos anos. Então acho que foram cerca de US$ 400 mil que saíram dos rejeitos porque temos isso de reserva caso alguém apareça no correio ou em um anúncio e diga: ei, você me deve esse dinheiro. Mas eventualmente, depois de dois ou três anos, dizemos, ok, a cada poucos anos podemos limpar essa conta e ela vai para receitas e dinheiro. Então agora podemos gastá-lo. Hum, a construção da delegacia está quase concluída. Houve um projeto de capital, obviamente um fundo de projeto para a construção da nova delegacia e depois de muito trabalho. No que diz respeito aos fundos excedentários, foi determinado que uma grande parte das despesas foi, na verdade, paga inadvertidamente pelo fundo geral e não pela conta de capital. E depois de conversar com os auditores e documentar tudo isso, conseguimos transferir os fundos restantes para onde deveriam estar. Outras centenas de milhares de dólares foram para a polícia, segurança pública fundo do cassino, porque foi lá que todas as câmeras corporais foram compradas e deveriam ter sido cobradas neste projeto de capital. Então, novamente, depois disso, muito trabalho é necessário para documentar, proteger e limpar tudo isso. Então, mas foi um bom golpe. Obviamente, não podemos esperar que algo assim aconteça novamente. Piloto, pagamentos em vez de impostos. Eu pensei que em 2025, pensávamos que o avaliador seria capaz de liquidar a Mystic Valley Development Corporation e passar, acho que é 101 Rivers Edge, para nossas listas de impostos. Dessa forma teríamos obtido um aumento no novo crescimento certificado, mas teríamos reduzido nosso Pagamentos da Rivers Edge em vez de impostos. Então realmente não acabou fechará em 2025. Então, eu subestimei quais seriam nossos pagamentos piloto em cerca de US$ 676.000. Na verdade, isso foi encerrado no ano fiscal de 2026. E se você se lembra do resumo, tivemos muito novo crescimento certificado porque na verdade pegamos essas coisas e as colocamos sob as regras fiscais, o que é ótimo porque agora, Simplificando, isso crescerá como outras receitas fiscais ao abrigo da Proposta 2.5 e não terá de ser negociado. $ 550.000 vêm em dinheiro grátis. Mais uma vez, trata-se de limpar antigas contas de receitas especiais que apresentavam défices. Se for uma conta de receitas especiais, uma conta de subvenções tem um défice no final do ano e não for coberto pelas receitas de 90 dias, então reduzem o dinheiro disponível nesse montante. Estamos limpando, limpando ativamente contas antigas de receitas especiais. Um dos maiores, e um grito para o departamento de saúde, é que a FEMA COVID, eles estão perseguindo-os, a FEMA está, Acho que finalmente chegamos ao ponto em que eles realmente reembolsaram as cidades pela maior parte dos gastos ocorridos durante a COVID. Demorou muito e o departamento de saúde teve que trabalhar muito para atender às suas necessidades e podermos receber esses pagamentos. Então, 528.000 impostos sobre as refeições, na verdade não estimamos a receita da cannabis porque no ano fiscal de 2024 eles ainda não haviam aberto. Então, você sabe, não sabíamos o que esperar. Então estimamos que em zero, na verdade chegou a, você sabe, um quarto de milhão de dólares, algo assim. E aumentamos nossa estimativa para o ano fiscal de 2026. Então, obviamente, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é só me dizer e tentarei respondê-la.
[Zac Bears]: Sim. Queremos passar slide por slide com perguntas? Nesse caso, você pode usar o recurso de solicitação em seu microfone e eu ou o presidente em exercício Rousseau o reconheceremos.
[Paul Ruseau]: Eu certamente preferiria que simplesmente esperássemos. Detesto fazer perguntas que são respondidas no próximo slide.
[Zac Bears]: Tudo bem, anote suas dúvidas e nós cuidaremos de todas elas no final.
[Bob Dickinson]: Muito bom. O orçamento do fundo geral para este ano foi de 205 milhões de dólares. A Escola Pública de Medford custou US$ 85.490.000. Até março, 76% desse total foi gasto. As escolas públicas gastaram 72% do seu orçamento. As secretarias municipais estão com 77%. É aquela época divertida do ano em que começamos a analisar com atenção os orçamentos, garantindo que as pessoas fechem pedidos de compra em aberto que não são necessários e tentando ter certeza de que, se forem, Se algum departamento estiver atingindo os limites de seu orçamento, entendemos o porquê e esperamos poder fazer com que reduza suas despesas. E estas são apenas estimativas de renda. É daqui que eles vêm. A maioria de vocês provavelmente já viu isso antes de alguma forma, talvez há dois anos e meio. Discutiremos isso com mais detalhes em slides futuros. Mas estas são as formas básicas pelas quais as pessoas, a cidade, podem receber mais, de onde vem a maior parte da renda da cidade. Assim, em 2026, o limite de imposto era de 160.857.764. Recebemos outros 4 milhões da Proposta 2 1/2. O avaliador estima atualmente o novo crescimento em US$ 2,1 milhões. E ele está muito firme nesse número este ano, então não posso esperar nenhum tipo de última hora, ah, talvez possamos incluir um pouco mais que isso no orçamento. Isso é bastante firme, o que significa que a receita fiscal deste ano provavelmente gerará Um pouco menos de 167 milhões de dólares. Isso é cerca de 3,8% a mais que no ano passado. Receitas locais. Quer dizer, ao chegarmos ao fim disto, tenho consciência do facto de que normalmente sou muito conservador com as receitas locais. especialmente coisas como licenças de construção e veículos motorizados. Atualmente, o valor que estou usando é de US$ 25 milhões. Na verdade, são US$ 600 a menos que isso. Imposto especial sobre veículos motorizados, isso é mais ou menos US$ 250 mil a mais que no ano passado. Isso está um pouco aquém da tendência de apenas ter algum espaço ali. Talvez tenhamos que aumentar esse número para um aumento de US$ 250.000 em 2025. Hotelaria e restaurantes, mais uma vez, estão bastante alinhados com as tendências que temos visto. Aumentei em $ 300.000. Licenças de construção, já mencionei isso antes. Temos recebido alguns, há alguns grandes projetos chegando, espero que ainda este ano ou no próximo, o que me permitiria estimar Muito mais do que nos anos anteriores para licenças de construção, mas vamos continuar a rever isso e garantir que esse número seja sólido. Digo isso mais adiante nestes slides, mas obviamente, se passarmos para a temporada de resumos fiscais. E o DRO olha para 1,5 milhões. Quero dizer, é provavelmente um aumento de 50% em relação ao que eu disse no ano passado. E se você olhar para isso e não perceber, não temos motivos para presumir que receberemos tanto dinheiro. Eles vão exigir que mudemos isso. E se isso não compensar o orçamento, teremos que convocar uma reunião da Câmara Municipal e refazer o orçamento para 2027, o que não é algo que eu gostaria de fazer. Então, quando posso, sou bastante conservador em relação a esses números. Os rendimentos do investimento e as taxas de juro mantiveram-se bastante estáveis, ou até mesmo a aumentar. É muito incerto. Ganhei cerca de US$ 250 mil com o que estamos recebendo. Parece que chegará lá no ano fiscal de 2026, quando projeto os próximos meses de receita de juros. Obviamente, na ARPA temos obtido muitos rendimentos de juros porque tínhamos todo esse dinheiro não gasto da ARPA. Tudo foi devidamente empenhado, mas enquanto o dinheiro ainda estiver no banco e não tivermos pago os projectos, obviamente acumula juros, e isso é receita geral do fundo. Todos os projetos estão comprometidos e todo o dinheiro do ARPA será pago na data exigida, que é 31 de dezembro de 2026. Então vamos gastar esse dinheiro. Acho que não sobrou muito. Esperançosamente, obteremos essa quantia de receita de investimento e isso não será um problema. Mas, obviamente, o rendimento do investimento depende em grande parte de quais são as taxas de juro. Em qualquer caso, para o ano fiscal de 2027, estou a tentar fazer as estimativas mais optimistas possíveis para as receitas locais. E veremos aonde isso nos leva. Como eu disse no slide anterior, se não parecer que faremos Em qualquer uma das categorias, se a receita não parecer existir, o Departamento da Receita exigirá uma justificativa. E se não conseguirmos atingir esses objetivos, se não conseguirmos convencê-los de que estamos certos, teremos de nos unir para votar um novo orçamento em 2027. O verdadeiro problema é que as facturas fiscais reais podem sofrer atrasos. Então, folhas de cerejeira. Até agora, o governador interveio. Ele diz que vai nos dar 36.000.619 cobranças. Haverá cobranças no valor de US$ 14 milhões. Portanto, o lucro líquido das folhas de cerejeira é de 22.481.873. Isso não é muito mais do que o que obtivemos no ano passado. E estive revisando os dados do ano anterior para ver quanto acaba em nossos bolsos depois que a Câmara e o Senado avaliam as taxas e receitas em folha de cerejeira. E então eles se reúnem em comitê e votam a favor. E geralmente não muda muito do ponto de vista do governador. proposta inicial. Isso vai direto para o resumo e é direto, quero dizer, esses são os números que vou usar. É assim que parece este ano. Acho que no ano passado conseguimos 4 ou 5% a mais que em 2025. Foi um bom impulso, mas não podemos esperar isso este ano. Outras receitas, transferências, mitigação de cassino, dinheiro dos fundos de três posições da Encore, fundos de receitas de vendas de lotes e cuidados perpétuos, orçamento de DPW e cemitério, custos indiretos, fundo empresarial de água e esgoto são avaliados para despesas orçadas no fundo geral, como AP e processamento de folha de pagamento. Estou apenas lendo o slide, despesas de saúde e previdência. Obviamente, o fundo empresarial de água e esgoto é um fundo empresarial separado, mas é necessário, uma boa quantidade de trabalho e do lado do fundo geral para gerenciar a folha de pagamento e AP. E, claro, as despesas de saúde e os benefícios de pensão desses empregados são contabilizados no fundo geral. É daí que vêm os custos indiretos. E o número deste ano é de cerca de 2,8. Eu teria que pesquisar e estou muito validado com este computador configurado para fazer isso, mas é um pouco mais de 2 milhões de dólares. E acho que você já viu esses slides antes. Muitos vereadores já viram esse slide antes. Isso é autoexplicativo. Isso é o que estamos vendo em termos de. quanto dinheiro teremos efectivamente disponível para financiar o orçamento. Basicamente uma planilha rápida do que falamos anteriormente.
[Zac Bears]: Bob, você poderia voltar àquele slide por um minuto?
[Bob Dickinson]: Seguro.
[Zac Bears]: Obrigado. Estou apenas tentando anotá-los e se você pudesse nos enviar a apresentação, seria útil. Obrigado.
[Bob Dickinson]: Certamente.
[Zac Bears]: Você pode enviar para o conselho, comissão escolar e secretário municipal e nós divulgaremos.
[Unidentified]: Bem.
[Bob Dickinson]: Me avise quando estiver pronto.
[Zac Bears]: Acho que podemos avançar. Obrigado.
[Bob Dickinson]: Muito bom. E o processo orçamentário da cidade, obviamente, o vice-diretor financeiro, que é o chefe de gabinete e o vice-diretor financeiro, tem trabalhado muito, muito duro para avaliar os departamentos nos anos anteriores. Olhe. ah, obviamente, as obrigações contratuais, quanto cada sindicato arrecada, quem recebe o passe, aumenta todos os detalhes essenciais, então você tem feito um ótimo trabalho ao fazer isso. hum, é claro, também analisamos as despesas. Temos olhado para dados orçamentais reais nos últimos cinco anos, é isso que fazemos, apenas olhamos para o que eles realmente têm feito, obviamente, há inflação, temos que fazê-lo. Dê uma olhada para ver o que os departamentos realmente precisam para realizar suas tarefas. Isso continuará até maio. Trabalharemos duro nisso nos próximos dois meses. Uma vez finalizados os orçamentos, estes serão apresentados à Câmara Municipal e Eu não mudei isso. 31 de maio, acho que na verdade é domingo. De qualquer forma, segundo a portaria, isso deverá ser feito antes de 31 de maio. Espero que consigamos na sexta-feira, mas só coloquei 31 de maio porque é o que diz a portaria. Então impactos, seguro saúde como sempre. Para o seguro de saúde, as taxas do GIC estão a aumentar cerca de 9% em todos os níveis. É um pouco mais complicado porque alguns planos de saúde oferecidos pelo GIC, alguns deles, subiram até 14%. Alguns deles aumentaram apenas cerca de 7%. De um modo geral, estamos a assistir a um aumento de cerca de 9%. Basicamente, isso é muito dinheiro. Compensação dos Trabalhadores, acho que todos sabem que as taxas de GIC aumentaram dramaticamente nos últimos anos. Compensação trabalhista, ultrapassamos o orçamento para o ano fiscal de 2026, e muito disso, não há muito disso, na verdade, Por causa dos assentamentos, como aconteceu no passado, na maioria das vezes trata-se de pessoas que se machucaram no trabalho e ficaram afastadas por cinco ou seis semanas. E obviamente, conforme contratado aumentos salariais, isso significa que o orçamento tem de aumentar porque quando as pessoas ficam feridas, temos de lhes pagar o que lhes é pago. De qualquer forma, estamos a trabalhar arduamente para determinar exactamente quanto dinheiro precisaremos até 2027, mas é um daqueles pontos orçamentais sensíveis, obviamente, porque é muito difícil projetando exatamente como, você sabe, se alguém se machucasse. É impossível fazer isso, mas com o tempo podemos ver quanto realmente gastamos nessas coisas ao longo dos anos. Mas, novamente, não é, você sabe, não há como ser exato sobre isso. Pensão, aumento do orçamento para 2027, 4,7% para US$ 17.467.242. A cidade ainda está no bom caminho para saldar a maioria das obrigações pendentes com pensões até 2033, altura em que este montante diminuirá bastante e só teremos de financiar o que está em curso para cada ano. Mas, novamente, estes são números grandes, 5% extras. 17 milhões de dólares é muito. Em 2028 será um pouco menos de 3,5%, mas no futuro será de 3,5% de acordo com a estimativa atuarial atual para isso. Isso pode mudar, obviamente, dependendo do montante real que tivermos que o conselho de aposentadoria tem neste momento mal chega a 300 milhões de dólares. Mas se algo acontecer com o mercado de ações, obviamente isso poderá evaporar ou se as coisas se acalmarem, poderá subir. E obviamente também está relacionado com quantas pessoas se reformam e quanto dinheiro precisamos para financiar as suas reformas. Aumentos contratuais, é nos últimos anos que a cidade tem conseguido liquidar os contratos. E neste momento, acho que todos os contratos serão liquidados este ano. Mas uma nova rodada deve começar em 2027. Quando obviamente, quando você finalmente fecha um contrato. Isso foi, você sabe, isso não foi. Aberto desde, por exemplo, o fiscal, você sabe, 1º de janeiro de 2022. Você não só precisa lidar com o pagamento atrasado, mas também combiná-lo. Aumente seu orçamento para o próximo ano fiscal. Então isso está em andamento e tem sido. essa tem sido a fonte de muitos dos aumentos salariais ao longo dos anos. Então, sim, continue voltando a isso. Sim, tenho 25 milhões, mas como disse antes, ainda estou revisando algumas estimativas, como licenças de construção. Talvez tenhamos que mudar isso. Sobreposição, estivemos, Temos financiado uma sobreposição nos últimos anos em cerca de 350.000 dólares, mas para manter dinheiro suficiente no fundo para fazer face às reduções anuais previstas, precisámos de aumentar esse valor para este ano para 500.000 dólares. E novamente, o novo crescimento, Nosso consultor me disse US$ 2,1 milhões e não vá mais longe. Portanto, tenho que acreditar na palavra dele. De qualquer forma, aqui estão as más notícias no final. Neste momento, a nossa diferença parece ser de cerca de 1 milhão de dólares. Os chefes de departamento foram incumbidos de propor reduções. Obviamente, estamos trabalhando em estreita colaboração com os chefes de departamento não apenas para nível financiam as suas despesas e, obviamente, temos de pagar o que somos contratualmente obrigados a fazer em termos de salários. Mas também peça-lhes que façam listas de desejos sobre o que acham que realmente precisam e o que gostariam se tivéssemos muito dinheiro disponível. Obviamente, os desejos serão cuidadosamente examinados e provavelmente será dito, bem, não podemos fazer isso este ano. Porque além dessa lacuna, e essa lacuna se baseia na nossa oferta atual à escola de um aumento de 2,75% na contribuição da cidade para a escola para No ano fiscal de 2026, existe a Medford Family Network, que tem pedidos de financiamento e aumentos para funcionários não sindicalizados. Provavelmente teremos que fazer isso no início de maio. E obviamente gostaríamos de libertar algum dinheiro para dar mais dinheiro às escolas para o ano fiscal de 2026. Isso é essencialmente o que está acontecendo no departamento financeiro neste momento. Acho que posso, acho que terminei, sim.
[Zac Bears]: Tudo bem.
[Bob Dickinson]: E tenho certeza que todos têm muitas perguntas. Tentarei respondê-las da melhor maneira possível. Estou tentando interromper o compartilhamento de tela. Oh sim.
[Zac Bears]: Bob, se você puder sair da apresentação. Bem. Passaremos às questões do conselho e às questões do comitê escolar. Começaremos com o vice-presidente Lazzaro.
[Emily Lazzaro]: Obrigado pela apresentação. Só tenho uma pergunta rápida de acompanhamento. Parecia que você disse que havia uma lacuna de US$ 5 milhões, mas o slide dizia US$ 1 milhão. Você poderia mostrar esse slide novamente e esclarecer isso para mim?
[Bob Dickinson]: Oh, é uma lacuna de US$ 1 milhão agora. Não são cinco milhões de dólares.
[Emily Lazzaro]: Bem. Um milhão de dólares para todo o orçamento da cidade.
[Unidentified]: BOM.
[Emily Lazzaro]: Bem. E o total é de 217 milhões e um pouco mais que isso.
[Unidentified]: Sim.
[Emily Lazzaro]: Bem. Eu entendo. Obrigado.
[Zac Bears]: Nesse ponto, Bob, vejo uma discrepância entre a planilha de resumo e o slide da planilha cereja. Então tentei pegar todos os dados e colocá-los em minha planilha e parece que no resumo estimamos encargos de avaliação estadual de 12,8 milhões, mas no slide dizia 14,1 milhões, o que reduziria o valor do orçamento para 216.560. Então, estou me perguntando qual é o número de cobrança correto. Estou tentando juntar tudo isso a partir da apresentação ao vivo, então só quero ter certeza de que estou usando o material certo.
[Bob Dickinson]: Não é algo que eu gostaria. Acho que isso não foi transferido. Sim, é $ 14.137.698.
[Zac Bears]: Ok, então se tivermos apenas 216 disponíveis, isso altera a estimativa da diferença de 1 milhão para 2,3?
[Bob Dickinson]: Não, desculpe, esse slide, francamente, nunca gostei muito. Não acho que realmente mostre o que precisa mostrar, mas, que simplesmente não cortei e colei, pensei ter cortado e colado o número da cobrança da folha cereja da minha grande planilha de resumo e é 14.137.698 para esse número. Então. Então, qual é o total disponível para o fundo geral? Estou realmente confuso por que isso não funcionou.
[Zac Bears]: Tudo bem, estou em 118,84, mas provavelmente é um erro de digitação da minha parte. Então, estou faltando um dólar na minha planilha.
[Bob Dickinson]: Você perde um dólar.
[Zac Bears]: Isso é bom.
[Bob Dickinson]: Eu estava errado em um milhão de dólares, então sim.
[Zac Bears]: Só quero ter certeza de que 216.560 é o número que a administração tem usado para fazer projeções orçamentárias.
[Bob Dickinson]: Sim.
[Zac Bears]: Então o milhão vem disso.
[Bob Dickinson]: Sim.
[Zac Bears]: Bem, eu entendi. E isso também significa que uma lacuna de 1 milhão significa que as escolas aumentariam. Não inclui escolas que sobem 3%, então inclui escolas que sobem 2,75%?
[Bob Dickinson]: Sim, isso inclui escolas com 2,75%.
[Zac Bears]: Ok, então é 1 milhão com escolas em 2,75%. Eu entendo. Temos mais alguma pergunta do Conselho? E então reconhecerei o prefeito, embora você possa estar aqui se quiser. Você é um membro.
[Breanna Lungo-Koehn]: Bem. 1.1, que aquele slide deveria ter dito, 1.1, então é 240 para Medford Family Network. Então é aproximadamente, ainda estamos trabalhando no número, mas aproximadamente 200.000 para aumentos não sindicais. E depois mais 300.000, um pouco menos se dermos, espero que demos às escolas 3%. Então você está olhando para esses números mais o 1,1. Eu só queria esclarecer por que não tínhamos números no último slide.
[Zac Bears]: Bem. Então é mais como 1,8. Sim. Bom. Você tem alguma outra pergunta dos membros do conselho neste momento? Tudo bem. Membro Ruseau.
[Paul Ruseau]: Alguma pergunta dos membros do comitê escolar?
[Zac Bears]: Esse é Mike.
[Paul Ruseau]: Sim, eu vejo, embora nunca tenha usado antes. Sim, você faz isso. Obrigado. E então você faz isso. Tudo bem. Membro Mastroboni.
[Mike Mastrobuoni]: Obrigado pela introdução, Sr. Dickinson. Sei que enfrentamos um desafio semelhante em muitas comunidades em toda a Commonwealth. É difícil. Ainda é bom para as finanças municipais. Penso que uma das primeiras abordagens que as cidades e vilas deveriam adoptar é realmente do lado das receitas, tentando resolver este tipo de défice com receitas. Então eu me pergunto se houve algum trabalho por parte do departamento financeiro, do departamento do prefeito, dos departamentos municipais para Alterar taxas de licença, multas, algo assim para resolver essa lacuna, que novamente é talvez de US$ 1 milhão, mas não inclui uma lacuna de US$ 5 milhões para o orçamento escolar?
[Bob Dickinson]: Bem, obviamente os departamentos revisam suas taxas. Não é... Não tenho conhecimento de qualquer esforço concertado para rever todas essas taxas. Muitas das taxas básicas cobradas podem, por vezes, ser simplesmente exigidas por lei. Eu não acredito nisso. Não está claro, quero dizer, obviamente os mais importantes para coisas como. Licenças de construção e tipos de licença e taxas. Exceto pelas licenças de construção, na verdade não é uma grande fonte de renda. E então, você sabe, agora eu tenho que falar com ele. departamentos para ver se podemos obter mais receitas aumentando as taxas. Mas a partir de agora, as taxas são as que cobramos.
[Nina Nazarian]: Obrigado, Presidente Bears. Assim, além das informações compartilhadas pelo nosso CFO, fizemos alguns ajustes nas taxas do Conselho de Saúde. Fizemos ajustes nas taxas e autorizações de estacionamento e similares. Sei que, em cooperação com o conselho, o nosso diretor de saúde trabalhou com roedores e potencialmente outros. Sei que há mais, mas fora isso não me lembro exatamente quais são, porque foram se acumulando ao longo do tempo. E, além disso, acho que o conselho certamente sabe disso, acho que a comunidade sabe disso e o comitê escolar provavelmente também sabe. Temos trabalhado nos últimos anos, já há meia dúzia, no desenvolvimento económico. Houve, obviamente, mudanças de mercado e mudanças fora do controle da cidade. Mas, historicamente, o novo crescimento foi muito inferior aos novos números de crescimento que vemos hoje. Depois há mais. Tenho certeza de que há mais áreas que podemos identificar. Mas a partir de agora são esses que me chamam a atenção.
[Unidentified]: Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado e você sabe, a Câmara Municipal apresentou uma resolução no início de 2024 à administração para solicitar uma revisão abrangente de todas as taxas. Mas acho que parte desse esforço parece ter sido feito, mas ainda não tivemos uma reunião sobre isso.
[Paul Ruseau]: Mais alguém? Eu realmente não consigo ver.
[Zac Bears]: Agora eu sei como é. Zoom mãos-livres. Se você pressionar o botão para sua solicitação.
[Paul Ruseau]: Sim claro. Membro Mastroboni. Tudo bem.
[Mike Mastrobuoni]: Obrigado, Sr. Presidente. Então uma das coisas que percebi que foi muito positiva na apresentação foi o aumento das projeções de alvarás de construção para o próximo ano. Somos livres para compartilhar quais são esses projetos? Eu sei que isso é como uma projeção geradora de ansiedade para um profissional de finanças. Então, temos um conjunto de projetos para os quais estamos identificando essas licenças de construção? E se sim, se pudermos compartilhar isso, quais são? E então, em segundo lugar, Temos projeções para anos futuros de novo crescimento? Como pensamos, desculpe-me, que estas licenças de construção nos beneficiarão a longo prazo? Mais uma vez, vejo um déficit de receita no longo prazo e é algo que considero muito importante abordar primeiro.
[Bob Dickinson]: Isto é através de conversas com o comissário de construção. Existem muitos Há muitos projectos no horizonte, mas obviamente, como sabemos, grandes projectos de construção podem ser adiados durante anos por diversas razões. É por isso que revisamos continuamente esse número para ver se ele é realmente atingido ou não e posso justificar esse aumento. Estarei conversando com o departamento de planejamento e com o comissário de construção para ver exatamente como tudo se desenrola no próximo mês, para ver exatamente o que estamos vendo, o que podemos esperar para os próximos anos. e olhando para o futuro, o que está no horizonte. Obviamente, este tipo de rendimento é bom porque, sobretudo, uma vez que sei que estão a ser construídos dois apartamentos de 40 mil milhões, e isso não nos dá apenas rendimentos provenientes de licenças de construção, num futuro próximo, mas uma vez ocupadas, obviamente isso aumentará os impostos municipais. Então isso vai para um novo crescimento certificado. Mas tentar prever algo assim sobre o que poderá acontecer no ano fiscal de 2028 ou 2029 não é realmente possível.
[Mike Mastrobuoni]: Obrigado, isso é muito útil. Apenas uma sugestão, espero que para a próxima vez que fizermos esta apresentação ou para a próxima vez que falarmos sobre renda. Acho que, como novo membro do comitê escolar, seria muito útil ter alguns dados longitudinais nesta apresentação para que possamos entender de onde viemos. Isso seria uma grande ajuda para mim pessoalmente e espero poder falar também em nome de alguns dos meus colegas. Esperamos isso na próxima versão.
[Jenny Graham]: Membro Graham. Obrigado. Desculpe, não posso estar lá pessoalmente esta noite. Mas eu tinha um comentário e uma pergunta. Meu comentário é que eu encorajaria nossos amigos no conselho a assistirem à apresentação do orçamento que fizemos na noite de segunda-feira. Acho que é o primeiro passo do nosso processo para entender quais são as solicitações. E certamente todos esses números mudarão ao longo do tempo, mas 2,75% ou mesmo 3% não seriam suficientes para cobrir sequer as nossas obrigações contratuais ou alguns dos o que foi chamado na noite de segunda-feira de despesas inevitáveis que teremos que carregar até 2027 em torno do apoio aos estudantes. Então, eu só queria ressaltar isso e garantir que as pessoas possam assistir a essa apresentação para entender onde está nosso orçamento, porque é obviamente a maior parte do orçamento geral da cidade. E há uma confluência de acontecimentos do nosso lado que penso que irão agravar isso e só quero ser completamente transparente sobre quais são esses números, para que possamos todos trabalhar juntos para concluir o plano. A segunda coisa que gostaria de perguntar é para onde vai a cidade? ou documentar suas projeções de receita, tanto no que aconteceu no passado, mas é real, quanto no futuro, então, se estamos esperando grandes mudanças, o que sempre parecemos estar, como podemos nos antecipar a elas em vez de nos encontrarmos neste período estranho de abril, maio, junho em que estamos? tem que reagir. E sei que as projeções são apenas a nossa melhor estimativa, mas falamos muito sobre o desenvolvimento da cidade e o foco no desenvolvimento econômico. Essas coisas se traduzem em dólares. Então, estou apenas tentando entender onde está o quadro geral que vocês verão daqui a cinco ou dez anos, para que todos possamos desenhar a partir do mesmo tipo de perspectiva.
[Bob Dickinson]: Ok, bem, em termos de projeções de receita, eu faço projeções de receita de onde vêm todos esses dados. Costumo brincar que se você me fizer uma pergunta, o que você verá é uma planilha muito, muito grande. E a planilha que executa todas essas projeções é exatamente isso. É uma planilha muito grande. Por exemplo, apenas a página Cherry Sheet apresenta nossa receita de Cherry Sheet dos últimos seis ou sete anos. e depois estimativas baseadas no que vimos para tentar determinar qual é o número final de folhas de cerejeira. Tenho dividido as receitas em receitas locais há pelo menos quatro ou cinco anos, e é assim que tomamos decisões sobre o que podemos esperar. Por exemplo, o imposto especial sobre o consumo de veículos automóveis, que podemos retirar o que podemos razoavelmente esperar para os próximos anos. É uma enorme quantidade de dados que compõe essas projeções. Há muita coisa envolvida nisso. É assim que as coisas são. É uma planilha bem grande que vincula as abas à página final, que é basicamente o que aparece no resumo. Provavelmente poderíamos trabalhar de alguma forma para tornar essas projeções mais Eu não sei, honestamente.
[Zac Bears]: Amamos planilhas. Amamos planilhas.
[Bob Dickinson]: Não sei como posso compactar isso em algo que seja particularmente útil, para dizer o mínimo. Mas sim, nós fazemos isso. Eu faço isso. Eu observo isso com muita atenção porque, obviamente, esse é o ponto crucial de como a cidade é administrada.
[Zac Bears]: Obrigado. Senhora Chefe de Gabinete.
[Nina Nazarian]: Obrigado, Presidente Bears, e através de você ao conselho e ao comitê escolar, Presidente Russo. Temos muitas dessas informações contidas no livro orçamentário que está publicado no site da cidade. Existem projeções, Bob pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que cinco anos. E também há informações históricas. Mas a realidade da situação é que o que vocês projetam hoje será diferente da realidade de amanhã. Há muito que você pode ver hoje em relação ao que existirá no futuro. Isso acontece em todas as cidades, vilas e comunidades de Massachusetts. Não posso falar fora do estado, mas há muitas coisas que podem ser previstas. E depois há mudanças nesse plano ou nessas projeções. Obrigado.
[Zac Bears]: Obrigado, e se não se importa, Presidente em exercício Rousseau, acho que esse ponto foi muito bem abordado. As estimativas irão mudar e estamos a subestimar as receitas locais em 3 milhões a 7 milhões de dólares por ano durante os últimos quatro a cinco anos fiscais. E eu acho que quando falamos sobre, e estou usando dados DLS, você sabe, para o ano fiscal de 25, tínhamos 21,1 milhões e chegamos a 27,1, então são cerca de 6 milhões. Até 2024, estimamos 18,4. Chegamos às 24h6. Isso é um pouco mais de 6 milhões. O dia 23 foi um pouco melhor. Foi estimado em 18,5 e chegou a 21,6. São 3 milhões, em 2022. E eu entendo que assim que voltarmos para 21 e 22, estamos falando de alguns dados afetados pela pandemia, né, estimados em 15,1 e chegaram a 22. Acho que realmente precisamos dar uma olhada. Quero dizer, seria muito útil entender qual é a nossa projeção para o ano fiscal de 26. Estimamos 22,8. 22,9 milhões, voltamos aos 28 ou 29? Porque poderíamos realmente cortar uma parte importante. Sei que estamos falando de uma lacuna de US$ 1,8 milhão, e acho que isso significa nível de serviço mais as solicitações do departamento municipal mais as três coisas que o prefeito disse. Não sei, espero que seja isso que signifique. E depois, do lado da escola, parece que o nível de serviço é certamente outros 3 ou 4 milhões, ou não tenho 100% de certeza. Não consegui ver ontem à noite, 4. E assim a nossa lacuna orçamental para um orçamento de serviço nivelado é de 5 milhões ou mais. E acho que realmente precisamos que esses dados sejam apresentados. O principal pedido da Câmara Municipal nas nossas recomendações orçamentais foi que tivéssemos um orçamento de serviços de nível que não tivesse demissões ou cortes. E eu entendo que isso é difícil. Estamos em um ambiente difícil. Essa é uma das razões pelas quais, você sabe, há quatro anos, o vereador Collins e eu defendíamos uma anulação de estabilização que era um valor maior do que o que acabamos conseguindo nas urnas em 2024, porque não queríamos acabar nesta posição. Mas parece-me realmente que precisamos de analisar atentamente as nossas estimativas de receitas locais. Obviamente, eles precisam ser justificados, e é uma grande briga com o DLS, e ouvimos isso de Bob. Mas estamos exagerando, 6 milhões. E não sei, mais uma vez, se tivermos dados sobre 26 que mostrem que a nossa estimativa de 22,8 está próxima do nosso rendimento real em rendimento local, esses são dados úteis para mostrar que a diferença está a diminuir. Mas se estamos falando de um diferença de três a 6 milhões de dólares e estamos a ultrapassar as receitas locais em 6 milhões, penso que é um ponto a considerar para tentar evitar cortes e evitar um orçamento que não seja de serviço nivelado. Então, eu tenho outra pergunta além de se você pode nos dar uma estimativa do que vamos conseguir com a receita local, como estamos nos saindo em nove meses, e eu também gostaria muito de ver essa lacuna com um entendimento relacionado ao solicitação da escola, bem como qual será o nível de serviço informado, e também dos administradores da biblioteca. E a última coisa que quero dizer é, Bob, você mencionou que ainda estamos finalizando alguns dos seguros e indenizações trabalhistas, e me pergunto o quanto isso pode afetar a lacuna de US$ 1,8 milhão a US$ 5,8 milhões de que estamos falando para um orçamento de serviço de nível. E eu, prefeito, não sei se tenho que admitir, porque você faz parte dessa reunião.
[Breanna Lungo-Koehn]: Obrigado. Vou passar para Bob. Só queria salientar que pedimos que você verificasse suas receitas locais e comentasse um pouco sobre o assunto, mas faremos novamente. Portanto, daremos outra olhada nas receitas locais porque não discordamos ao revisarmos os números. E eu só queria ressaltar que este é o último ano difícil devido ao esgotamento do financiamento da COVID e da ARPA. Os recursos do ARPA vigorarão até 31 de dezembro de 2026. Portanto, quaisquer cargos que tenhamos financiado parcial ou totalmente através do ARPA, vocês verão neste orçamento que precisamos absorver esses cinco cargos no lado da cidade durante esse período de seis meses. Então é apenas financiado de alguma forma, mas temos que absorver parte do pessoal.
[Zac Bears]: Você é burro, Bob. Você está em silêncio.
[Bob Dickinson]: Está lá embaixo. Sim, como disse o prefeito, é isso que venho tentando fazer. Estive olhando a renda. Na verdade, não tenho esses dados em mãos no momento. Provavelmente conseguiremos um bom, bem, eu sei de uma coisa que receberemos com o dinheiro grátis do ano fiscal de 26, Tivemos que obter licenças de construção num total de 2,5 milhões de dólares. Quer dizer, isso não foi estimado. E é por isso que consegui, é por isso que sou. Você sabe, tentar obter o número do recibo local para licenças de construção é porque nos últimos anos obtivemos esses números bons. Estas agradáveis surpresas o. Obviamente, você sabe, US$ 2 milhões em licenças de construção que não foram calculadas para receitas locais. Isso reduzirá o dinheiro livre em 2026. Em 30 de junho de 2026, claro. Mas estou revisando esses números de perto. Estou tentando aumentar ao máximo a receita local, porque percebi nos últimos anos que tenho tentado ser muito conservador, principalmente quando comecei aqui, porque não sabia como a cidade iria se recuperar do COVID. Existem outras partes da receita local que poderíamos defender para aumentar. Mas, novamente, este é o padrão para os CFOs. Há uma tentativa de reter as receitas locais apenas para não acabar com uma quebra de receitas. Provavelmente é uma preocupação menor no governo municipal porque vocês se reúnem a cada duas semanas. A cidade de onde você veio, se tiver déficit de renda, tem que convocar uma assembleia para consertar, o que é caro e difícil de fazer. Sim, obviamente estou observando esses números com muita atenção e tentando ver onde posso aumentar justificadamente minhas estimativas de receita local. Em relação ao orçamento de seguros, Fica muito complicado porque não estou considerando apenas o seguro saúde do GIC, que obviamente é uma grande parte disso. Estou tentando obter dados em tempo real sobre quem está empregado na cidade no momento e em que plano eles estão, e inserir números sobre quais serão suas taxas em 2027. Porque claro, dependendo do plano, a prefeitura paga 82,5% ou 85% desse valor. Mas tem de haver alguma margem de manobra nesse orçamento, porque isso não significa levando em consideração novas contratações, mudanças, se uma vaga já está vaga, mas precisa ser preenchida e é preenchida por alguém que, por exemplo, está no plano familiar, isso pode afetar esses números. Portanto, precisamos de algum financiamento adicional para o GIC apenas para garantir que podemos cobri-lo. E então os outros números que vão para o seguro são, bem, um grande problema são as despesas do Medicare no lado da escola e no lado da cidade. Obviamente, a cidade tem que igualar a dedução do Medicare para a FECA. Assim, à medida que os trabalhadores ganham mais dinheiro graças aos acordos contratuais, esse número tem necessariamente de aumentar e não é negligenciável. Provavelmente são alguns milhões de dólares. Então esse é mais um daqueles custos que recai sobre a prefeitura, que recai sobre a prefeitura para todos os funcionários municipais. Esse é o tipo de coisa que estamos observando de perto. O número que precisamos para isso pode aumentar. Espero poder apresentar bons argumentos para o seu declínio, mas neste momento essa é a melhor estimativa que tenho. Portanto, olho para os dados históricos e tento estimar da melhor maneira possível quanto provavelmente custará. E o mesmo se aplica à compensação dos trabalhadores. Como eu disse antes, é difícil dizer a remuneração dos trabalhadores. É difícil dizer quem se machucará no próximo ano. Você quer ter pelo menos um pouquinho de espaço aí em caso de sinistro, sabe, você recebe um sinistro grande ou, sabe, alguém fica afastado por um longo período de tempo. Não é algo que você possa realmente prever racionalmente.
[Zac Bears]: Ok, sim, e acho que é útil entender esse número. Existem mais de um milhão. Com os três elementos mencionados pelo autarca, o nível de serviço do lado da escola parece ser alguns milhões superior e há alguma incerteza em torno de alguns dos custos do seguro. Parece que, neste momento, essa incerteza poderia acrescentar mais US$ 500.000 para nós? PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman. PB, Harmon Zuckerman.
[Bob Dickinson]: 100.000 ou 200.000 em cada sentido. Já revisei os dados uma vez e obviamente irei revisá-los novamente. Isso é o que eu faço.
[Zac Bears]: Pelo que ouvi, parece que estamos olhando para algo que provavelmente não passa de US$ 5 milhões. Essa é a lacuna se incluirmos certamente o lado escolar. Obrigado por me deixar ir.
[Paul Ruseau]: Esse é o microfone que está aí? Sim. Bom. Membro Reinfeld.
[Erika Reinfeld]: Obrigado e quero agradecer a todos que têm trabalhado nos orçamentos. Eu sei que é um trabalho árduo e, não sei, orçamentos são provavelmente a coisa que menos gosto em gerenciamento de projetos, depois de tentar agendar reuniões com muitas pessoas. Mas tenho uma pergunta que não tem nada a ver com números. Gostaria de saber se você pode, espero que possa nos contar um pouco sobre as prioridades para esta temporada orçamentária, enquanto procuramos diminuir a lacuna para tentar avançar. entre financiamento nivelado e serviços nivelados, porque essa é uma distinção com a qual acho que estamos realmente lutando aqui. Só estou me perguntando quais são os valores que impulsionam a determinação do orçamento e o que pode ser aumentado e o que deve ser cortado. E para contextualizar, estou analisando a apresentação do orçamento escolar que recebemos na segunda-feira, que acredito Pode-se argumentar que o que foi apresentado foi superior ao cenário financeiro, o panorama que acabamos de ver apresentado pode sustentar as projeções atuais. Esse orçamento estava muito alinhado com a visão educacional do distrito escolar e com o que estávamos tentando realizar. Então, acho que minha pergunta para a cidade e o processo orçamentário aqui é: quais são os princípios orientadores que estamos realmente tentando aderir? Obviamente, como membro do comité escolar, a minha prioridade é financiar integralmente o que as escolas necessitam. E essa é a minha pergunta, um pouco afastada dos números. O que orientará essas decisões sobre o desempenho dos números?
[Breanna Lungo-Koehn]: No geral, trata-se de equilibrar o orçamento, mas penso que, como este é o meu sétimo orçamento, Você sabe, nós mostramos, especialmente nos primeiros anos, que as escolas eram uma prioridade. Acho que houve um ano em que conseguimos doar mais de 10% para tentar aumentar essa parte do orçamento. Mas no geral, trata-se apenas de tentar manter tudo equilibrado, não fazer cortes e manter, todos nós temos muitas prioridades, desde árvores, parques, habitação acessível até à insegurança alimentar, e garantir que os nossos conectores, eu sei que foi um Solicitação do Conselho para garantir que nosso programa de conectores e nosso programa de links permaneçam intactos. Portanto, estamos a tentar minimizar os cortes e equilibrar um orçamento com o qual ninguém está satisfeito, mas com o qual temos de conviver à medida que retiramos o financiamento do ARPA. lidar com os elevados aumentos em coisas que Bob mencionou, como seguro saúde e toda uma série de aumentos que excedem o valor tributável de 2,5% para nossos residentes. Cada cidade do som está lidando com isso e vou deixar Nina fechar.
[Nina Nazarian]: A única outra coisa que gostaria de acrescentar é que o que fazemos no lado da cidade é usar muita visão criativa. há muito discussões para tentar descobrir como tornar as visões uma realidade com métodos alternativos. Temos alguns dos chefes de departamento mais talentosos e pessoas que trabalham nesses departamentos que escrevem algumas das bolsas mais criativas e algumas das soluções mais criativas para problemas para atender às necessidades da organização e avançar ainda mais a missão da cidade. Na verdade, acho que toda vez entre. Estou aprendendo sobre uma nova bolsa à qual muitos de nossos diferentes departamentos estão se candidatando. A maneira cuidadosa e colaborativa como eles estão trabalhando com nosso escritório, entre si, para tentar descobrir como enviar uma doação que ser convincente para o concedente e bem sucedido para a cidade. E tivemos muito sucesso ao longo dos anos com muitas doações. Então, e eu sei, quero dizer, já sentei em várias mesas de conferência, seja na mesa de conferência do prefeito ou em outra mesa de conferência, e nós, O prefeito apresentou soluções criativas para usar fontes alternativas de financiamento. Lembro-me de uma das primeiras vezes que comecei a trabalhar em projetos nesta organização, estávamos iniciando o processo de resolução dos nossos quartéis de bombeiros, das nossas subestações, e a questão não era como vamos para os impostos, mas quais fontes disponíveis temos? Temos recursos para preservação da comunidade e por isso os utilizamos da melhor forma. O CPA surge o tempo todo em termos de digitalização, por exemplo. Poderíamos ter feito isso se, digamos, por exemplo, nas poucas vezes em que ouvi dizer que não tivemos sucesso em uma doação, recentemente nesta semana, estivéssemos falando sobre, bem, na verdade, o CPA poderia ajudar com aquela peça de digitalização de que você está falando, onde não poderíamos obtê-lo daqui, mas poderíamos considerar esse caminho. Então, constantemente temos essas conversas para tentar descobrir, métodos alternativos para resolver e avançar a missão porque tivemos essas limitações e tentamos muito estar cientes delas. Também analisamos periodicamente as eficiências que podemos obter, seja no departamento A centralização, vocês sabem, durante anos esta comunidade não teve um diretor de instalações o que repercutiu nas nossas instalações que estamos recuperando por enquanto. E assim a centralização de todos os orçamentos das instalações ou a centralização e profissionalização da TI e da infraestrutura por trás da TI. Todas essas peças eliminam responsabilidades e criam confiabilidade que ajuda a otimizar e reduzir custos no longo prazo. Então espero que entre esses dois isso responda à pergunta.
[Unidentified]: Desculpe.
[Erika Reinfeld]: Isso porque desliguei meu microfone. Obrigado. Eu adoraria ver isso em algumas apresentações do departamento. Admito que não assisto todos, mas sintonizo e é muito útil para entender o contexto de por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão, porque este é um momento desafiador em todas as cidades e vilas, como você disse. Aprendi algumas coisas novas que estavam acontecendo, agradeço e estou animado para ver isso apresentado junto com a projeção futura.
[Paul Ruseau]: Membro Mastrobonni.
[Mike Mastrobuoni]: Obrigado, Sr. Presidente. Duas perguntas rápidas sobre ARPA. Acho que o primeiro é para o CFO Dickinson. Temos aumentado nosso interesse no ARPA ano após ano ou é um ano? Esse dinheiro está depositado em uma conta de fundo e todos nós vamos acumulá-lo no próximo ano? Eu sei que temos que encerrar esses fundos em 31 de dezembro, então essa é uma questão bastante específica. Posso esperar uma resposta sobre isso na próxima pergunta.
[Bob Dickinson]: De acordo com as diretrizes do ARPA, a receita de juros para financiamento do ARPA é a receita geral da cidade ou município. Portanto, constituem parte da receita de investimento da cidade.
[Mike Mastrobuoni]: Então você está dizendo que temos postado isso continuamente no fundo geral nos últimos anos? Sim. CONCORDAR. Sim, tudo bem. Incrível. E segundo, eu acho. Ouvimos do prefeito Lungo-Koehn que iremos adicionar algumas posições financiadas pelo ARPA ao fundo geral este ano. Estou realmente interessado em saber quais são essas posições e qual foi o processo para compará-las com o financiamento dessas novas posições no fundo geral para preservar outros serviços e evitar cortes no fundo geral. Isso é muito importante para mim. Acho que quando criamos essas posições ARPA, sabíamos que elas eram Só estou me perguntando como tem sido o processo para compará-los para evitar cortes.
[Nina Nazarian]: Estou feliz em responder a essa pergunta. Portanto, preciso formular uma lista completa sobre esta questão em um só lugar, mas cerca de quatro posições me vêm à mente. O prefeito mencionou que seria o último ano. Eu aumentaria um pouco e diria que, devido ao impacto semestral, também será transferido para o ano seguinte. No entanto, quero dizer, acho que a intenção deles era indicar que, você sabe, devemos ter gasto todos os nossos fundos do ARPA até 31 de dezembro de 2026. Mas acho que temos cerca de quatro posições. Algumas delas são, a gente já começou a movimentar algumas posições porque, olha, eu acho que é bem sabido que sempre podemos usar mais posições tanto do lado da cidade quanto do lado da escola. Acho que isso fica evidente em nosso, comunidades próximas e o trabalho que todas as outras comunidades podem realizar com o pessoal que realizam. E temos, em especial, o administrador de recursos federais que vem administrando os recursos do ARPA. Mais uma vez, através da criatividade, da consideração e da necessidade, através das necessidades que existem, essa posição já passou parcialmente para gerir e ser responsável por uma das nossas outras grandes subvenções, que é a nossa mitigação de casino e oportunidades competitivas de cassino que existem, embora esses números tenham diminuído bastante ultimamente, então o prefeito tem trabalhado duro com muitos chefes de departamento e outros para obter o apoio da legislatura estadual para aumentar. E tem havido alguma tração de alta, o que é positivo. Também temos alguns de nossos cargos, como o de nosso especialista em comunicação, que está em nosso departamento de comunicação no gabinete do prefeito, que ao longo do último ano tem feito um trabalho significativo em relação às comunicações relacionadas ao nosso escritório de divulgação e prevenção sob nosso departamento de saúde. E essa posição foi efetivamente financiada em cerca de 70% através da Fundação Barr nos últimos quatro anos. talvez dois anos ou mais, estou calculando agora o que me vem à mente. E o Gabinete de Divulgação e Prevenção tem trabalhado promover conversas com a Fundação Barr para continuar esse trabalho. Parece-me, e não sei se é verdade, que ainda não há nada oficial, mas sei que a Fundação Barr tem interesse em continuar a parceria com a cidade, mas provavelmente será em menor número. Eu sei que existem bolsas de saúde comportamental que estão considerando candidatar-se e contratar o especialista em comunicação À medida que trabalhamos para equilibrar um orçamento, talvez tenhamos que tentar encontrar outras soluções criativas. Existem outros onde temos pelo menos uma posição que está potencialmente carregada em quatro ou cinco fundos diferentes. E o mesmo pode ser dito do nosso Gabinete de Divulgação e Prevenção. Direi OPO de agora em diante, agora que o defini. Mas, no caso deles, eles têm vários cargos diferentes que são pagos por meio de outras bolsas. Esses são os tipos de soluções criativas que criamos. Eu sei que estou esquecendo uma ou duas vagas, mas há o prêmio de MVP. Penso que nós, a OPO, o departamento de saúde, o nosso PDS e outros intervenientes temos estado na linha da frente. Acho que esta cidade apresentou uma das primeiras bolsas MVP com pensamento inovador. isso resultou em pessoal de apoio. Em cada orçamento que analisamos, analisamos qual é a situação dos cargos financiados por subvenções, qual é a viabilidade a longo prazo desses cargos financiados por subvenções e quais podem ser as fontes alternativas de financiamento para reter o pessoal, porque há uma continuação do trabalho que precisa de ser feito. Não sei se respondi completamente à sua pergunta, mas acho que consegui pelo menos 75% do que está no meu cérebro. Obrigado.
[Paul Ruseau]: Obrigado. Tenho algumas perguntas próprias, se me permite. Alguém mais quer ir primeiro? Tudo bem. O slide NPS no slide seis indica que recebemos US$ 85.490.000. Nosso orçamento no ano passado foi de US$ 86.575.549. Você poderia me ajudar a entender essa diferença? Porque, quero dizer, se não tivéssemos conseguido esse dinheiro extra com a anulação, teríamos demitido cerca de 40 pessoas em janeiro. Então, que número é esse? em que devemos basear o nosso orçamento. Obrigado.
[Bob Dickinson]: Os US$ 85.490.000 foram o que a cidade votou no orçamento da escola para 2026. Qualquer financiamento adicional teria vindo do fundo de estabilização da escola, proveniente do dinheiro restante que não foi gasto durante o ano em que as substituições foram aprovadas.
[Paul Ruseau]: Então é isso que a cidade faz, sim. Então, um orçamento nivelado seria de US$ 85.490.000?
[Bob Dickinson]: Bem, também estou tentando obter esses números, certifique-se de acertá-los. No dia 20 sim, o orçamento de 2026 era de 85.000.490, certo?
[Paul Ruseau]: Portanto, se nivelarmos o financiamento no distrito, receberemos 85. Não estou dizendo que conseguiremos, ninguém está nos pedindo, mas um nível financiado, se necessário, seria de 85.000.490. e literalmente dispensaríamos algumas centenas.
[Bob Dickinson]: Não, não, não, não. O orçamento para 2026 é de 85.490. O que a prefeitura propôs para a escola, e obviamente estamos tentando conseguir mais dinheiro para as escolas, é 87.849,75.
[Paul Ruseau]: O membro das escolas públicas e o comitê escolar acreditavam que estávamos gastando US$ 86.575.549.000 para o ano fiscal de 2026, que é, na verdade, como temos operado. Só acho que a palavra orçamento está errada. Francamente, não sinto que esteja sendo usado adequadamente aqui porque é dinheiro que recebemos da cidade no EF26 sem vir aqui para uma solicitação de dotação adicional. Esse é o dinheiro que tínhamos.
[Bob Dickinson]: Bem, tecnicamente isso está incorreto. Se esse é o orçamento com o qual você está trabalhando, na verdade, quero dizer, vou conversar com o CFO Velez sobre isso. Se forem mais 85.490, penso que são 1.000.028 que deveriam sair do fundo de estabilização para financiar o orçamento de 2026. Pelo que sei, isso ainda não foi votado. Então, para ter esse dinheiro disponível para o orçamento de 2026, Teria que haver uma votação no conselho municipal para transferir o dinheiro do fundo de estabilização para o fundo geral para incluir no orçamento escolar.
[Zac Bears]: Então, para começar a interromper o membro Rousseau, a nossa compreensão deste No ano passado, penso que teríamos de olhar novamente para as votações, mas entendemos que o fundo de estabilização para as questões sete e oito votações em 2024 foi concebido para ser gasto como rampa, mas funcionaria como montante base para as escolas. E estávamos usando uma rampa porque usaríamos os recursos nos próximos anos. Mas acho que para tentar fechar a lacuna aqui, a ideia era 85.490 do fundo geral, 1,1 milhão do fundo de estabilização. Mas isso funciona como base para o EF27. Essa é certamente a minha interpretação do assunto. E o conceito de rampa era que era essencialmente um fundo que nos permitiria aumentar a base ao longo do tempo e absorver esse custo, acho que foram dois ou três anos fiscais. para alocação geral de fundos para escolas públicas de Medford. Então esse é o entendimento. Então, acho que as escolas que operam partindo do pressuposto de que a linha de base para o EF27 seria Imposto número 26 dessas duas coisas combinadas, esse também é o entendimento que compartilho. Agora, se precisarmos reexaminar essa estabilização para o segundo ano da rampa, acho que faz sentido. Mas não creio que seja justo dizer que 85-490 é a base para E dizer que o valor proposto representa um aumento de 2,75%, porque as escolas têm funcionado com a ideia de que esse dinheiro de estabilização ajudou a dar uma rampa. E os problemas orçamentais e as necessidades que enfrentam. Essa é a minha lembrança das reuniões. Se houver aqui uma questão de votação, entendo que aprovamos tudo o que for necessário. Mas precisamos discutir isso mais a fundo. Vou devolvê-lo ao presidente interino Rousseau.
[Nina Nazarian]: Sim, obrigado, Presidente Rousseau e Presidente Bears. Só queria dizer que acho que concordamos que existe uma rampa. Acho que concordamos que foi adicionado ao orçamento. Acho que adicioná-lo à base provavelmente é diferente do que entendi. Pense no entendimento do nosso CFO e no entendimento do prefeito, mas o CFO pode me corrigir se tiver um entendimento diferente. Mas penso que até fomos claros nas nossas comunicações sobre esse número na transmissão do orçamento. Mas talvez precisemos conversar um pouco mais sobre isso e tentar descobrir algo, porque parece que algumas pessoas têm um entendimento e outras têm um entendimento diferente.
[Paul Ruseau]: Obrigado. Quero dizer, a substituição aumenta a base. Esse é o objetivo de uma anulação. Então, pensar que aumentaria a base, mas essa base só vai para os cofres da cidade e não para os cofres das escolas, quando o dinheiro era um substituto para as escolas, para mim é ilógico e, francamente, ficaria ofendido como contribuinte se pensasse que aumentei os impostos para as escolas. mas apenas por um ano.
[Nina Nazarian]: Por favor, isso é super importante. Quero ser muito claro sobre isso. Acho que estamos falando de duas coisas diferentes. Estou analisando meus números na minha cabeça. Os US$ 7 milhões que estavam entre as duas questões de substituição foram alocados às escolas e diretamente às escolas. Em nenhum outro lugar, e eles continuarão a frequentar as escolas, tanto quanto eu entendo o plano. A diferença de que estamos falando são os US$ 4 milhões que foram votados. Desculpe, posso responder diretamente?
[Paul Ruseau]: São 7 milhões de dólares todos os anos.
[Nina Nazarian]: Correto. Nós concordamos com isso.
[Paul Ruseau]: Ok, então o orçamento antes da revogação era de US$ 85 milhões. Não, não, não, não. Desculpe.
[Zac Bears]: O orçamento anterior era de US$ 7 milhões uma vez por ano.
[Paul Ruseau]: Bom. Meu ponto é su, su.
[Zac Bears]: Mas não são US$ 7 milhões adicionais.
[Paul Ruseau]: Não, não é, mas a cada ano espera-se que esse novo nível chegue às escolas.
[Zac Bears]: Passou de US$ 71 para US$ 83, e isso incluiu US$ 7 milhões mais um pouco disso, e então foram US$ 85. Acho que o que Nina está dizendo é: que os US$ 4 milhões, porque foram avaliados no EF25, estão criando uma rampa.
[Nina Nazarian]: Mas acho que meu entendimento é que não foi totalmente gasto, então pegamos esses dólares antes de fecharem como dinheiro grátis, reservamos para o comitê escolar, o departamento escolar e as escolas em geral, apenas para usá-los nos anos subsequentes, à medida que forem divididos. E então esses números foram adicionados ao orçamento base. Não fazem parte do orçamento base, porque são duas coisas muito diferentes.
[Zac Bears]: Certo, mas penso que o entendimento onde talvez esteja o desacordo é que se destinava essencialmente a diminuir o impacto dos aumentos durante o próximo ano fiscal. Assim, no próximo ano fiscal a base deverá ser a alocação geral de fundos mais a alocação de estabilização. Se sim, é isso que eu entendo.
[Nina Nazarian]: Mas isso é colocar isso, logicamente em minha mente, que não faz sentido com todo o respeito, porque isso é colocar uma substituição na base, duas, duas substituições, vamos chamar de uma, uma substituição de US$ 7 milhões na base. Estamos colocando um fator de 2,75 nessa substituição. E então eu acho que o que, do ponto de vista de cálculo, está sendo discutido aqui e sugerido é adicionar o valor que não foi gasto no ano fiscal de 20. Foram cinco ou seis? Cinco, obrigado. E então você divide por alguns anos e diz que também adicionamos 2,75% a isso, o que é como uma contagem dupla. Isso não funciona logicamente matematicamente. É uma contagem dupla. Bem.
[Paul Ruseau]: É por isso que não demitimos quarenta e tantos funcionários.
[Nina Nazarian]: Bem, não estou, não tenho problema.
[Paul Ruseau]: Se não contarmos duas vezes, voltaremos ao tempo anterior à revogação e teremos demissões em massa. Quero dizer, o objetivo é contar duas vezes.
[Zac Bears]: Bem, eu não diria que a questão é a contagem dupla, mas penso que a questão é que as escolas precisam de mais de 2,75 por ano, e o fundo de estabilização poderia mitigar o impacto de algo próximo de cinco.
[Nina Nazarian]: E com certeza, o que as escolas estão recebendo é superior a 2,75 porque são 2,75 na base original mais os sete milhões, então são 2,75 além de tudo isso, além disso está o valor adicional que é transferido de ano para ano através do fundo de estabilização. Então estamos falando de mais de 2,75.
[Zac Bears]: Bom. Mas no último ano, entendo o que você está dizendo. Bom. Está a dizer que a base deveria basear-se na afectação global de fundos. Subimos para 83. Depois subimos para 85.490. Vou ter que fazer as contas sobre isso. Mas provavelmente é por volta das três. Para mim. Bob se levanta. Sim.
[Bob Dickinson]: O orçamento do ano fiscal de 2025 começou em US$ 76 milhões. Com os cancelamentos, foram 83 milhões de dólares. Desse montante, 2,185 milhões de dólares não foram gastos e foram atribuídos ao fundo de estabilização. O orçamento para o ano fiscal de 2026 é de 85.490 milhões. Isso representa um aumento de 3% acima de US$ 83 milhões. Assim, o dinheiro adicional para o orçamento 26 foi aumentado. Ele não foi para a cidade. Foi o valor que demos, o aumento de 3% para 2026, que incluía esses dois cancelamentos. Então é aí que chegamos a 85.490, só quero deixar isso claro. E então os 2.185 que estão no fundo de estabilização foram dinheiro não gasto do orçamento fiscal de 2025.
[Nina Nazarian]: E a única outra coisa que acrescentarei é que foi uma solução criativa que foi uma colaboração entre os membros do comité escolar, os membros do conselho municipal e o presidente da Câmara, para tentar descobrir como garantir que não perderíamos isso. O resto, esses 2.185 milhões de dólares, para tê-los, não quero dizer perdê-los, porque na realidade nunca se perdem, mas para fechá-los em dinheiro grátis. A solução criativa foi criar um fundo de estabilização para mantê-lo nas escolas. Ninguém nunca discutiu, quero ser muito claro sobre isso para o público, porque sei que estamos trabalhando nessas ideias como um grupo neste momento, mas quero deixar bem claro para todos que estão assistindo que ninguém jamais discutiu fazer outra coisa senão enviar US$ 7 milhões todos os anos para as escolas.
[Zac Bears]: Bem, acho que estamos chegando a um desacordo aqui, ou pelo menos a um entendimento diferente da minha perspectiva, é que 2 milhões deveriam ser distribuídos por, eu acho, três anos fiscais. E deve estar acima de 3%. Assim, no final dessa rampa, as escolas e depois o orçamento do fundo geral poderão sustentar um aumento de mais de 3% no próximo ano. E parece que o que você está dizendo é que o fundo de estabilização deveria mitigar o impacto nos custos dos aumentos de 3% ao longo dos três anos fiscais.
[Nina Nazarian]: Presidente Bears, não tenho certeza se estou seguindo você exatamente, e quero, isso é importante, e concordo com todos que este é um tópico importante, então talvez devêssemos ter uma pequena conversa de trabalho, porque quero ter certeza de que estou respondendo à pergunta com precisão e não quero interpretar mal. E posso continuar, e podemos tentar descobrir isso, mas talvez seja melhor colocar o lápis no papel e ter certeza de que estamos falando matematicamente sobre os mesmos números.
[Zac Bears]: Ok, sim. Eu só acho que parece que as escolas estão operando da perspectiva de que estão olhando para a diferença entre 87 e alguma coisa, 87,5 e 86,5, e a cidade está falando em fazer algo mais próximo disso. 87,8 e 85,5. E é daí que vem parte da diferença. Então acho que temos que descobrir isso. E precisamos entender, novamente, porque não está aqui, qual é o valor da estabilização do segundo ano que vai para as escolas? E como as escolas devem orçar e esperar este ano e o próximo? É o fim do dinheiro de estabilização. E então quais são as perspectivas de longo prazo para a alocação do fundo geral para as Escolas Públicas de Medford? Então é exatamente isso que estou tentando chegar. Parece que talvez haja duas interpretações diferentes de como as escolas deveriam esperar usar esses fundos do lado da cidade e do lado da escola com as quais precisamos nos alinhar.
[Paul Ruseau]: Gostaria de saber como isso funciona em outras comunidades. Compreendo que tenhamos tentado fazer algo criativo porque tivemos pouco tempo no ano fiscal após a aprovação das substituições, mas Há muito poucas chances de sermos os únicos que tiveram que lidar com isso. Então, quero dizer, quando terminarmos com todos os fundos de estabilização e não adicionarmos nenhum à base ano após ano, estaremos perante um enorme défice. Como se este ano fosse agradável e divertido comparado àquele ano. Então, quero saber como outras comunidades fazem isso porque não tenho certeza. Fiquei realmente 100% com a impressão de que essa adição de estabilização era uma adição à base. E, você sabe, acho que estamos obtendo um aumento de 1,57%. Todos vocês acham que teremos um aumento de 2,75%. Nós dois não podemos estar certos. E então, se eu estiver errado, estou errado. E espero que se você estiver errado, você está errado. E podemos assumir isso. Mas seja qual for o aumento, temos de encontrar uma forma de chegar a acordo sobre se será 1,57 ou 2,75. Quero dizer, nunca chegaremos a esses números de qualquer maneira. Mas porque tem esse ano que a gente tem que lidar, mas se nunca vai ser adicionado à base, Fico realmente apavorado quando ficamos sem os nossos fundos de estabilização. Porque vamos conversar, vamos precisar de alguma coisa, não vou falar em voz alta. Mas acho que vencemos esse cavalo e o transformamos em polpa.
[Nina Nazarian]: Se eu pudesse. Claro. Mais uma coisa. E não tenho nenhum problema em admitir quando estou errado. Mas não sei se isso vai acabar mal. Infelizmente, devido a interpretações, este é um, Na minha opinião, isso é mais um potencial. Novamente, não estou acompanhando completamente todos os detalhes, então é muito importante responder de improviso sobre algo, mas não acho que isso, se tivermos uma diferença em como vemos isso no cálculo, provavelmente não será um erro ou um acerto de nenhum dos lados. Vai ser uma diferença na interpretação e compreensão. Essa é a minha opinião. Dito isto, para esclarecer mais uma vez, O orçamento atual do departamento escolar contém US$ 7 milhões que foram votados contra. Se retirarmos alguns desses US$ 7 milhões do ano anterior, isso representa US$ 2,185 milhões do EF25, que não foram gastos no EF25, então só será efetivamente 5, pouco menos de 5 milhões foram gastos no EF25. Pegamos US$ 2,185 milhões do ano fiscal de 2025, movimentamos e distribuímos efetivamente ao longo de vários anos. O que estamos realmente dizendo é que US$ 7 milhões serão destinados às escolas todos os anos a partir de então. E além desses US$ 7 milhões, por mais que seja alocado desse fundo de estabilização, vamos usar números redondos, não sei, 750 mil todos os anos durante três anos, só para suavizar, porque não tenho os números diante de mim, mas todos esses números foram estabelecidos no momento das discussões, então estamos realmente dizendo que alocamos US$ 7,75 milhões adicionais para o orçamento do departamento escolar. Eu só quero ser muito claro sobre isso nesta fase.
[Zac Bears]: Acho que é isso que estou dizendo e acho que isso acontece muito rapidamente, você sabe, francamente, dois anos antes de escolhermos o número de substituição final, que 7 milhões era algo, mas não era suficiente. E penso que estamos a ver que no pedido de orçamento do comité escolar, que é esse nível de financiamento de serviços, que 2,75%, mesmo na dotação geral de fundos mais a dotação de estabilização, não são suficientes para manter o nível de serviços nas Escolas Públicas de Medford. E então acho que o que vamos fazer é, A substituição foi útil. Ele abordou uma série de questões. Você sabe, se não o tivéssemos, estaríamos falando de um déficit orçamentário de US$ 12 milhões este ano, o que francamente está em linha com o que muitas outras comunidades estão vendo. Quero dizer, estamos vendo aumentos de 7, 10, 12, 20 milhões em comunidades relativamente comparáveis. E penso que significa realmente que quando criámos o Fundo de Estabilização, pelo menos tal como o entendo, foi A cidade terá que faturar mais de 2,75% ao ano para as escolas se quisermos estar ainda perto do nível de serviço. O fundo de estabilização pode ajudar-nos a fazer um pouco mais do que isso todos os anos. E, vocês sabem, esperamos que no segundo ano, no terceiro ano e certamente no quarto ano, quando os fundos de estabilização acabarem, teremos uma abordagem alternativa e a cidade terá feito um trabalho adicional em termos de orçamento, estratégia de receitas e crescimento. desenvolvimento, seja ele qual for, ou para dizer, você sabe, sim, ainda estamos em uma posição realmente difícil e a escolha é voltar às urnas ou fazer cortes significativos. E acho que estamos vendo isso agora porque estamos enfrentando condições fiscais semelhantes às da maioria das outras cidades e vilas da Commonwealth em relação ao GIC e outros custos crescentes. Sim, é isso que estou dizendo. Entendo que haja alguma diferença de opinião e interpretação sobre isso, mas meu entendimento foi essencialmente que sabíamos que a substituição não era suficiente para resolver os problemas fiscais da cidade. E acho que estamos vendo muitas coisas comparáveis, todas as nossas cidades concorrentes basicamente enfrentam isso, a menos que sejam Cambridge ou Waltham.
[Paul Ruseau]: Obrigado. Sabemos por que o imposto especial sobre o consumo de veículos motorizados foi tão dramaticamente mais alto? E bem, sabemos por quê? E há alguma razão para pensar que esse aumento não continuará? E as taxas de juros não têm sido muito boas. Então eles são um pouco mais baixos. Quer dizer, parece uma diferença muito grande. E quero dizer, muitas pessoas novas não se mudaram para Medford para comprar carros. São apenas muitos impostos especiais de consumo. Portanto, cada dólar que subestimarmos acabará por significar pressão sobre se faremos ou não mais demissões nas Escolas Públicas de Medford. Não vou parar de dizer isso em voz alta porque acho A diferença neste momento é tão grande que é absoluta, a menos que consigamos encontrar outra, bem, não vou dizer uma solução criativa, mas encontrar uma forma de financiar o orçamento do comité escolar. Mas, você sabe, eu sei que o Presidente Bears já falou sobre... recibos, mas eu estava apenas olhando para o veículo motorizado. Quero dizer, US$ 1,1 milhão a mais é muito dinheiro. Então, como podemos estimar isso? E temos uma razão para confiar nisso?
[Bob Dickinson]: Bem, francamente, nos últimos anos tenho sido muito conservador nas minhas estimativas de receitas locais. Porque assim poderíamos equilibrar o orçamento. Ainda poderíamos equilibrar o orçamento e fazê-lo. Obviamente, este ano não é esse o caso. E estou realmente fazendo tudo que posso. Tenho observado as receitas de veículos motorizados nos últimos anos ao formular meus cálculos sobre o que posso anotar para as receitas locais. Pode haver algum dinheiro extra, mas, mais uma vez, as receitas locais como um todo estão provavelmente a ser levadas ao limite. Então, nos anos anteriores, fui conservador quanto a isso, mas pensando que, você sabe, não sendo capaz de prever completamente o futuro, gostaria de poder. Você sabe, eu tenho que usar os dados que tenho e, no momento, é assim que se parecem as receitas locais na página 3. Estou projetando US$ 7,5 milhões. Conseguiremos um pouco mais do que isso em 2025. Portanto, esse número pode aumentar, mas se aumentar, aumentará apenas algumas centenas de milhares de dólares. Talvez eu possa forçar isso. Tenho tendência a ver a receita local como o resultado final que temos de gerar na receita da cidade. E obviamente a receita local é muito, não é o ponto dois e meio. Sabemos que podemos cobrar a proposta por dois anos e meio. Para a receita local é um valor total que a prefeitura deve, como eu falei, a gente tem que justificar para o DOR quando chegar no resumo fiscal.
[Paul Ruseau]: Obrigado Bob. Tenho uma pergunta sobre esse resumo fiscal. Quer dizer, eu não interajo com o DOR. Se você fornecer números extremamente conservadores, como metade dos números que acabou de dizer, o DOR dirá: Ok, ótimo, tenha um bom dia? Ou também dirão que isso é um problema? Sim. Eles só se preocupam quando chega muito perto do número que poderiam ter imaginado?
[Bob Dickinson]: Oh sim. Não. Sim, eles vão. Eles farão isso. Eles vão te ligar para isso. Bem. Obrigado. Eu não sei como é isso. Eles não gostam disso. Gostam quando estão certos, mas são conservadores. Quero dizer, é definitivamente assim. E eu nunca iria lá e diria conscientemente: simplesmente não vou ganhar muito dinheiro fazendo isso.
[Paul Ruseau]: Obrigado. No slide 15, tinha uma frase que dizia, resolvido até 30 de junho. Não sei o que isso significa naquele slide.
[Bob Dickinson]: Ah, é que a cidade já foi assim, quando cheguei aqui não conseguia nem citar todos os contratos que eles não tinham, que não tínhamos contrato novo. Ainda estávamos operando sob o contrato de 2022 ou anterior. A escola era assim. Demorou muito, pelo que me lembro, demorou muito para a escola acertar o contrato com os professores. Esta administração limpou tudo isso, então acho que estamos em dia com todos os contratos neste momento. Este ano instalamos polícia e Despachantes e inspetores e biblioteca do sindicato recreativo. Então, todos nós temos esses contratos em vigor. É só que, você sabe, quando olho para os números do orçamento, obviamente, se você não deu um aumento a ninguém. há três anos porque o contrato não existe, você não tem um novo contrato. Vejo você concordar, então acho que você sabe do que estou falando, que seu orçamento para o próximo ano deve refletir o fato de que você acumulou aumentos nos últimos anos. Isso é tudo que quero dizer. É bom ter isso razoavelmente sob controle agora.
[Paul Ruseau]: Excelente. Obrigado. Essas são todas as minhas perguntas. Quem mais? Vamos ver. Ninguém on-line. Está quente aqui.
[Zac Bears]: Há muitos de nós aqui e muitos de nós conversando. Bem, muitos de nós estamos aqui. Sim, sim.
[Nina Nazarian]: Tudo bem, vá em frente e diga. Muito ar quente. Não, só estou brincando. Alguém tinha que dizer isso.
[Zac Bears]: Certamente parece assim.
[Nina Nazarian]: Mantenlo ligero.
[Zac Bears]: Sim, quero dizer, acho que a única coisa que acabei... Eu realmente aprecio a pergunta do Deputado Reinfeld sobre valores. Penso ter visto, como referi, que não é uma situação fiscal fácil para os municípios neste momento, com os cortes na ajuda estatal federal e os impactos da inflação elevada nos orçamentos municipais e o facto de a inflação das coisas pelas quais as cidades e vilas pagam ser maior do que o celeiro de coisas que enfrentam a inflação normal, a inflação padrão para a pessoa média. Dito tudo isso, estamos um pouco à frente, talvez uns 65% com as questões sete e oito. Mas o membro Reinfeld apresentou um argumento muito bom. Temos visto comunicações de muitas outras cidades dizendo que este é um momento muito difícil do ponto de vista orçamental. E tenho visto algumas comunicações semelhantes às comunicações que saíram nos últimos dias nesta Câmara Municipal. O que estou dizendo é que teremos que tomar algumas decisões realmente difíceis. Não poderemos financiar novos programas. Mas para mim, você sabe, o que ouvi Quando dissemos quais são os valores subjacentes do lado municipal do orçamento, tratava-se de um orçamento equilibrado e um orçamento equilibrado é um objectivo e não um valor. E acho que realmente entenderei se tivermos que ter certeza de que basicamente teremos que desistir de muitas das prioridades adicionais que nossos chefes de departamento municipal e conselho municipal desejam financiar. E, se houver mesmo a possibilidade de haver alguns cortes abaixo do nível de serviço, quero entender melhor quais são os valores por trás de como priorizamos o que fica e o que vai. E isso é algo que acho que nós, como parte da cidade, fazemos parte da conversa que realmente não conseguimos. avançar completamente. Espero que, dadas as notas da nossa administração, este seja um ano difícil e não esperamos que os próximos anos sejam muito melhores, entendendo e articulando melhor os valores que estamos utilizando para tomar decisões prioritárias dentro do orçamento municipal. Então, estes são apenas meus últimos centavos e vou parar e todos podemos terminar agora. Quero, antes de partirmos, não ver nada dos vereadores ou mãos do comitê escolar, a menos que o membro Mastroboni fique olhando para mim, seja querendo dizer alguma coisa ou querendo me matar. Então não tenho certeza de qual é. Participaremos da participação pública se houver membros do público que queiram falar sobre a apresentação orçamentária que acabamos de receber do CFO Dickinson. Você pode levantar a mão no Zoom ou subir ao pódio da câmera e será reconhecido por três minutos. Tudo bem, não vendo ninguém nas câmeras e sem mãos no Zoom, há uma moção da Câmara Municipal? Sobre a moção de adiamento apresentada pela Câmara Municipal, apoiada pelo Vereador Leming, apoiada pelo Vereador Callahan. Senhor secretário, por favor faça a chamada.
[Rich Eliseo]: Vereador Callahan? Vereador Leming? Sim. Conselheiro Millane? Sim. Vereador Scarpelli?
[Bob Dickinson]: Sim.
[Rich Eliseo]: Conselheiro Tseng? Eu ouvi isso. Vice-presidente Lázaro? Sim. Presidente Ursos?
[Zac Bears]: Sim, proponho a afirmativa, nenhuma negativa, a moção é aprovada. Presidente interino Rousseau?
[Paul Ruseau]: Existe uma moção para encerrar pelo comitê escolar? Existe um segundo? Na verdade, o membro Graham foi expulso. Membro Mastroboni? Sim. Membro Olapade? Parques membros? Sim. Membro Reinfeld? Sim. Membro Ruseau? Sim. E o prefeito Lanko-Kern está ausente. São cinco? Não posso contar agora. Cinco afirmativas e duas negativas. A moção passa, ok? A sessão está encerrada.